天河区农业和园林局2014年部门预算
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于2022年04月10日发表
天河区农业和园林局2014年部门预算
目 录
第一部分 天河区农业和园林局概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算05表）
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）
五、项目支出预算明细表
第一部分 天河区农业和园林局概况
一、天河区农业和园林局主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、林业及园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章；综合管理全区“三农”工作，组织开展涉农改革及发展重大问题的调研，为区委、区政府拟订农业生产、林业、园林绿化及畜牧管理有关政策和措施并组织实施。
（二）研究制定全区农业、畜牧业、林业及园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划，并组织实施；负责提出农业、畜牧业、林业、园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施，依法监管建设资金及其他有偿资金；指导监督本系统的财务、统计和审计工作。
（三）研究制定农村经济体制和林业改革意见并组织实施；指导农村集体经济组织土地承包、土地承包经营权流转、集体资产管理；指导农村集体经济组织的建设、发展，对农村集体经济资产及财务进行指导、管理和监督；负责集体林权制度改革等工作；指导、协调股权、林权争议，维护股东、林农合法权益等工作。
（四）负责全区农业、林业、园林绿化生产及建设；组织落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导调整农业产业结构；组织农、林生产基础设施的建设和管理工作；组织、指导各类商品林的培育和林业、园林绿化基地的建设；组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和各类生态公益林建设、管理、效益补偿工作；组织、指导以植树、种草等生物措施防治水土流失工作；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织实施林业、园林绿化及森林公园工程规划建设和管理，组织绿道网建设。
（五）负责农业、园林绿化、森林资源管理和环境保护工作；指导、推进农业生态建设，承担指导农业面源污染治理有关工作；负责园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林权登记管理；负责林业、园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理。
（六）负责全区农业、畜牧业、林业、园林绿化等方面的行政执法及监察工作；负责农产品质量安全监测；负责协调、监督有关种子、种苗、农药、兽药、饲料等农业生产资料市场的管理工作；负责农业、畜牧业、林业、园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作，以及审查核发有关许可证、上岗证等工作。
（七）负责动物重大疫病和农林作物重大病虫害监测预警与防控；组织落实动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作；组织重大植物检疫性有害生物及陆生野生动物疫源疫病的监测、普查；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。
（八）承担区委农村工作办公室日常性工作。
（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
天河区农业和园林局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位7个、经费自筹事业单位1个。
纳入天河区农业和园林局2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 天河区农业和园林局 | 行政单位 |
2 | 天河区动物防疫监督所 | 参公事业单位 |
3 | 天河区森林防火指挥部办公室 | 参公事业单位 |
4 | 天河区农产品质量安全监督检测中心 | 财政核拨事业单位 |
5 | 天河区林业工作站 | 财政核拨事业单位 |
6 | 天河区村改制公司三资交易中心 | 财政核拨事业单位 |
7 | 天河区绿化第一管理工区 | 财政核拨事业单位 |
8 | 天河区绿化第二管理工区 | 财政核拨事业单位 |
9 | 天河区绿化检查监督所 | 财政核拨事业单位 |
10 | 天河区绿化站 | 财政核拨事业单位 |
11 | 天河公园 | 经费自筹事业单位 |
三、部门人员构成
天河区农业和园林局总编制人数152人，在职实有人数122人，其中：行政编制34人、事业编制85人、后勤服务人员3人；离退休人员125人，其中：退休125人。
天河公园未有区编办的文件对其进行人员定编，在职实有人数51人，退休人员85人。
因工作量较大，局10个单位共聘用其他人员104人
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
天河区农业和园林局2014年收支总预算15,797.75 万元，其中：本年收入14,810.41万元，占收入预算93.75%；本年支出15,797.75万元。
二、2014年收入预算情况说明
天河区农业和园林局2014年度收入预算15,797.75万元，其中：公共财政预算拨款 13,503.41万元，占85.48%；政府性基金收入1,307万元，占8.27%；上年结余956.97万元，占6.06%；其他各类资金30.37万元，占0.19%。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
天河区农业和园林局2014年度支出预算15,797.75万元，包括：基本支出3,388万元，占支出预算21.45%，其中：人员支出1,369万元，商品和服务支出299.60万元，对个人和家庭的补助支出1,719.40万元；项目支出 12,409.75万元，占支出预算78.55%；
（二）支出预算规模变化情况。天河区农业和园林局2014年支出预算15,797.75万元，比2013年预算减少7,808.36万元，其中：基本支出安排3,388万元，比2013年预算增295.4万元；项目支出安排12,409.75万元，比2013年预算减8,103.76万元。
（三）支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，一般公共服务支出0.20万元，占比例很少；社会保障和就业支出916万元，占5.80%；城乡社区支出6,755.87万元，占42.76%;农林水事务支出7,296.50万元;占46.19%;商业服务业等事务25.78万元，占0.16%;住房保障支出803.40万元，占5.09%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）安排支出0.2万元，比2013年预算减少5.8万元，主要原因是减少了市拨农村财务管理专项工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出916万元，比2013年预算增加116万元，增长14.5%，主要原因是实施天河区其他事业单位绩效工资。
3、城乡社区支出(类)
（1）城乡社区环境卫生（款）安排支出5,078.87万元，比2013年预算减少2,042.06万元，减少28.68%，主要原因是减少了天河公园门票补贴、天河公园清退项目补贴以及绿化养护经费。
（2）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）安排支出370万元，比2013年预算减少4,367万元，主要原因是减少了城市复绿经费，三化整治和绿化升级改造工程因科目调整在2014年预算中列在城市基础设施配套费安排的支出（款）中。
（3）城市基础设施配套安排的支出（款）安排支出1,307万元，比2013年预算增加1,307万元，主要原因是增加了三化整治和绿化升级改造工程、火炉山森林公园北门园林景观改造工程。
4、农林水支出（类）
（1）农业（款）安排支出2,145.19万元，比2013年预算增加244.7万元，增长12.88%，主要原因是增加了农产品质量安全监测体系建设及示范点建设经费、市拨农业公共专项资金、换届选举工作经费。
（2）林业（款）安排支出4,108.90万元, 比2013年预算减少2,222.14万元，减少35.1%，主要原因是减少了火炉山森林公园环山路及节点景观工程建设、天河公园场地出租清退复绿工程、森林病虫害经费、吉山橄榄公园升级改造工程，增加了区儿童公园建设经费。
（3）水利（款）安排支出877万元, 与2013年支出预算相同。
（4）新菜地开发建设基金支出（款）安排支出92.4万元，比2013年预算减少122.1万元，主要原因是减少了农田水利维修及建设项目。
（5）森林植被恢复费安排的支出（款）安排支出73万元，比2013年预算减少43.24万元，减少37.20%，主要原因是减少了市森林植被恢复费。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）安排支出25.78万元，比2013年预算增加20.78万元，主要原因是增加了市下拨屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2014年安排支出803.4万元，比2013年预算增加71.4万元，增长9.75%，主要原因是实施天河区其他事业单位绩效工资。
（四）2014年部门预算“三公”经费情况
2014年部门预算财政拨款安排 “三公”经费预算合计178.03万元，比2013年预算增加99.23万元（局下属事业单位新增纳入2014年预算公开）。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费138.43万元，用于保障13辆一般公务用车，2辆执法执勤用车，31辆专业业务用车及其他用车的运行（用于绿化巡查、畜牧兽医监督执法、农产品质量安全监督检查、林业巡查等），比2013年预算增加94.63万元，主要原因是下属事业单位新增纳入2014年预算公开；公务接待费预算39.60万元，比2013年预算增加22.6万元，主要原因是下属事业单位新增纳入2014年预算公开。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出12,409.75万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
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| 单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 区补助(不含结转） |
| 上级补助(不含结转） |
