目录

公开时间：2021年8月25日

第一部分 部门概况··················································4

一、基本职能及主要工作········································4

二、机构设置·······················································8

第二部分度 部门决算情况说明··································9

一、收入支出决算总体情况说明······························9

二、收入决算情况说明··········································9

三、支出决算情况说明·········································10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明················10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·········11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·············14

八、政府性基金预算支出决算情况说明···················16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············16

十、其他重要事项的情况说明······························16

第三部分 名词解释·················································26

第四部分 ***·······················································29

***1·······························································29

***2·······························································33

第五部分 附表·······················································36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本地区与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。 

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.做好区域内重点工程征拆工作。
7.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持活跃经济，不断增强发展后劲。积极向上争资。主动对接中省市县投向，争取到环境整治、道路建设、山坪塘整治等项目20余个、到位资金1000万余元。强化招商引资。全年完成固定资产投资2.8亿元，在全县乡镇排名靠前。培育主导产业。共招引优质业主45人，流转土地18600亩，发展晚熟柑桔产业14000亩，形成千亩产业园6个；发展优质青花椒产业3600亩，稻鱼综合养殖400亩，油菜及其他产业600亩。推进生猪产业发展，形成规模养猪场3个。

2.着眼协调发展，持续完善城乡功能。完善场镇规划。完善《万善镇国土空间总体规划（2019-2035年）》，修订完善《万善物流园区控制性详细规划》，科学规划场镇布局。改造场镇旧貌。清理疏通场镇水沟2.8公里，新安装LED路灯60盏，对约2公里的场镇道路进行升级改造，全面改造场镇内两座公路桥。丰富城乡骨架。对老农贸市场、老服装市场进行排危拆除，投入使用新农产品交易市场，有效缓解了以街代市、脏乱差、道路拥挤问题。启动230亩县粮食和物资仓储物流中心征地拆迁工作，为万善物流产业发展打下坚实基础。畅通交通动脉。完成全长1367米通站大道建设，打通场镇至武胜火车站的“最后一公里”缓解场镇交通压力。

3.聚焦三大攻坚，全面夯实短板弱项。打赢精准脱贫攻坚战。全年全镇硬化公路23公里，新建蓄水池2口，整治山坪塘4口，实施危房改造17户，全镇基础设施大幅改善，群众生活质量大幅提升。全面开展脱贫攻坚调查，1182户贫困户3206人全部通过调查，无一户返贫。顺利迎接并通过省级脱贫成效考核和省级脱贫调查。打赢污染防治攻坚战。对照中省市县环保督察反馈问题，开展自查自改，整治秸秆禁烧、黑臭水体整治等问题10余个。开展人居环境整治，提高区域生态环境质量，顺利迎接并通过省农产品质量安全检查及省农村人居环境整治三年行动验收；开展挑水堰清淤整治，加强污水配套支管网建设，2个污水处理厂正常运行，场镇所有生活污水纳入管网处理，收集率达95%以上。在2个村村民聚居点建设污水处理站3个。全面开展厕所革命，全年共计完成室内改厕288个，完成室外新（改）建三格式化粪池299个，沼气池19个。坚持用双脚丈量河流，镇村两级河长共巡河1205次，打捞漂浮物7吨，改善水生态环境。打赢防范化解重大风险攻坚战。开展扫黑除恶专项斗争，全镇发放扫黑除恶、平安建设宣传单22000余份，张贴标语48幅、大型广告8个，张贴明白纸16000余份，设置举报箱38个，营造全民参与浓厚氛围，辖区内无一黑恶势力。针对辖区信访矛盾，逐一制定包案化解方案，落实具体责任人，对初信初访实行限时办结。坚持领导接访下访制度，排查矛盾纠纷126起，调处成功126起，化解积案难案3件，办结12345案件273件、各类信箱案件22件，加强基层治理，切实维护社会平安稳定。

4.突出以民为本，大幅提升幸福指数。推进民生实事。投入资金500余万元，完成省定17件、市定12件、县定4件民生实事。完善社会保障。完成城乡居民基本医疗保险参保30015人，城乡居民养老保险参保27240人；开展各类补贴性职业技能培训130人次，对重点优抚对象发放保障金136.3475万元，为56户城市低保户、770户农村低保户发放低保金共计353.7385万元，为244户特困人员发放特困供养金170.5350万元；发放高龄津贴40.0525万元、医疗救助资金16.5349万余元，临时救济和救灾救济407人次13.51万元。

