南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

1.在街道工委领导下，贯彻上级党委、人民政府的决议、 决定，对街道辖区内社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社会服务和监督检查的职责。

2.以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点， 组织协调落实街道辖区内社会管理和服务工作；协同有关职 能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街道辖区内创 造良好的工作和生活环境。

3.促进街道区域经济发展，参与城市建设，做好辖区内 防空、防讯、防震、抢险救灾及突发应急事件处置等工作。

4.承办上级交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，玄武门办事处设行政单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，内设机构5个，分别为区域党建中心、民生服务中心、经济发展服务中心、城市建设管理中心、政法综治工作中心。下设6个社区：公教一村社区；台城花园社区;天山路社区；百子亭社区； 大树根社区；廖家巷社区。行政编制35人，行政在职人员55人，离休1人，退休人员30人，事业在职人员11人，另有社区工作者57人，劳保 协理员23人，城管协管员108人。车辆编制数无，实有数2台，为城管执法车及垃圾清运车2辆。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：玄武门办事处本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）突出项目优先，进一步推动经济发展。按照质量指标争先、速度指标进位、总量指标前移的要求，全力以赴推进中央路224号地块、百子亭民国历史风貌区、玄武湖菱洲儿童生态乐园等5个重大项目。聚焦低效楼宇和低效园区，根据产权类型和载体特色，精细研究，定制一楼（园）一策，有效腾挪和清除低效低端企业。寻找税收指标增长点，加大企业对接力度，盘整企业税收存量，挖掘企业税收增量，多渠道引进优质税源。积极做好“三小税”的征收工作，想方设法应收尽收，全力推进企业转户、招商引资、科技指标、打击非法集资等工作。

（二）突出精致管理，进一步提升城市品质。全面落实年度城建改造任务，充分发挥城管数字化平台作用，及时处置各类投诉举报，及时查处违法建筑、工地扬尘、油烟污染、噪声扰民等。落实城市治理全覆盖责任制，创新“门前三包”管理制度，推进广告整治及市场化运作，加强老旧小区物业管理。推进电梯加装工作，引导业主积极履行义务。扩大垃圾分类工作成果，加强宣传教育，进一步强化群众自觉意识，形成良好社会氛围。

（三）突出满意幸福，进一步优化民生服务。全力打造优质服务平台，积极探索“综合经办窗口”服务模式，建立环境好、质量优、效率高的优质社保服务平台。推进最低生活保障动态管理，加快完善信息系统数据，提高救助精准度。推进全民防灾减灾工作，提高综合减灾能力。推进养老服务提升工程，协助辖区养老组织、餐饮企业申报市老年助餐点，推荐优质养老服务中心申报市3A级居家养老服务中心。推进未成年人保护中心品牌效应，为品牌社会组织培育壮大营造共生、共存、共享、共赢的发展“生态圈”。推进“众创空间”高质量发展，为创业者提供政策补贴、创业指导及培训等“一站式”孵化服务。

（四）突出固本强基，进一步强化安全维稳。深化平安玄武法治玄武建设，广泛开展平安法治宣传，深入推进创新网格化社会管理，加强信息预警和情况报告，持续开展大排查大整治活动，充分发挥人民调解工作和社区矫正工作效能，扎实做好刑释解教人员帮教安置工作，全面提升群众安全感和政法队伍建设法治建设水平，保持群众满意度在95%以上。加大安全宣传、巡察和应急处置能力培训，增强群众安全意识，强化辖区企业单位安全生产主体责任落实。

（五）突出党建引领，进一步深化从严治党。全面落实全国和省市组织工作会议以及《玄武区关于加强城市基层党建工作的意见》，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”和各项组织生活制度，强化党风廉政教育，严格落实“两个责任”，增强党员教育管理针对性和有效性。充分发挥街道、社区两级党群服务中心功能，抓实党支部规范化建设，推进城市基层党建各项工作有序开展。管好用好为民服务专项资金，提高资金使用质效。

二部分　2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开02表

收入预算总表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开03表

支出预算总表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开07表

一般公共预算支出表（功能分类）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济分类）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开10表

政府性基金支出表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

注：本单位无政府性基金预算

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

公开12表

部门预算政府采购预算表

南京市玄武区人民政府玄武门办事处单位：万元

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（01表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度收入、支出预算总计5615.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加471.85万元,增长9.17%。主要原因是党务、社区建设、人员工资用提租补贴标准调整。其中：