| 上年结转 | 结余 | 财政专户拨款支出 | 事业收入等其他资金 | ||||||||||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款支出（区本级） | 财政专户拨款支出（上级补助） | ||||||||||||||||
一、公共财政预算拨款 | 135,034,108.00 | 一、基本支出 | 33,880,000.00 | 33,880,000.00 | 33,880,000.00 |
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二、上级补助收入 |
| 1、人员支出 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
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三、事业收入 |
| 2、商品和服务支出 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 |
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四、事业单位经营收入 |
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 17,194,000.00 | 17,194,000.00 | 17,194,000.00 |
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五、其他收入 |
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六、政府性基金收入 | 13,070,000.00 | 二、项目支出 | 124,097,513.96 | 114,224,108.00 | 101,154,108.00 | 13,070,000.00 |
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| 9,569,682.62 | 303,723.34 |
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区级基金 | 13,070,000.00 | 1、项目支出（前三类） | 117,917,513.96 | 108,044,108.00 | 94,974,108.00 | 13,070,000.00 |
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| 9,569,682.62 | 303,723.34 |
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上级补助基金 |
| 2、其他支出 | 6,180,000.00 | 6,180,000.00 | 6,180,000.00 |
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七、财政专户拨款收入 |
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区本级（财政专户） |
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上级补助（财政专户） | 三、经营支出 |
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| 四、其他支出 |
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本年收入合计 | 148,104,108.00 | 本年支出合计 | 157,977,513.96 | 148,104,108.00 | 135,034,108.00 | 13,070,000.00 |
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| 9,569,682.62 | 303,723.34 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 | 9,569,682.62 |
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公共财政预算拨款结转 |
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上级补助收入结转 | 4,215,666.93 |
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政府性基金结转 | 5,354,015.69 |
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区级基金 |
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上级补助基金 | 5,354,015.69 |
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其他资金结转 |
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十、结余 | 303,723.34 |
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暂存款 | 303,723.34 |
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其他结余 |
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收入总计 | 157,977,513.96 | 支出总计 | 157,977,513.96 | 148,104,108.00 | 135,034,108.00 | 13,070,000.00 |
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| 9,569,682.62 | 303,723.34 |
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二、收入预算总表（预算02表） | |||||||||||||||||||||
单位名称：广州市天河区农业和园林局
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| 单位：元 | |||||
项目 |
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| 总计 | 结余 | 区本级 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专户拨款收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
科目 |
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| 单位代码 | 单位名称（科目） | 暂存款 | 其他结余 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 | 公共财政预算拨款 | 基金预算 | 区本级（财政专户） | 上级补助（财政专户） | |||||||||
类 | 款 | 项 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | 上年结转 | 本年安排 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
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| 合计 | 157,977,513.96 | 303,723.34 |
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| 135,034,108.00 |
| 13,070,000.00 | 4,215,666.93 |
| 5,354,015.69 |
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| 广州市天河区农业和园林局（本级） | 139,081,513.96 | 303,723.34 |
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| 116,138,108.00 |
| 13,070,000.00 | 4,215,666.93 |
| 5,354,015.69 |
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201 | 06 | 99 | 001001 | 其他财政事务支出 | 1,972.00 |
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| 1,972.00 |
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208 | 05 | 01 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 2,550,000.00 |
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| 2,550,000.00 |
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208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 300,000.00 |
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| 300,000.00 |
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212 | 05 | 01 |
| 城乡社区环境卫生 | 42,552,742.56 |
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| 42,506,000.00 |
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| 46,742.56 |
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212 | 08 | 01 |
| 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让） | 1,400,000.00 |
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| 1,400,000.00 |
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212 | 08 | 02 |
| 土地开发支出（国有土地使用权出让） | 2,300,000.00 |
