南沙开发区管理委员会办公室2012年部门决算

南沙开发区管理委员会办公室2012年部门决算

目　  录

第一部分 南沙开发区管理委员会办公室概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2012年南沙开发区管理委员会办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表（本部门无政府性基金）

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012年度南沙开发区管理委员会办公室决算情况说明

第四部分 2012年度取得的主要事业成效

第一部分 南沙开发区管理委员会办公室

　　 概况

一、南沙开发区管理委员会办公室主要职能

（一）负责党工委、管委会的文电处理，草拟、审核、印发以党工委、管委会及工委办公室、管委会办公室名义发布的文件。

（二）负责党工委、管委会大型会议和重大活动组织安排，指导、协调、督促广州南沙开发区全区性会议（活动）会务工作。

（三）负责区内的政策研究、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。

（四）检查、督促党工委、管委会各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并协调处理。

（五）负责区内的机要、档案、安全、保密工作，协调处理综合治理、信访、编志、议案提案办理工作。

（六）负责区内政务信息工作，指导、协调区内政务公开工作。

（七）协调有关部门统筹区内的对外宣传工作，协助做好广州南沙开发区的新闻报道工作。

（八）负责区内的外事、对外接待和联络工作。

（九）协调区内各职能部门的行政审批事项。

（十）负责区内的政务管理工作。

（十一）承办党工委、管委会领导和上级有关职能部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南沙开发区管理委员会办公室设行政单位1个；事业单位0个。

纳入南沙开发区管理委员会办公室2012年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

南沙开发区管委会办公室总编制人数21人，在职实有人数21人，其中：行政编制13人、机关雇员8人。

第二部分 2012年南沙开发区管理委员会

　　　  办公室决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表四 公共预算财政拨款支出决算表

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

　  1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　 1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012年度南沙开发区管理委员会

　　　  办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计967.31万元，支出总计9***.19万元。与2011年相比，收、支总计各增加41.94万元,43.57万元，增长4.54%，4.74%。主要原因：一是为全面贯彻落实省委省政府广州南沙新区开发现场会精神，我办承担了配合省、市做好《南沙新区发展规划》报批及后勤保障等具体工作；二是协助省、市举办《南沙新区发展规划》北京新闻发布会；三是为促进南沙、前海、横琴三地协调发展，建立三地友好合作机制，由我办负责具体的沟通和联席会议举办等相关工作；四是为建设“智慧南沙”，实现信息化办公的目标，我办推进了移动办公系统建设工作；五是为做好2012年南沙新区起步开局工作，我办承担了会议、调研、考察及签约仪式等公务活动；六是为了便于保管和查询利用管委会各类文书档案，委托社会服务机构对2009-2010年文书档案进行整理。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计967.31万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入967.31万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100%，其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）871.56万元，占财政拨款收入的90.11%。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）4.75万元，占财政拨款收入的0.5%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）57.97万元，占财政拨款收入的6.00%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）33.04万元，占财政拨款收入的3.42%。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5．附属单位缴款0万元。

6．其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计9***.19万元，具体情况如下：

1．基本支出439.17万元，占本年支出合计的45.55%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）343.41万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公运作、工作车辆运行等。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）4.75万元，主要用于发放人员计划生育目标责任制考核奖励。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）57.97万元，主要用于人员住房公积金和住房货币补贴支出。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）33.04万元，主要用于人员住房维修和物业管理补贴支出。

2．项目支出525.03万元，占本年支出合计的54.46%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）525.03万元，主要用于大型会议、调研、各类签约仪式，配合省、市做好《南沙新区发展规划》报批工作，开发区办公自动化系统运行维护等工作。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出9***.19万元，占本年支出合计的100%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加60.95万元，增长6.75%。主要原因：一是配合省、市做好相关《南沙新区发展规划》报批工作及后勤保障工作；二是协助省、市举办《南沙新区发展规划》北京新闻发布会；三是推动南沙、前海、横琴三地友好合作，举办联席会议；四是建设移动办公系统；五是为做好2012年南沙新区起步开局工作，承担了会议、调研、考察及签约仪式等公务活动；六是建设办公室文书档案管理系统；七是新增加人员，相应增加了人头公共开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）873.19万元，占90.56%；

