南京市鼓楼区城管局2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

　　南京市鼓楼区城市管理局设行政单位1个,事业单位3个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位3个。

二、部门主要职责  

南京市鼓楼区城市管理局是区政府主管城市综合管理的工作部门。主要职责具体包括：全面施行南京市人民政府第209号令，《南京市城市管理相对集中行政处罚权施行办法》，集中行使从规划、园林、市政、工商、公安、交管等6个部门划转的58项行政处罚权；牵头组织辖区各街道开展市容环境管理和综合整治工作；负责完成市布置的道路、街巷整治任务；负责店招标牌和临时性户外宣传活动的登记备案；指导协调各街道开展固定摊点疏导设置和秩序管理；组织开展全区灯光夜景亮化工程建设；负责辖区市政设施、园林绿化的综合养护和管理工作；牵头组织全区防汛抗台、扫雪防冻工作；负责全区经营性停车场行业管理及业务指导；负责路内停车设施的管理和停车收费工作；完成市区领导及上级部门交办的其他各项任务。

三、年度工作任务

一是深化城管体制改革。推广城市综合治理模式，新组建滨江、湖南路、中央门片区城市治理中队，实现“执法、市政、环卫、停车”四位一体综合巡防。推进环卫保洁、绿化养护、市政养护、停车设施建设运营管理等市场化改革，稳步有序推动户外广告、空地停车场等公共资源市场化工作。健全完善城管经费使用、人员管理等考核办法，加大对重点地区和薄弱地区的投入。

二是强力推进环境整治。严格落实渣土运输管理、道路清扫保洁等各项管控措施，降低扬尘降尘量。健全完善网格化管理机制，加大拆违控违力度，督促门前三包责任落实，加强对非法占道经营、违规设置店招店牌等违法行为的执法管理。建成30个生活垃圾分类示范小区,巩固垃圾分类成果。

三是加强城市长效管理。健全制度、完善机制、落实责任、强化监管，着力解决责任不到位、管理不到位等问题，力争在考评机制、环卫执法等六个方面有新突破，增加城市管理活力。积极引进新技术，提高城管指挥、垃圾处置等方面的技术含量。创新停车管理模式，加强公共停车场建设，建立停车智能化平台，提高停车管理效能。

四、预算收支基本情况

　  全系统部门预算总额47302.96万元，其中：局机关6896.77万元，下属单位40406.19万元。 

（一）收入预算 

1、公共财政拨款资金41537.76万元； 

2、纳入预算管理收入5765.2万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算47302.96万元，其中：基本支出8455.17万元，包括：工资福利支出6303.82万元、商品和服务支出1238.37万元、对个人和家庭的补助支出912.98万元；项目支出38847.79万元。 

（三）支出预算的功能分类说明 

1、社会保障和就业支出科目支出44.68万元，主要用于城管系统退休人员方面的支出。

2、城乡社区支出科目支出46527.9万元，主要用于城管系统人员工资、日常行政运行以及完成城管执法、设施维护、环境卫生等工作任务。 

3、住房保障支出科目支出730.38万元，主要用于城管系统人员住房公积金、提租补贴方面的支出。

（四）项目支出基本情况 

项目支出38847.79万元,主要项目如下: 

1、数字信息化城管、城市整治考核专项经费690万元； 

2、垃圾分类、防汛专项经费430万元； 

3、城市综合整治、拆违、城警专项经费500万元；

4、停车办专项经费3500万元；

5、保洁员住房补贴专项经费1195.86万元；

6、街巷保洁专项经费877.52万元；

7、上年结转项目拆违专项经费、垃圾分类经费等及非市政设施管养专项经费1830.85万元;

8、执法大队项目专项经费790万元；

9、设施维护专项经费29033.56万元。

（五）盘活存量资金情况

使用历年结余结转资金3519.3万元，主要用于：

1、拆后建、环境综合整治专项700万元； 

2、2015年市返还环卫专项垃圾退费返还款600万元； 

3、明城墙、福润巷维修专项63.5万元;

4、门头整治、河西指挥部专项31.5万元;

5、停车办专项99万元;

6、执法大队专项2025.3万元。

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年，鼓楼区城管局“三公”经费公共财政预算安排数为155万元，其中：公务用车运行维护费支出135万元（含城管局、执法大队、市政养护所、停车办共45辆车），主要用于重点区域保障、执法检查、市政防汛设施巡查、环卫、停车办巡查执法管理等专用车的运行、维修保养及停车费；(鉴于编制预算时车改方案尚在报省市审批过程中，2016年部门预算中公务用车运行维护经费按照原口径编制，待省市批复后，将根据区级公车改革文件具体要求，按规定对部门预算进行调整)；公务接待费支出20万元，（含城管局、执法大队、市政养护所、停车办）。