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| 2,300,000.00 |
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212 | 13 | 01 |
| 城市公共设施（城市基础设施配套） | 13,070,000.00 |
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| 13,070,000.00 |
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213 | 01 | 01 |
| 行政运行（农业） | 7,250,000.00 |
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| 7,250,000.00 |
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213 | 01 | 02 |
| 一般行政管理事务（农业） | 136,000.00 |
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| 136,000.00 |
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213 | 01 | 04 |
| 事业运行（农业） | 1,100,000.00 |
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| 1,100,000.00 |
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213 | 01 | 08 |
| 病虫害控制 | 3,818,500.00 |
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| 3,818,500.00 |
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213 | 01 | 09 |
| 农产品质量安全 | 1,229,418.36 |
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| 850,000.00 |
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| 379,418.36 |
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213 | 01 | 10 |
| 执法监管 | 2,100,000.00 |
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| 2,100,000.00 |
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213 | 01 | 24 |
| 农业组织化与产业化经营 | 1,901,000.00 |
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| 1,901,000.00 |
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213 | 01 | 99 |
| 其他农业支出 | 3,917,022.00 |
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| 3,899,008.00 |
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| 18,014.00 |
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213 | 02 | 04 |
| 林业事业机构 | 100,000.00 |
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| 100,000.00 |
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213 | 02 | 05 |
| 森林培育（林业） | 1,171,893.02 |
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| 1,000,000.00 |
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| 171,893.02 |
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213 | 02 | 07 |
| 森林资源管理 | 30,000.00 |
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| 30,000.00 |
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213 | 02 | 14 |
| 森林防火（林业） | 1,908,000.00 |
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| 1,900,000.00 |
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| 8,000.00 |
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213 | 02 | 15 |
| 林业有害生物防治（林业） | 123,559.17 |
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| 71,600.00 |
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| 51,959.17 |
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213 | 02 | 19 |
| 林业工程与项目管理 | 32,397,259.14 | 303,723.34 |
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| 31,853,000.00 |
|
| 240,535.80 |
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213 | 02 | 99 |
| 其他林业支出 | 5,358,336.02 |
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| 4,250,000.00 |
|
| 1,108,336.02 |
|
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213 | 03 | 99 |
| 其他水利支出 | 8,770,000.00 |
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|
| 8,770,000.00 |
|
|
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213 | 60 | 99 |
| 其他新菜地开发建设基金支出 | 924,000.00 |
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|
| 924,000.00 |
|
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213 | 62 | 03 |
| 森林培育（森林植被恢复） | 86,620.00 |
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| 86,620.00 |
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213 | 62 | 99 |
| 其他森林植被恢复费安排的支出 | ***3,395.69 |
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| ***3,395.69 |
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216 | 02 | 99 |
| 其他商业流通事务支出 | 257,796.00 |
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|
| 257,796.00 |
|
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 1,622,000.00 |
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|
| 1,622,000.00 |
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221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 2,062,000.00 |
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| 2,062,000.00 |
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| 广州市天河区绿化第一管理工区 | 10,804,000.00 |
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| 10,804,000.00 |
|
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208 | 05 | 02 | 001003 | 事业单位离退休 | 4,700,000.00 |
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|
| 4,700,000.00 |
|
|
|
|
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|
212 | 05 | 01 |
| 城乡社区环境卫生 | 3,774,000.00 |
|
|
| 3,774,000.00 |
|
|
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 680,000.00 |
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| 680,000.00 |
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|