住房保障支出（类）91.01万元，占9.44%；

（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）296.***万元，完成年初预算的100.39%，主要用于在编人员工资福利支出和日常办公运作、工作车辆运行。预决算产生差异的主要原因是该功能科目统计数据包含公用支出。公用支出年度可结转，年初预算数不含上年度公用支出结转金额。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）194.10万元，完成年初预算的80.54%，主要用于配合省、市做好《南沙新区发展规划》报批工作、管委会考察、开发区办公自动化系统运行维护、管委会ISO14000/9000认证专项经费等工作。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）46.77万元，完成年初预算的85.04%，主要用于雇员工资福利支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于各类大型活动及签约仪式。　　　　　　　　 

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）300.93万元，完成年初预算的84.71%，主要用于开发区领导调研、考察，大型重要会议的召开及春季香港招商交流等工作。

6.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）4.75万元，完成年初预算的87.97%，主要用于发放人员计划生育目标责任制考核奖励。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.21万元，完成年初预算的93.11%，主要用于人员公积金支出。

8.一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.76万元，完成年初预算的52%，主要用于人员住房货币补贴支出。预决算产生差异的主要原因是实际符合发放的人数比预计少。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）33.04万元，完成年初预算的94.40%，主要用于人员住房维修和物业管理补贴支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，管委会办公室共1个行政单位、21人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算147.83万元，比上年增加14.83万元，增长11.15%。其中：

（一）因公出国（境）费决算21.22万元，占“三公”经费总额的12.14%，比上年减少16.11万元，下降43.16%。下降的主要原因是：减少出国（境）次数和人员。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排管委办因公出国（境）团组6个、6人次，共21.22万元，主要用于开展招商引资、洽谈现代农业产业项目、南沙新区推介和宣传活动等。

（二）公务用车购置及运行维护费决算58.61万元，占“三公”经费总额的33.53%，比上年增加16.14万元，增长38.01%。增长的主要原因是：1. 2012年是《南沙新区发展规划》申报及发布之年，也是南沙新区起步开局之年，我办配合省、市做好《南沙新区发展规划》报批和协助省、市组织北京新闻发布会工作牵头部门之一，工作量增加，紧急任务多，车辆使用频率加大；2.部分公务车辆购置已有一定车限，零部件磨损较为严重，车辆维修费用有所增加。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费58.61万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆，其中：一般公务用车8辆。全年运行维护费支出58.61万元，平均每辆7.33万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算68万元，占“三公”经费总额的46%，比上年增加14.80万元，增长27.82%。增长的主要原因是：根据工作部署，承担了配合省、市做好《南沙新区发展规划》报批工作、新闻发布、后勤保障、调研考察接待以及建立南沙、前海、横琴三地合作机制等具体工作。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2012年度行政经费支出合计963.89万元，占本部门公共预算财政拨款支出的100%。

第四部分 2012年度取得的主要事业成效

2012年，管委会办公室围绕《新区发展规划》申报及开发建设这一中心，按照“谋划工作要早、办理事务要快、落实任务要实”的工作要求，主要做好如下工作：

一、办好了三件大事

（一）全力做好《南沙新区发展规划》报批驻京协调工作。

南沙新区的申报工作，是市委去年赋予南沙三大重点工作之一，也是南沙新区开发建设的先决性、基础性工作。根据管委会工作部署，由管委办牵头的《发展规划》报批工作驻京协调小组，在为期近4个月的驻京工作期间，始终保持高度的工作热情，克服个人困难，全身心投入到驻京工作当中，圆满完成了4个方面的工作任务：一是主动参与《发展规划》修改工作。针对国家各部委对《发展规划（征求意见稿）》提出大量修改意见的情况，为加快修改和报批进程，驻京小组主动参与了15次《发展规划》修改专题工作会议，主动承接了大量文字修改和整理工作，确保《发展规划》尽早报送***审批。二是建立顺畅的沟通协调渠道。驻京小组积极拜访***秘书局、国家发改委办公厅、***法制办等关键部门，取得了他们的大力支持，在文件呈批、征求意见等流程中大大加快了办理进度，在较短的时间里，完成了对45个中央和国家部委以及国家发改委内部15个司局的两轮征求意见工作，为《发展规划》的顺利获批奠定了良好基础。三是提供后勤保障。为推进《发展规划》报批工作，省、市、区领导多次赴京开展汇报沟通工作，驻京小组密切跟进接机、接待及后勤保障工作，得到了各级领导的认可。四是加强信息反馈。在白天完成大量工作之后，驻京小组利用晚间召开小组工作会议，在《发展规划》报批的前期，基本上都加班到凌晨3点以后，抓紧对各类信息进行综合分析整理，编写、校对有关材料，于次日一早送达到管委会领导手中。驻京小组累计编写《工作简报》24期和《专项报告》4份，实现了及时反馈信息、协助管委会领导随时动态掌握报批进度的目标。