5.抓实疫情防控，保障群众生命安全。织密“防控网”。织密联防联控、群防群治“两张网”，全覆盖摸排“1+7+n”地区返乡人员，严格落实“三人工作组”并分类做好管理。全镇共排查各类重点区域返乡人员1178人，其中境外12人，核酸检测452人，全镇无一例确诊或疑似症状人员。发动教师、医护人员、村社干部及志愿者共计561人，合理在各村、各小区设置宣传点40余个，组建25个党员流动服务队。春节期间组织注册健康码26590个，场所码451个。严把“场所关”。严把外防输入、内防反弹“两道关”，强化人口密集区域管控，在学校、农贸市场、便民服务中心、卫生院等重点场所安装红外线体温测量仪6个，统筹设立专门的废弃口罩收集桶55个。

6.履行政府职能，保持社会和谐稳定。强化安全管控。开展防汛减灾、森林防火、地质灾害避险搬迁演练4场次；开展安全生产检查24余次，整治安全隐患12起，有效保障人民群众的生命财产安全。深化“人民阅卷·广安行动”。创新推行“7531”工作机制，发动包联干部***4人参与，扎实开展“1+N”走访，涉及辖区群众14328户41827人，召开主要领导面对面接访15场次，召开村头（街头）问政坝坝会10次，解决问题690个。推进政府建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”。坚持会前学法，健全民主决策机制，不断深化政务公开，保障人民群众知情权、监督权，自觉接受人大的工作监督、法律监督。

二、机构设置

万善镇机构由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、12个行政村和1个居委会组成。本镇编制人数54人，年初实有人数59人。

纳入万善镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1772万元，支出总计1772万元，与2019年相比，收、支总计各增加217万元，增长14%。主要变动原因是撤乡并镇，人员资金增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1772万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.2万元，占72%；政府性基金预算财政拨款收入498.8万元，占28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1772万元，其中：基本支出1153.17万元，占65%；项目支出618.8万元，占35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1772万元，支出总计1772万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加217万元，增长14%。主要变动原因是撤乡并镇，人员资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1273.2万元，占本年支出合计的72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少198.99万元，下降14%。主要变动原因是财政拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1273.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出781.86万元，占61.41%；社会保障和就业（类）支出65.46万元，占5.14%；卫生健康支出（类）48.62万元，占3.82%；住房保障支出（类）49.09万元，占3.86%；农林水支出（类）317.19万元，占24.91%；其他支出（类）10.97万元，占0.86%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1273.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）：03（款）01（项）支出决算为618.95万元，03（款）08（项）支出决算为2.44万元，03（款）50（项）支出决算为112.91万元，03（款）99（项）支出决算为43.55万元，29（款）99（项）支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障221（类）02（款）01（项）: 支出决算为49.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水213（类）：01（款）99（项）支出决算为90万元，07（款）05（项）支出决算为197.19万元，07（款）07（项）支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为65.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）：11（款）01（项）支出决算为37.33万元，11（款）02（项）支出决算为7.08万元，11（款）99（项）支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.其他229（类）99（款）01（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1153.19万元，其中：人员经费855.68万元，主要包括：基本工资205.29万元、津贴补贴136.58万元、奖金106.92万元、绩效工资42.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.46万元、职工基本医疗保险44.42万元、其他社会保障缴费4.2万元、生活补助201.21万元、住房公积金49.09万元。
　　日常公用经费297.51万元，主要包括：办公费113.93万元、印刷费46.59万元、咨询费0.9万元、水费1.58万元、电费1.75万元、邮电费6.67万元、差旅费12.29万元、维修（护）费25.73万元、租赁费9.17万元、会议费0.9万元、培训费0.31万元、公务接待费4.5万元、劳务费21.17万元、其他商品和服务支出52.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有公务车编制。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增长/下降28.57。主要原因是撤乡并镇。其中：

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待161批次，692人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出498.8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，万善镇机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，万善镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万善镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇在很好地保障了机关及村(居)两级正常运转的情况下，完成了我镇各项工作全年目标任务，各支出项目均达到了预期效果。本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看，城乡环境改善，社会治安稳定，路政设施完善，重点工作顺利推进，党的建设不断加强等。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映“拆违项目””创新社会综合治理及信访维稳项目”“防灾应急及安全生产整治项目”“磐石工程项目”“环境卫生整治项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）拆违项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了场镇周边违章建筑及违法占用耕地现象的整治，效地保护了耕地。