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221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 1,650,000.00 |
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| 1,650,000.00 |
|
|
|
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| 广州市天河区绿化第二管理工区 | 5,146,000.00 |
|
|
| 5,146,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
208 | 05 | 02 | 001004 | 事业单位离退休 | 1,550,000.00 |
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|
| 1,550,000.00 |
|
|
|
|
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212 | 05 | 01 |
| 城乡社区环境卫生 | 2,416,000.00 |
|
|
| 2,416,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 450,000.00 |
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|
| 450,000.00 |
|
|
|
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|
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 730,000.00 |
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|
| 730,000.00 |
|
|
|
|
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|
| 广州市天河区绿化检查监督所 | 2,014,000.00 |
|
|
| 2,014,000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
212 | 05 | 01 | 001005 | 城乡社区环境卫生 | 1,414,000.00 |
|
|
| 1,414,000.00 |
|
|
|
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 300,000.00 |
|
|
| 300,000.00 |
|
|
|
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|
|
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 300,000.00 |
|
|
| 300,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
| 广州市天河区绿化站 | 932,000.00 |
|
|
| 932,000.00 |
|
|
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|
208 | 05 | 02 | 001006 | 事业单位离退休 | 60,000.00 |
|
|
| 60,000.00 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
212 | 05 | 01 |
| 城乡社区环境卫生 | 632,000.00 |
|
|
| 632,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 110,000.00 |
|
|
| 110,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
221 | 02 | 03 |
| 购房补贴 | 130,000.00 |
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| 130,000.00 |
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三、支出预算总表（预算05表） | |||||||||||||||||
单位名称：广州市天河区农业和园林局 |
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| 单位：元 | |||||
科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 政府采购支出 | 基本建设支出 | 其他专项支出 | 小计 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|
|
|
| 合计 | 157,977,513.96 | 33,880,000.00 | 13,690,000.00 | 2,996,000.00 | 17,194,000.00 | 124,097,513.96 | 11,506,000.00 | 36,866,348.00 | 75,725,165.96 |
|
|
| |
|
|
|
| 广州市天河区农业和园林局（本级） | 139,081,513.96 | 14,984,000.00 | 7,000,000.00 | 1,450,000.00 | 6,534,000.00 | 124,097,513.96 | 11,506,000.00 | 36,866,348.00 | 75,725,165.96 |
|
|
| |
201 | 06 | 99 | 001001 | 其他财政事务支出 | 1,972.00 |
|
|
|
| 1,972.00 |
|
| 1,972.00 |
|
|
| |
208 | 05 | 01 | 001001 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
|
| 2,550,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 001001 | 事业单位离退休 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 001001 | 城乡社区环境卫生 | 42,552,742.56 |
|
|
|
| 42,552,742.56 |
| 600,000.00 | 41,952,742.56 |
|
|
| |
212 | 08 | 01 | 001001 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让） | 1,400,000.00 |
|
|
|
| 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
|
|
|
|
| |
212 | 08 | 02 | 001001 | 土地开发支出（国有土地使用权出让） | 2,300,000.00 |
|
|
|
| 2,300,000.00 |
| 2,300,000.00 |
|
|
|
| |
212 | 13 | 01 | 001001 | 城市公共设施（城市基础设施配套） | 13,070,000.00 |
|
|
|
| 13,070,000.00 |
| 1,740,000.00 | 11,330,000.00 |
|
|
| |
213 | 01 | 01 | 001001 | 行政运行（农业） | 7,250,000.00 | 7,250,000.00 | 5,800,000.00 | 1,450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
213 | 01 | 02 | 001001 | 一般行政管理事务（农业） | 136,000.00 |
|
|
|
| 136,000.00 | 136,000.00 |
|
|
|
|
| |
213 | 01 | 04 | 001001 | 事业运行（农业） | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
213 | 01 | 08 | 001001 | 病虫害控制 | 3,818,500.00 |
|
|
|
| 3,818,500.00 | 900,000.00 | 1,980,000.00 | 938,500.00 |
|
|
| |
213 | 01 | 09 | 001001 | 农产品质量安全 | 1,229,418.36 |
|
|
|
| 1,229,418.36 |
|
| 1,229,418.36 |
|
|
| |
213 | 01 | 10 | 001001 | 执法监管 | 2,100,000.00 |
|
|
|
| 2,100,000.00 |
|
| 2,100,000.00 |
|
|
| |
213 | 01 | 24 | 001001 | 农业组织化与产业化经营 | 1,901,000.00 |
|
|
|
| 1,901,000.00 |
|
| 1,901,000.00 |
|
|
| |
213 | 01 | 99 | 001001 | 其他农业支出 | 3,917,022.00 |
|
|
|
| 3,917,022.00 |
|
| 3,917,022.00 |
|
|
| |
213 | 02 | 04 | 001001 | 林业事业机构 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
| 0.00 |
|
|
|
|
|
| |
213 | 02 | 05 | 001001 | 森林培育（林业） | 1,171,893.02 |
|
|
|
| 1,171,893.02 |
| 1,000,000.00 | 171,893.02 |
|
|
| |
213 | 02 | 07 | 001001 | 森林资源管理 | 30,000.00 |
|
|
|
| 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
|
|
| |
213 | 02 | 14 | 001001 | 森林防火（林业） | 1,908,000.00 |
|
|
|
| 1,908,000.00 |
|
| 1,908,000.00 |
|
|
| |
213 | 02 | 15 | 001001 | 林业有害生物防治（林业） | 123,559.17 |
|
|
|
| 123,559.17 |
|
| 123,559.17 |
|
|
| |
213 | 02 | 19 | 001001 | 林业工程与项目管理 | 32,397,259.14 |
|
|
|
| 32,397,259.14 |
| 28,946,348.00 | 3,450,911.14 |
|
|
| |
213 | 02 | 99 | 001001 | 其他林业支出 | 5,358,336.02 |
|
|