（二）全力办好《南沙新区发展规划》北京新闻发布会。

《发展规划》获***批复后，迅速及时向海内外作出新闻发布是一项当务之急的重大工作。办公室迅速起草了《北京新闻发布会工作方案》，及时敦请市有关部门与国家发改委、省有关部门进行沟通，商定由省、市政府主要领导会同国家发改委于10月10日在京举办新闻发布会。与此同时，积极会同区委办、区委宣传部、发改局，提前做好各项准备工作，统筹完成了发布会的各种文字材料起草、会务衔接和后勤保障工作。2012年10月10日上午，在国新办新闻发布厅成功举行《发展规划》新闻发布会，广东省省长朱小丹，广州市市长陈建华，国家发展改革委地区经济司司长范恒山以及管委会主要领导向与会的46家海内外媒体介绍了有关情况并回答了记者提问，引起了境内外各界对南沙新区的高度关注和热烈反响。

（三）全力推进南沙、前海、横琴三地合作机制的建立。

在前海合作区、横琴新区先后获批成立的形势下，南沙与前海、横琴如何错位发展、优势互补、合作共赢，不仅是一个规划定位问题，更是一个实践国家战略的重大问题。按照丁红都书记的指示，我办认真筹划、高效协调，在短时间内就成功促成了南沙、前海、横琴三地在南沙举行了三地友好合作签约仪式暨第一次联席会议，为推动粤港澳合作三颗“棋子”的紧密联系作出了积极努力。中央政治局委员、原省委书记***同志对此作出重要批示：“此事做得好，最好形成机制”。按照汪书记的指示精神，在省港澳办的指导、领导下，积极与前海、横琴沟通协调，组织草拟了《关于建立南沙、前海、横琴三地合作机制的实施意见（建议稿）》，并会同前海、横琴成功组织了三地友好合作第二次联席会议，成功建立起三地友好合作机制。

二、抓好六方面工作

除了上述重点工作，我办按照“规范事务、服务政务”的工作定位，抓好六方面日常工作，充分发挥办公室承上启下、协调各方、辅助政务、办理事务的职能作用。

（一）抓政策研究和综合文字工作，为管委会提供决策参谋服务。一是主动开展对国内有关新区、功能区的政策研究。在《发展规划》报批前，对上海浦东、天津滨海等国内新区政策进行了全面梳理和比较，为《发展规划》“政策保障”章节的草拟工作提供了有益参考；《发展规划》获批后，立即针对后续政策体系的构建问题，在综合分析中央“七一”挺港39条政策内容的基础上，主动梳理出81条政策建议报管委会；派专人到市发改委参与了《广州市委、市政府关于贯彻落实<南沙新区发展规划>的决定》的起草工作；先后组织好赴上海浦东、天津滨海等国内新区的学习考察活动，并撰写了较有价值的调研报告，为南沙新区开发起步开局提供有益借鉴和参考；二是扎实细致做好各类综合文稿的起草、核改工作。先后起草了省、市有关南沙调研现场办公会、新区开发建设工作领导小组会议、《新区发展规划》北京新闻发布会以及管委会重要活动或会议等重大文稿及会议材料，全年共草拟及核改各类文稿近80份；三是积极编印《领导参阅》，不定期向主要领导报送日常工作中发现的问题、对策、重点工作建议以及国内外开发建设工作经验介绍；四是牵头组织《广州南沙开发区条例（稿）》起草工作，将之有机纳入《广州南沙新区条例》之中，为把南沙新区开发纳入法制化轨道奠定了工作基础。