（2）创新社会综合治理及信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.887万元，执行数为4.887万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我镇的社会环境，促进了平安建设和和谐社会建设，得到了人民群众的一致好评。

（3）防灾应急及安全生产整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了安全生产业务学习，强化安全生产意识，引导教育群众如何防灾减灾以及发生灾害时如何自救和向政府等相关单位求救，为社会平安稳定作出了一定的贡献。

（4）磐石工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，对万善镇降龙村、旗井村、金乐村、龙塘村的基层活动阵地进行提升，着力推进村级组织阵地建设，保证农村基层党组织有活动阵地，让基层党组织根系壮起来、力量强起来。

（5）环境卫生整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续改善了我镇的生态环境，促进了生态环境可持续发展，提升了人居环境质量，得到了人民群众的一致好评。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万善镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织13开展了绩效评价，其中《永福村公共服务项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部份 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指人大事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；计划生育服务支出指用于计划生育服务的支出；行政事业单位医疗支出指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指城乡社区环境卫生支出。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指农业事业运行。指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1：

万善镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

武胜县万善镇人民政府属于财政拨款的一级预算单位，辖12个行政村和2个居民委员会，153个社7个居民小组，总人口50000人。政府下设部门有党政办、党建办、经济发展与生态环境保护办、社会事务办、综合行政执法办、社会治理与群众工作办公室、乡村振兴办、村镇建设管理办、财政所、党政服务中心、农民工服务中心、社会事业服务中心、村镇规划建设服务中心、农业技术服务推广站、林业站等。

（二）机构职能

本部门主要职责是:按照县财政局对镇财政预算管理体系的要求，镇财政的主要职责是认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本;坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力;坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高财政支出绩效。

（三）人员概况

万善镇编制情况:领导职数11人、行政及机关工勤37人（不含领导职数），事业编制6人，共计编制54人，截止2020年末本镇在编在岗人数59人，其中行政及机关工勤43人，事业16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1771.99万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款收入1273.2万元;政府性基金预算财政拨款收入498.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1771.99万元，其中:一般公共服务支出781.86万元、社会保障和就业支出65.46万元、卫生健康支出48.62万元、城乡社区支出473.8万元、农林水支出317.19万元、住房保障支出49.09万元、其他支出10.97万元、抗疫特别国债安排支出25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位严格按照规定编制了完整的目标绩效管理办法、细化绩效指标。有项目绩效的根据项目分项目实施绩效目标评价。年初预算编制科学准确，在支出过程中严格实施支出控制，并根据执行进度适时进行预算动态调整。我单位目前预算执行情况良好，能够按期完成全年预算目标。

（二）结果应用情况

我单位严格按要求将绩效自评情况信息随同决算公开，及时针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等绩效管理过程中的问题进行整改，按时向财政局反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经济效益评价：1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

效率性评价和有效性评价：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价：2020年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，得到了群众的认可。

（三）存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。

（三）改进建议

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的***，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

***2：

永福村公共服务项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

永福村公共服务项目是解决万善镇永福村公共服务项目资金缺口而增加的预算，预算金额25万元。预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

永福村公共服务项目是为了解决永福村公共服务中心缺口资金，确保公共服务中心保持按时建成并投入使用。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取现场评价与资料查验相结合的方式进行评价，深入项目点实地查看项目情况，查看项目相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

预算通过县财政局业务股室和预算等部门审批通过（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目预算资金25万元，属于县财政资金。

2.资金到位。到位资金25万元，资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出25万元，资金开支严格符合项目规定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理，项目管理、会计核算分开管理，账务处理严格按照政府财经制度及账务处理规定及时处理、规范核算等。

三、项目实施及管理情况

项目主要由党建办组织实施，由党建发展办负责日常指导和考核工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

永福村公共服务项目严格按照村级公共服务中心建设标准完成了永福村公共服务中心，同时严控项目成本，精打细算，逗硬考核，确保了本项目成本控制在25万元。

（二）项目效益情况。

本项目巩固和发展村级公共服务中心建设成果，进一步完善基层公共文化服务体系，改善农村公共服务水平，丰富农村物质文化生活，促进农村基层组织建设，满足村民群众对公共文化服务的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，执行上是严格遵守各项财经纪律的。社会层面完善了基层公共文化服务体系，改善农村公共服务水平，提高群众满意度。

（二）存在的问题。

财务制度执行力有待加强。

（三）相关建议。

加强财务管理与项目开展进度***。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省广安市武胜县万善镇人民政府