|
| 5,358,336.02 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,758,336.02 |
|
|
| |
213 | 03 | 99 | 001001 | 其他水利支出 | 8,770,000.00 |
|
|
|
| 8,770,000.00 | 8,770,000.00 |
|
|
|
|
| |
213 | 60 | 99 | 001001 | 其他新菜地开发建设基金支出 | 924,000.00 |
|
|
|
| 924,000.00 |
|
| 924,000.00 |
|
|
| |
213 | 62 | 03 | 001001 | 森林培育（森林植被恢复） | 86,620.00 |
|
|
|
| 86,620.00 |
|
| 86,620.00 |
|
|
| |
213 | 62 | 99 | 001001 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | ***3,395.69 |
|
|
|
| ***3,395.69 |
|
| ***3,395.69 |
|
|
| |
216 | 02 | 99 | 001001 | 其他商业流通事务支出 | 257,796.00 |
|
|
|
| 257,796.00 |
|
| 257,796.00 |
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 001001 | 住房公积金 | 1,622,000.00 | 1,622,000.00 |
|
| 1,622,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 001001 | 购房补贴 | 2,062,000.00 | 2,062,000.00 |
|
| 2,062,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 广州市天河区绿化第一管理工区 | 10,804,000.00 | 10,804,000.00 | 3,050,000.00 | 724,000.00 | 7,030,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 001003 | 事业单位离退休 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
|
| 4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 001003 | 城乡社区环境卫生 | 3,774,000.00 | 3,774,000.00 | 3,050,000.00 | 724,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 001003 | 住房公积金 | 680,000.00 | 680,000.00 |
|
| 680,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 001003 | 购房补贴 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
|
| 1,650,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 广州市天河区绿化第二管理工区 | 5,146,000.00 | 5,146,000.00 | 2,000,000.00 | 416,000.00 | 2,730,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 001004 | 事业单位离退休 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
|
| 1,550,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 001004 | 城乡社区环境卫生 | 2,416,000.00 | 2,416,000.00 | 2,000,000.00 | 416,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 001004 | 住房公积金 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|
| 450,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 001004 | 购房补贴 | 730,000.00 | 730,000.00 |
|
| 730,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 广州市天河区绿化检查监督所 | 2,014,000.00 | 2,014,000.00 | 1,140,000.00 | 274,000.00 | 600,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 001005 | 城乡社区环境卫生 | 1,414,000.00 | 1,414,000.00 | 1,140,000.00 | 274,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 001005 | 住房公积金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 001005 | 购房补贴 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
| 300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 广州市天河区绿化站 | 932,000.00 | 932,000.00 | 500,000.00 | 132,000.00 | 300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 02 | 001006 | 事业单位离退休 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
| 60,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
212 | 05 | 01 | 001006 | 城乡社区环境卫生 | 632,000.00 | 632,000.00 | 500,000.00 | 132,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 001006 | 住房公积金 | 110,000.00 | 110,000.00 |
|
| 110,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 03 | 001006 | 购房补贴 | 130,000.00 | 130,000.00 |
|
| 130,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||||||||
四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表） | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位编码 | 部门名称 | 2014年预算 | |||||
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 备注 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 天河区农业和园林局合计 | 178.03 | 0 | 0 | 138.43 | 39.6 |
|
| 行政单位 | 80.98 | 0 | 0 | 54.88 | 26.1 |
|
001001 | 天河区农业和园林局 | 80.98 | 0 | 0 | 54.88 | 26.1 | 包括局本级，天河区森林防火指挥部办公室和天河区动物防疫监督所等2个参公事业单位，天河区农产品质量安全监督检测中心、天河区林业工作站、天河区村改制公司三资交易中心等3个财政核拨事业单位 |
| 财政核拨事业单位 | 97.05 | 0 | 0 | 83.55 | 13.5 |
|
001003 | 天河区绿化第一管理工区 | 36.4 | 0 | 0 | 29.4 | 7 |
|
001004 | 天河区绿化第二管理工区 | 24.68 | 0 | 0 | 22.68 | 2 |
|
001005 | 天河区绿化检查监督所 | 24.77 | 0 | 0 | 21.77 | 3 |
|
001006 | 天河区绿化站 | 11.2 | 0 | 0 | 9.7 | 1.5 |
|
五、项目支出预算明细表 | ||||||
单位名称：广州市天河区农业和园林局 |
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| 单位：万元 | |||
科目编码 | 单位编码 | 项目名称（项目类别） | 项目说明（主要用途及绩效目标） | 2014年预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| 合计 |
| 12,409.75 |
|
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| 广州市天河区农业和园林局（本级） |
| 12,409.75 |
201 | 06 | 99 | 001001 | 农村财务管理专用经费 | 主要用于三资交易和财务监管平台建设。 | 0.2 |