（二）抓办文工作规范化建设，为管委会领导批阅文件提供高质高效服务。强化“办文即服务决策”的理念，高标准、高效率地办好每一份文件。一是完善办文工作制度。在进一步完善文件办理制度、文件呈批制度、文件***制度的基础上，总结梳理出《关于办文工作的注意事项》，严把办文工作的政策关、程序关、文字关、格式关，使办文工作更加科学规范；二是通过建立和完善办文台帐，进一步明确办文时间节点，确保整个办文流程清晰完整、无遗漏、无延误、无差错；三是坚持办文工作经验交流制度。不定期进行办文工作经验总结和交流，不断提高办文工作整体水平。四是坚持与来文单位有效沟通的制度，帮助来文单位提高送文质量，减少文件往返，提高办文效率；五是初步实现了“移动办公、在线批文”的目标。在推动台式电脑OA办公的同时，推行了移动办公系统建设，实现了“随时随地”都办公的目标，极大地提高了公文审批效率。

（三）抓会议筹备这一关键环节，为各类会议的圆满顺利召开提供保障。强化“做好会前筹备就成功了一半”的工作理念，狠抓会前筹备这一关键环节，根据不同的会务工作要求，总结出流程清晰、操作简便的《关于会务工作的注意事项》，并严格按照该《注意事项》筹备好每次会议，较好地完成了全年各类会议的承办工作。一是扎实细致地做好广州南沙新区开发建设领导小组两次重大会议的筹备工作；二是扎实细致地做好市政府常务会议有关南沙议题的筹备工作；三是扎实细致地做好每次管委会内部工作会议的筹备工作。

（四）抓决策督办方式方法创新，敦促各部门大幅度提高落实管委会工作部署的执行力。强化“突出重点抓督办”的理念，通过突出重点、加强统筹、完善制度，科学有效地加强了督办督查工作，确保各部门集中精力、迅速落实管委会的各项决策部署。一是突出督办重点。将督办工作重点放在南沙新区申报、新区开发建设工作领导小组会议及管委会主任会议决定事项上，印发了《新区开发近期重点工作的分工方案》，将全年工作分为9大类39项工作，条分缕析、按部就班抓督办；同时以此为主线，一并抓好其它单项工作督办和领导临时交办工作的督办；二是加强工作统筹。针对多头督办现象，会同区委办、政府办对全部督办事项进行汇总、分类，统一编印《工作简报》，极大减轻了各承办部门回复工作量，便于领导系统全面地掌握工作情况；三是完善工作制度。印发了《关于加强信息报送和督办工作的通知》，建立了“每日工作短信报送”、“每周工作动态报送”、“每月工作简报报送”以及“日常督办”、“协调统筹”、“检查落实”等细化操作流程，及时动态跟进工作进展情况，并编印《督办专报》。

（五）抓公务活动的统筹协调，努力保证各项政务活动得以顺利进行。强化“接待无小事”的理念，主动统筹、加强协调、注重细节、责任到人、分工协作，确保接待和服务工作忙而不乱、井然有序、细致到位、不出差错。一是牵头组织好各类政务活动。先后牵头组织或参与了 “港澳招商推介会”、“‘新广州·新商机’之上海、北京、天津、乌鲁木齐推介会”以及各类重大签约仪式及奠基仪式等一批重大主题活动；二是精心做好政务接待工作。统筹协调区各有关部门，认真做好国家、省、市各级领导、港澳官员和兄弟城市（区）、企业、团体代表到南沙视察、调研接待服务工作。

（六）抓队伍作风和素质的提高，努力锻造一支作风硬、素质高、能力强、业务精的团队。以“锻造一支作风硬、素质高、能力强、业务精的团队”为目标，通过多种方式，大力提高队伍的工作作风和综合素质。一是加强思想建设。通过深入开展创先争优系列讲座、党性党风查摆及点评等活动，不断提高队伍的凝聚力、战斗力和执行力；二是加强制度建设。进一步建立健全办公室工作制度、党支部工作制度、首问负责制度、限时办结制度、层级管理和AB角工作制度等，并严格执行上述制度；三是加强业务建设。重点组织“大家都来当老师”活动，让每位干部职工结合自身业务工作，自选课题，轮流讲一堂课。实现自我教育、自我提高的目标。四是加强作风建设。大力倡导严谨、务实、高效的工作作风，努力塑造办公室良好形象，团队凝聚力和向心力得到了进一步的增强。