2016年东营区机关事务管理局部门预算

2016年东营区机关事务管理局部门预算

目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、 2016年财政拨款支出预算表

三、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

概    况

一、主要职能

研究拟订区直机关行政事务管理工作的规划、规章制度和办法并组织实施；负责区直机关办公用房和公共基础设施、设备的管理，制定维修方案和共用物品采购方案并组织实施；负责区直机关办公区、住宅区水电气暖供应的协调管理；负责区直机关办公楼、住宅小区物业管理公司的选聘、考核和监管；负责区直机关公共维修资金、物业管理费、能源费、区直干部职工水电气暖补贴等资金的管理；负责全区公共机构节能监督管理工作，指导和监督下级公共机构节能工作；负责新区智能监控的管理维护工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东营区行管局为本单位唯一独立核算的预算单位。

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年收支预算总表

                                单位：万元

表2.2016年财政拨款支出预算表

                                          单位：万元

表3. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：东营区机关事务局                                            单位：万元

第三部分

2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照区及预算管理有关规定，预算管理实行综合预算，区行管局的收入和支出均纳入年度预算管理。

（二）认真执行上级有关规定，努力增收节支，控制行政成本提高资金使用效率。

（三）根据级预算管理的有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制，公用经费按统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾确保重点的原则，区分轻重缓急、结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为5433.36万元。

其中：财政拨款5433.36万元。

2016年支出预算为5433.36万元。

其中：一般公共服务支出2000万元，其他行政事业单位离退休支出45.24万元，其他社会保障和就业支出6.79万元，行政单位医疗0.23万元，行政运行311.33万元，其他城乡社区管理事务支出3069.77万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算5433.36万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出2000万元，主要用全区直工作人员年度水、电、气、暖及物业费用。

2、其他行政事业单位离退休支出45.24万元，主要用于单位人员年度养老保险的单位负担部分。

3、其他社会保障和就业支出6.79万元，主要用于单位人员年度失业保险及工伤保险的单位负担部分。

4、行政单位医疗0.23万元，主要用于单位人员年度大额医疗救助部分。

5、行政运行311.33万元，主要用于单位人员年度工资及日常单位办公运行费用。

6、其他城乡社区管理事务支出3069.77万元，主要用于全区年度办公水费、电费、采暖费、食堂运行费、物业管理费等常年性项目及往年重点项目进度资金。

四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

2016年，通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行费等“三公”经费预算共9.2万元。

公务用车运行经费预算9.2万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出