212 | 08 | 01 | 001001 | 城市复绿经费 | 主要用于支付广州市天河区绿化第二管理工区和广州市天河区绿化检查监督所复绿跨年工程余款。绩效目标：完成评审和结算工作，提升我区城市绿化美化景观水平。 | 140 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 动物及其产品药物残留监测专项经费 | 主要用于监测天河区辖区内冷鲜肉批发企业、农贸市场、生鲜超市销售的禽畜产品药物残留，政府采购瘦肉精监测速测卡。为加强辖区内畜禽类动物产品检测，预防瘦肉精等重大安全事故发生，有效保障消费者的健康和安全。 | 90 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 火炉山森林公园北门配电房建设经费 | 主要用于在火炉山广场（北门）建一座配电房，今年启动施工建设。绩效目标：为解决今后火炉山广场及局部景区用电问题，以方便市民。 | 200 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 吉山橄榄公园升级改造工程（一期） | 为提供给市民一个悠闲、娱乐好去处，经穗天发改【2012】114号批复同意安排资金用于吉山橄榄公园西门广场、停车场、和休闲平台等基础设施建设。 | 80 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 区儿童公园建设经费 | 主要用于：区儿童公园一期建设和启动二期前期工作。绩效目标：关爱儿童，为家长及孩子提供一个好去处，提高市民生活质量。 | 1,519.33 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 火炉山森林公园环山公路（消防通道）及节点景观工程建设经费 | 工程2013年已完工，今年主要是验收评审结算，用于支付工程余款。绩效目标：达到完善配套设施，改造环境。 | 1,095.3 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 广河高速凤凰山隧道绿化工程 | 主要用途：根据《关于下达广州市2012年生态景观林带建设任务的通知》（穗林业园林通[2012]67号）及省政府《关于建设生态景观林带构建区域生态安全体系的意见》文件精神和省、市部署，我区开展广河高速凤凰山隧道绿化工程，市发改委已立项，穗发改函〔2012〕220号，工程内容包括广河高速凤凰山隧道生态景观绿化建设、山体景观林分改造及抚育，为续建项目。该款项主要用于支付广河高速凤凰山隧道绿化工程费用。绩效目标：通过本项目的实施，将使广河高速凤凰山隧道口不理想的绿化板块得到优化，生态效益得到提升，形成广河高速入口亮点。 | 30 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 珠村美丽乡村街心公园建设经费 | 根据《广州市美丽乡村试点建设工作方案》要求，珠村作为我区美丽乡村建设试点，为建设独具岭南特色、生态宜居的都市美丽乡村和农民幸福生活的美好家园，安排该项资金用于支付美丽乡村街心公园建设工程款。 | 60 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 村镇公园照明及设施维护 | 我区村镇公园数量较多且修建年代久远，各项基础设施破损严重，每年财政安排专项资金用于公园各项设施维护建设。2014年安排该项资金用于支付2013年村镇公园照明及设施维护工程尾款和2014年公园维护改造。打造舒适宜人的游园环境。 | 150 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿化养护经费 | 主要用于政府采购招标的养护路段，养护面积为272万平方米；执法复绿、取证测量费用、苗圃、中间隔离带隔离网及侧石等设施维修费用、零星工程监理及评审费、除治四害；植树节、绿化补植、白蚁、红火蚁防治、古树名木维护、天河东站广场水景水费、天河公园烧烤场补贴、前期设计和规划经费等相关费用。绩效目标：①保持全区绿地养护总体效果较好。保证养护管理技术措施得当，养护管理质量达到相应等级质量标准。植物生长状况、观赏度、植物保存率、环保能力等方面均达到优良，能较好发挥园林绿地的环境效益。月度巡查各标段完成约定工作量，评分达到良好以上。②绿地景观效果整体面貌良好，主题景观突出，可满足绿化需求。全区绿化卫生状况优良，绿量、绿地覆盖面积增加。白蚁、红火蚁、四害对绿化破坏率达到5%以下 | 2,897 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 城市林带区建设［2006］90号0002 | 主要用于工程验收评审结算，工程2013年底已完工，今年支付工程余款。绩效目标：为加快推进生态景观、生态工程建设，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，为市民提供良好休闲环境。 | 4.67 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 村镇公园养护补贴经费 | 根据《广州市农村园林绿化养护管理办法》（穗林业园林通【2013】284号）要求，需要配套农村绿化养护专项资金，为使村镇公园正常有序运转，管理水平上新台阶，安排该项资金用于全区21个村级公园日常绿化养护补贴。 | 350 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿化应急抢险经费 | 主要用于完成全区辖内的绿化环境应急恢复（歪树斜树扶正、超冠幅树木修剪、台风破坏恢复等）等工作，配合“三防”应急抢险、特发性强对流天气的绿化抢险。绩效目标：确保城市交通畅通、市民正常生活和城市正常运转，最大限度地减少绿化损失，维护良好的绿化景观效果。 | 50 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿道建设经费 | 主要用于支付2013年火炉山森林公园新建绿道标识系统工程余款。根据《广州市小额建设工程交易管理办法》选择建设单位，采用在原有道路基础上划线设标识牌的方式，设置线路图、周边景点分布图、乘客公告、车站街区地图等标志系统。绩效目标：完成年度计划，在原有道路基础上设置8公里绿道及加设标识牌。地图准确、指引清晰，努力为广大市民提供周到细致的服务。 | 80 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 地铁21号线天河公园站绿化迁移恢复费 | 因地铁21号线征（借）天河公园用地，需迁移地块上的乔木三千余株，灌木近一千丛，以及租赁和建设苗木场、养护该批苗木至2016年12月31日。工程内容包括绿化迁移、苗场租赁、苗场建设、苗木养护等。绩效目标：确保地铁21号线征（借）天河公园用地工作按期完成，尽量保护好这批苗木，提高成活率，确保今后苗木回迁工作的顺利完成。 | 218 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 村乞巧节绿化改造经费 | 根据《穗天府区长会纪【2012】25号》要求，珠村乞巧节为区重点建设项目，每年乞巧节前夕区政府要求对乞巧公园及周围环境进行全面绿化改造，我局配合打造乞巧文化品牌。 | 50 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿化迁移恢复经费 | 主要用于：广汕路六号线迁移的苗木养护及复绿；根据林业园林绿许准【2013】107号；林业园林绿许准【2013】47号—棠东站；林业园林绿许准【2013】93号—员村站；穗天农园绿许准【2013】36号世界大观站2；林业园林绿许准【2013】82号—黄村站；林业园林绿许准【2013】92号行政审批文件对绿化进行迁移。?检查所：根据《林业园林绿许准[2013]92号》；《林业园林绿许准[2013]157号》；《穗天农园绿许准[2013]11、29、35、49、54、65等号》行政审批文件对绿化进行迁移。绩效目标：根据我局行政许可职能，按照《广州市绿化条例》行政审批后，完成计划迁移量和复绿。 | 345.6 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿道系统维护经费 | 主要用途：根据省财政厅、省住房和城乡建设厅《关于建设和完善绿道网管理维护保障机制的通知》要求，绿道管理维护费有财政资金给予支持，参照东莞、深圳等地暂按1万元/公里/年标准计算。我区现已建成绿道89公里，按照资金安排对有必要维修的标识、标线和基础设施进行维护。绩效目标：专业队伍加强绿道建设和标识牌维护工作，保持良好外观。确保已建成的绿道和城市慢行系统运行良好，方便市民游客使用。 | 20 |
212 | 05 | 01 | 001001 | 绿化养护管理经费 | 主要用途：结合创文复检和城市综合考评工作，做好日常月检、年检工作，落实整改督办等工作。绩效目标：履行行政主管部门职责，指导和安排全区绿化管理工作，维护全区绿化景观健康良好。。 | 30 |
212 | 08 | 02 | 001001 | 老六区环境综合整治项目经费（火炉山森林公园东门广场及登山路径基础设施建设工程） | 主要用于工程验收评审结算，工程2013年底已完工，今年支付工程余款。绩效目标：完善配套设施，改造环境，方便市民。 | 230 |
212 | 13 | 01 | 001001 | 三化整治工程和绿化升级改造工程 | 主要用途：一是根据关于印发《天河区新型城市化发展“1+15”配套文件三年行动计划实施方案》的通知（穗天办〔2012〕21号）中关于《天河区新型城市化发展“1+15”配套文件三年行动计划花城绿城水城洁城建设工程实施方案（花城、绿城）》，今年加紧推进主干道绿化升级改造及街道、社区绿化节点建设；二是根据《关于天河区高快速路及国省道环境景观综合整治工作会议的纪要》（穗天府会纪〔2012〕84号)及《关于报送天河区高快速路及国省道环境景观综合整治工作实施方案的函》（穗天府函〔2013〕4号），今年继续投入专项资金用于“三化”绿化整治跨年结算工作。绩效目标：一是达到“一路一景”、“一路一树”景观效果，促进幸福社区创建；二是实施精细化养护管理，确保整治效果得到长久有效保持。 | 1,133 |
212 | 13 | 01 | 001001 | 火炉山森林公园北门园林景观改造工程 | 主要用于工程验收评审结算，工程2013年底已完工，今年支付工程余款。绩效目标：完善配套设施，改造环境，使公园得到整体提升。 | 174 |
213 | 01 | 02 | 001001 | 会议室投影设备1台 | 用于会议室安装投影设备，根据天河区区属行政单位常用公用设施配置标准配备。 | 2.8 |
213 | 01 | 02 | 001001 | 政府采购台式电脑17台 | 报废2002年2003年购置的电脑一批，已达到报废年限，并办理相关报废手续，同意报废重置并予以更换。 | 10.2 |
213 | 01 | 02 | 001001 | 政府采购打印机2台 | 用于经区编委批准我局增设组织人事科（挂纪检监察室牌子)的工作开展；根据《饲料及饲料添加剂管理条例》及 “三打两建”的相关规定，要加强区辖内的饲料企业的监督执法工作，为进一步加强行政执法信息化建设，完善行政执法手段，执法时做现场勘查笔录及询问笔录等各项工作 | 0.6 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程经费 | 主要用途:根据《关于印发广州市松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程实施方案的通知》（穗林业园林通[2011]351号）文件精神和省、市部署，我区开展2012-2015年松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程，区发改委已立项，穗天发改函〔2012〕75号。该款项用于支付该项目的工程费用。绩效目标：通过本项目的实施，使松材线虫病、薇甘菊得到有效的控制和治理，为实施林分改造、增加碳汇提供有力的保障。实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。 | 198 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 杨桃公园蛀果虫防治经费 | 根据《植物检疫条例》，项目用于开展植物检疫性有害生物和其他危险性病虫害的防控工作，落实各项疫情防控措施，有效控制红火蚁等植物疫情的扩散蔓延，确保人畜健康，保护生态平衡，保障我区农业生产及农产品质量安全，促进农民增收 | 25 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 重大动物疫病防控经费 | 主要用于购置疫苗、防控物资、消毒产品等专用材料，开展业务培训及牲畜监管等费用。根据区动防所工作职责，加大天河区防控力度，确保监测效果落到实处。 | 30 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 农用地薇甘菊防治经费 | 根据《植物检疫条例》，项目用于开展植物检疫性有害生物和其他危险性病虫害的防控工作，落实各项疫情防控措施，有效控制红火蚁等植物疫情的扩散蔓延，确保人畜健康，保护生态平衡，保障我区农业生产及农产品质量安全，促进农民增收。绩效目标：一定程度上可以减少薇甘菊的生长量，控制薇甘菊危害，提高农业生产质量。 | 3.85 |
213 | 01 | 08 | 001001 | 红火蚁分布调查及防控工作经费 | 根据《植物检疫条例》，项目用于开展植物检疫性有害生物和其他危险性病虫害的防控工作，落实各项疫情防控措施，有效控制红火蚁等植物疫情的扩散蔓延，确保人畜健康，保护生态平衡，保障我区农业生产及农产品质量安全，促进农民增收。 | 35 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 穗财农【2011】42号/各区县级市生猪药物残留监控专项 | 主要用于政府采购瘦肉精监测速测卡，监测生猪交易市场冷鲜肉批发企业。为加强天河区畜禽类动物产品检测，防止瘦肉精等重大安全事故发生，保障消费者的健康安全。 | 0.0001 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 农业生产环境动态监测 | 主要用于监测天河区辖区内菜田、果园土壤、灌溉水等农业生产环境重金属含量。加强辖区内农业生产环境监测，预防重金属含量超标导致重大安全事故发生，有效保障消费者的健康和安全。 | 10 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 农产品质量安全监测体系建设及示范点建设经费 | 主要用于：1、完善监测体系和补助监测网点费用；2、用于农产品质量安全示范点建设。绩效目标：1、加强辖区内农产品质量安全的监督和检测，预防出现重大安全事故，保障消费者的健康和安全。 2、进一步提高辖区内农产品质量安全水平，提高农产品合格率。 | 45 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 穗财农【2013】39号2013年市本级财政农业公共专项资金（各区、县级市牲畜药物残留监控专项） | 主要用于政府采购瘦肉精监测速测卡，监测生猪交易市场冷鲜肉批发企业。为加强天河区畜禽类动物产品检测，防止瘦肉精等重大安全事故发生，保障消费者的健康安全。 | 35 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 畜牧场鲜牛奶和饲料等投入品质量检测 | 主要用于对辖区内生鲜乳生产企业、饲料生产经营企业和畜牧场饲料产品的质量监测和市区的工作检查等工作。通过对饲料和鲜牛奶的抽样、监督管理，提高我区饲料和鲜牛奶的质量安全。 | 30 |
213 | 01 | 09 | 001001 | 穗财农【2013】39号2013年市本级财政农业公共专项资金（饲料产品质量安全监测和检查） | 主要用于完成市下达的饲料产品质量安全监测任务所涉及的采样、检测等工作，通过检测提高饲料的质量安全。 | 2.94 |
213 | 01 | 10 | 001001 | 牧政管理执法经费 | 主要用于畜禽养殖、饲料和生鲜乳行政管理和执法等工作。通过牧政管理，提高我区的畜牧养殖企业、农业投入品企业的规范生产和经营。 | 2 |
213 | 01 | 10 | 001001 | 动防所业务经费 | 主要用于办公等日常开支工作经费和检疫员工资经费。保证动防所业务工作正常开展。 | 160 |
213 | 01 | 10 | 001001 | 动防所检疫员宿舍维修经费 | 由于检疫员宿舍是1995年建成，已用了近二十年，目前用电线路老化、宿舍设施破旧，存在安全隐患，因此对检疫员宿舍全面检修。 | 35 |
213 | 01 | 10 | 001001 | 兽药执法专项经费 | 主要用于执法办公费、业务抽样费等。保护兽药GSP企业的合法权益，构建我区规范、诚信的兽药经营市场秩序的保障。 | 5 |
213 | 01 | 10 | 001001 | 整顿农资市场 | 主要用于加强农资市场的执法体系建设、执法工具配备和农资抽样品的购买，开展农业法律法规执行情况调研和普法宣传咨询活动，组织开展农资专项整治和打假活动，根据《广东省行政执法机关没收物品处理暂行办法》等相关法规规定，储存、销毁罚没假冒伪劣农资产品等；根据《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》的规定。开展农业投入品种子、农药、肥料质量监督抽查，打击生产、销售假冒伪劣农业投入品的违法行为，实现放心农资的供应，保障我市农产品质量安全的工作目标。 | 8 |
213 | 01 | 24 | 001001 | 穗财农【2013】39号2013年市本级财政农业公共专项资金（广州市强兴乳品有限公司乳制品生产企业检测生产体系 | 主要用于购置实验室相关检测设备。通过建立检测体系，提高企业的自检能力，提高乳制品的质量。 | 95 |
213 | 01 | 24 | 001001 | 市拨农民专业合作社培育发展专项 | 用于天河金敦福油茶种植农民专业合作社开办费补贴。 | 0.1 |
213 | 01 | 24 | 001001 | 市财政农业公共专项资金智威农业岭南黄鸡 | 主要用于购置岭南黄鸡3号配套良种繁育设备。此项目由于企业搬迁放弃启动项目。 | 95 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 遗属生活困难补助 | 用于经人社局批准的2个遗属的生活困难补助。 | 1.9 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 非税收入管理费 | 用于非税收入返还的管理费用。 | 10 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农村改制（发展）研究工作经费 | 主要用于农村股份合作制的深化完善调研、村集体经济发展调研及相关工作。 | 25 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 换届选举工作经费 | 主要用于完成2014年全区村改制公司换届选举工作。 | 100 |
213 | 01 | 99 | 001001 | “三资”清理专项经费 | 主要用于三资交易和财务监管平台建设。 | 5 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农产品博览会经费 | 推进农业科技工作、产业化现代化建设工作和推广工作。绩效目标：为我区的优秀涉农企业提供推广的平台，吸引更多的涉农企业在我区设总部。 | 5 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农业环境保护整治经费 | 根据《关于加强农村环境保护工作的意见》（国办发（2007）63号）以及《广州市农业环境保护管理规定》、《广东省农业环境保护条例》的要求，对我区农田水源环境以及农户自制自用有机肥料进行检控指导，管理控制农业环境面源污染。 | 80 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 区级财政农业公共专项资金 | 扶持农业产业化经营主体做大做强，按照《广州市农业专项资金实施“以奖代补”办法》的规定实施。 | 50 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农产品标识推广经费 | 主要用于农贸市场农产品标识牌的建设和推广。绩效目标：推动农产品标识管理工作，落实农产品质量安全溯制度，进一步提高广大市民食用农产品安全。 | 15 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农检中心技术培训费 | 主要用于委托相关技术部门对中心实验室检测人员进行培训，提高其检测专业水平。绩效目标：进一步提升检测人员的专业检测能力，有效提高检测效率和检测结果的准确性。 | 5 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农检中心实验室认证及建设经费 | 主要用于：1、聘请实验室认证咨询公司编写《实验室质量安全管理手册》和实验室资质认证材料； 2、建设实验室电子门禁系统和实验室防尘更衣室。绩效目标：1、完成实验室资质认证，确保检测数据公正性。 2、保证检测实验室环境安全，符合认证要求。 | 30 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 基层办业务经费 | 主要用于：区委基层办日常办公运作经费，村改制公司换届前调研及工作人员培训，对新一届村改制公司班子成员进行思想理论和业务知识培训，推进村改制公司智慧党建示范点建设。 | 22 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 植物检疫管理经费 | 更好、更快的为农民及涉农企业办理植物检疫证书，使农业种植得以正常运作。 | 5 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 穗财农【2013】212号（市级农村财务监管平台建设资金） | 主要用于三资交易和财务监管平台建设。 | 0.66 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 市拨农村集体资产管理专项资金 | 主要用于三资交易和财务监管平台建设。 | 1.05 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 市本级财政农业专项资金 | 主要用于加强蔬菜质量安全生产监管。绩效目标：促使农业种植个体规范使用农药。 | 0.09 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 农经及乡企培训经费 | 主要用于开展村改制公司人员培训。 | 8 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 村改制公司经济情况统计预测、布置及汇总经费 | 主要用于组织全区相关街道及村改制公司开展农经统计培训、汇总、分析和总结工作；对统计软件进行升级和定期维护。 | 8 |
213 | 01 | 99 | 001001 | 村改制公司财务管理及专项审计经费 | 主要用于对全区村改制公司进行专项审计和财务检查等。 | 20 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 林业二类调查 | 主要用途：根据《广州市林业和园林局转发广东省林业厅关于开展森林资源二类调查试点工作的通知》（穗林业园林通[2013]260号）文件要求，我区开展十年一次的林业二类调查工作，该笔经费主要用于聘请有资质单位对我区林业现状进行二类调查工作。 绩效目标：为天河区进行林业工程规划设计和森林资源管理打下基础，为制定区域国民经济发展规划和林业发展规划，实行森林生态效益补偿和森林资源资产化管理，指导和规范森林科学经营提供重要依据。 | 30 |
213 | 03 | 99 | 001001 | 河涌堤岸绿化养护经费 | 主要用途：目前全区6个标段河涌管养标段，河涌绿化养护面积合计79万平方米，由专业园林绿化公司进行管养。绩效目标：河涌堤围维护养护管理考核得分达到良好以上，维持良好景观。 | 877 |
213 | 02 | 05 | 001001 | 广深高速天河区段生态景观林带建设（区配套） | 主要用途： 根据《关于下达广州市2012年生态景观林带建设任务的通知》（穗林业园林通[2012]67号）文件精神和省、市部署，我区开展广深高速天河区段绿化工程，市发改委已立项，穗发改[2013]52号。工程重点建设广深高速天河区段周边生态景观林带，里程约2公里。该款项用于该项目第一期工程费用。绩效目标：通过本项目的实施，拟建成带状公园功能的景观林带，使广深高速天河区段不理想的绿化板块得到优化，生态效益得到提升，丰富高速公路两旁及出入口的景观效果，彰显天河特色 | 100 |
213 | 02 | 05 | 001001 | 市社会主义新农村绿化项目 | 为完善公园基础设施，新增登山路径和休闲小平台及其他配套设施等。 | 17.19 |
213 | 02 | 07 | 001001 | 市集体林权制度改革经费 | 主要用于我区有林地村林权证的发放工作。绩效目标：促进解决我区林权争议，发放林权证，明确村与村之间的林地界限，加快完成天河区集体林权制度改革工作。 | 3 |
213 | 02 | 14 | 001001 | 穗财农【2013】275号（黄埔区龙头山模拟火灾扑救队伍经费） | 购置油料用于车辆汽油和消防高压水泵用油等物资补充消耗。 | 0.8 |
213 | 02 | 14 | 001001 | 森林防火经费（含专业森林防火队伍建设经费） | 根据我区森林防火工作情况，推动森林消防队伍规范化、促进专业森林消防队伍的全面发展，主要用于天河区开展森林防火工作，森林消防队伍工资、日常办公经费、购置消防设备、森林火灾应急及培训等，组织开展森林防火值班、森林防火宣传、森林火灾扑救、演练、森林防火学习培训、防火林带维护及指导重点地区防火等工作。绩效目标：预防辖内火灾的发生，及时扑救辖内的林火，维持队伍运作（值班、巡查、扑救火灾及上级安排的其它应急工作）。 | 190 |
213 | 02 | 15 | 001001 | 市级生态公益林补偿及管护补助（区配套） | 主要用途：根据《广州市财政局关于下达2013年生态公益林市级财政补偿资金的通知》（穗财农〔2013〕104号）及《2012—2016年期间提高生态公益林补偿标准和完善管理机制工作方案》的规定，“新增补偿资金由市、区（县级市）按现行财政体制市、区（县级市）专项资金配套比例分担，纳入同级财政年度预算予以保障。该款项为市级生态公益林补偿及管护资金补助中区配套部分。绩效目标：保护天河区森林资源，确保森林覆盖率，提高生态公益林生态效益，保障林农利益。 | 7.16 |
213 | 02 | 15 | 001001 | 穗财农【2013】27号（2013年天河区松材线虫病综合治理工程林分改造） | 主要用途： 根据《关于印发广州市松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程实施方案的通知》（穗林业园林通[2011]351号）文件精神和省、市部署，我区开展2012-2015年松材线虫病薇甘菊等有害生物防治工程，区发改委已立项，穗天发改函〔2012〕75号。该款项用于支付该项目的工程费用。绩效目标：通过本项目的实施，使松材线虫病、薇甘菊得到有效的控制和治理，为实施林分改造、增加碳汇提供有力的保障。实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。 | 5.2 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 各项工程前期经费 | 根据市区工作要求，主要开展林业、园林绿化、公园建设项目的前期工作，为2015年工作做好准备。 | 125 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 市“以贴代补”的形式补助各区、县级市管理费用 | 主要用途：根据省财政厅、省住房和城乡建设厅《关于建设和完善绿道网管理维护保障机制的通知》要求，绿道管理维护费有财政资金给予支持，参照东莞、深圳等地暂按1万元/公里/年标准计算。我区现已建成绿道89公里，按照资金安排对有必要维修的标识、标线和基础设施进行维护。绩效目标：专业队伍加强绿道建设和标识牌维护工作，保持良好外观。确保已建成的绿道和城市慢行系统运行良好，方便市民游客使用。 | 24.28 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 森林公园地质灾害抢险及维修 | 主要用于2014年火炉山森林公园因暴雨影响而引致山体滑坡等地质灾害抢险及维修。绩效目标：保持消防道路畅通，排除隐患，确保登山路径和行人安全 | 150 |
213 | 02 | 19 | 001001 | 龙眼洞森林公园基础设施工程 | 工程2013年已完工，今年主要用于工程验收评审结算，支付工程余款。绩效目标：为加快推进生态景观林带、生态工程建设，森林实施林分改造，营造以地带性常绿阔叶树为主并兼顾观花、观叶、看型的树种配搭，完善配套设施，建设多效益的森林公园。 | 46.04 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 第20届园林博览会经费 | 主要用途：1.继续完成用于支付19届和20届园博会相关费用设计、监理、施工跨年余款。2.参加2015年21届园博会，建设天河区参赛艺术园圃。绩效目标：完成《广州市园林博览会组织实施方案》任务,打造我区园林精品。 | 80 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 第一批集体林权制度改革省级补助经费 | 主要用于我区有林地村林权证的发放工作。绩效目标：促进解决我区林权争议，发放林权证，明确村与村之间的林地界限，加快完成天河区集体林权制度改革工作。 | 1.16 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 青山绿地第一期资金 | 主要用于：火炉山森林公园林分改造及基础设施建设工程，工程2013年已完工，今年主要用于工程验收评审结算。绩效目标：实施林相改造，完善配套基础设施建设，提高生态景观环境，方便服务市民。 | 96.54 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 穗财农【2012】196号（区、县级市绿道网“以贴代拨”补助经费） | 主要用途：根据省财政厅、省住房和城乡建设厅《关于建设和完善绿道网管理维护保障机制的通知》要求，绿道管理维护费有财政资金给予支持，参照东莞、深圳等地暂按1万元/公里/年标准计算。我区现已建成绿道89公里，按照资金安排对有必要维修的标识、标线和基础设施进行维护。绩效目标：专业队伍加强绿道建设和标识牌维护工作，保持良好外观。确保已建成的绿道和城市慢行系统运行良好，方便市民游客使用。 | 5.7 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 广州市市级美丽乡村试点2013年第一期建设项目资金 | 根据《广州市美丽乡村试点建设工作方案》要求，珠村作为我区美丽乡村建设试点，为建设独具岭南特色、生态宜居的都市美丽乡村和农民幸福生活的美好家园，安排该项资金用于支付2013年美丽乡村街心公园建设尾款。 | 3.6 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 穗财建【2013】545号4（广州市市级美丽乡村试点2013年第一期建设项目第二批资金） | 根据《广州市美丽乡村试点建设工作方案》要求，珠村作为我区美丽乡村建设试点，为建设独具岭南特色、生态宜居的都市美丽乡村和农民幸福生活的美好家园，主要用于支付2013年美丽乡村街心公园建设工程款。 | 3.6 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 森林公园管理费（含护林员、管理站经费） | 主要用于天河区火龙凤三大森林公园日常管理费用。绩效目标：通过投入资金，完善管理质量，保护当地生态资源，提高知名度，提高护林员工作积极性，维护三大森林公园卫生及保护森林资源安全。 | 230 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 林政工作经费 | 主要用于林业科日常业务工作，包括每年一次的森林资源数据更新、林业行政执法、协调林权纠纷等。绩效目标：做好日常巡山护林工作，加大力度打击非法占用林地、滥砍滥伐、捕捉野生保护动物等行为，保护天河区森林资源，为建设绿色天河夯实基础。 | 5 |
213 | 02 | 99 | 001001 | 森林公园日常管养费 | 主要用于森林公园日常基础设施维护，绿化养护、卫生保洁。绩效目标：保持绿化和保洁整体水平，使公园的景观格局得到强化，环境、人居质量有所提高。 | 50 |
213 | 60 | 99 | 001001 | 穗财农【2013】39号2013年市本级财政农业公共专项资金（有关区县农产品质量安全检测设备购置专项） | 主要用于气质相关资料整理费，保障仪器设备资料完整性，以便维修保养及资料查阅。 | 0.4 |
213 | 60 | 99 | 001001 | 农产品安全生产管理经费 | 按照我局职能农产品质量安全风险评估与分析、农业科技工作，及时采取措施，有效排除农产品质量安全隐患。有序开展我区种植业类农产品质量安全的监督管理和执法检查工作，加强执法力量，完善执法手段，规范执法行为，切实履行法律赋予农业部门的执法职权。 | 20 |
213 | 60 | 99 | 001001 | 农田灭鼠 | 根据2013年中央一号文件关于“加强重大病虫害监测预警与联防联控能力建设”的精神，建立健全我区农业社会化服务及农作物重大病虫害监测预警工作基层体系，保障我市农作物生产安全。根据广州市人民政府办公厅《关于印发广州市鼠疫控制应急预案的通知》，切断鼠传鼠疫等50多种疾病的传染源，保障人民生产，生活安全。 | 12 |
213 | 60 | 99 | 001001 | 初级农产品检测经费及实验室运行费 | 主要用于监测天河区辖区内蔬菜和水果种植场、水产品养殖场、农产品批发市场、农贸市场以及生鲜超市等生产和销售的农产品农药残留量。绩效目标：加强辖区内蔬菜、水果及鱼类产品农药残留检测，预防出现违禁农药使用导致重大安全事故发生，有效保障消费者的健康和安全。 | 60 |
213 | 62 | 03 | 001001 | 2013年市县森林植被恢复费 | 根据《广东省森林植被恢复费省统筹资金管理办法》的文件要求，主要用于支付天河区生物防火林带建设和林业二类调查等项目。绩效目标：提高我区林地利用率，增加森林蓄积量；防止水土流失，改良土壤结构，有效防止山火，保护我区森林资源。 | 43.01 |
213 | 62 | 03 | 001001 | 2012年市县森林植被恢复费 | 29.99 | |
213 | 02 | 99 | 001001 | 屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金 | 此专项用于补贴病害猪损失和无害化处理费用，以保障猪肉质量安全，有效保护消费者利益。 | 25.78 |