（一）收入预算总计5615.00万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计5473.00万元。

（1）一般公共预算收入预算5473.00万元，与上年相比增加583.85万元,增长11.94%。主要原因是人员工资调整。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本单位无政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计142.00万元。与上年相比减少112万元,减少44.09%。主要原因是房租等其他收入减少。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无结转下年资金。

（二）支出预算总计5615.00万元。包括：

1.一般公共服务支出(类)支出1853.11万元，主要用于机构运转经费、党建工作、维稳工作。与上年相比减少455.40万元,减少19.73%。主要原因是压缩行政运转经费开支。

2.公共安全支出(类)支出12万元，主要用于基层司法业务、社区矫正及服刑人员管理，吸毒人员后期监管相关工作。与上年相比相同。

3.教育支出(类)支出2.4万元，主要用于全民终身学习活动及社区教育工作日常办公及宣传等。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

4.科学技术支出(类)支出14.37万元，主要用于于科普知识宣传、科普活动开展、科普示范社区创建等。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

5.文化体育与传媒支出(类)支出11.5万元，主要用于群众科学知普及和活动经费。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

6.社会保障和就业支出(类)支出2449.41万元，主要用于退休人员、无军籍职工、社区工作者等人员工资及履职经费。与上年相比增加386.69万元,增长18.75%。主要原因是各类退休人员工资调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)支出125.28万元，主要用于计生工作及按国家规定统一缴纳的医疗保险等经费。与上年相比增加4.91万元,增长4.08%。主要原因是公务人员增加。

8.城乡社区支出(类)支出544.7万元，主要用于城管人员工资、城管执法、环境整治。与上年相比增加215.00万元,增长65.21%。主要原因是增加市容环境整治经费。

9.住房保障等支出(类)支出573.23万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按规定向职工发入的提租补贴支出。与上年相比增加306.66万元,增长115.04%。主要原因是提高了在职人员及退休人员的住房公积金和提租补贴。

10.其他支出(类)支出5万元，主要用于人武、统战、统计工作的支出。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

3．结转下年资金预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因无结转下年度资金。

此外，基本支出预算数为4547.91万元。与上年相比增加533.75万元,增长13.30%。主要原因是在人员工资、提租补贴调整。

项目支出预算数为1067.09万元。与上年相比减少61.90万元,减少5.48%。主要原因是街道财力比去年减少较多，预算按排项目开支减少。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是无单位预留机动费。

二、收入预算情况说明（02表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处本年收入预算合计5615.00万元，其中：

一般公共预算收入5473.00万元，占97.47%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金142.00万元，占2.53%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明（03表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处本年支出预算合计5615.00万元，其中：

基本支出4547.91万元，占81.00%；

项目支出1067.09万元，占19.00%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结
转下年资金0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明（04表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度财政拨款收、支总预算5473.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加583.85万元,增长11.94%。主要原因是是在职人员工资调标、住房公积及提租补贴增加。

五、财政拨款支出预算情况说明（05表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年财政拨款预算支出5473.00万元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比，财政拨款支出增加583.85万元,增长11.94%。主要原因是人员工资调标、住房公积金及提租补贴增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出9.9万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

2.政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元 。主要原因是从去年群众团体事务项目调出单列。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出12***.41万元，与上年相比减少108.31万元,减少7.89%。主要原因是单位收入减少，压缩行政办公支出。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出119万元，与上年相比减少201万元,减少62.81%。主要原因是减少办公经费补助。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出196.35万元，与上年相比减少34.21万元,减少14.84%。主要原因是事业人员经费调整。

6.人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

7.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出24.95万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

9.民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出13.26万元，与上年相比增加0.10万元,增长0.76%。主要原因是新增牛羊肉补贴人员。

10.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出5万元，与上年相比减少5万元,减少50.00%。主要原因是政协事务单独列项。

11.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出28万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

12.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出38.23万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出12万元，与上年相同。主要原因是工作延续性。

（三）教育支出（类）

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2.4万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（四）科学技术支出（类）

1.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出14.37万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出5.75万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

2.体育（款）群众体育（项）支出5.75万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（六）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出151.57万元，与上年相比增加75.11万元,增长98.23%。主要原因是劳保协理员人员调整。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出9.58万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

3.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出255.5万元，与上年相比增加180.0万元,增长238.41%。主要原因是调整为服务专项资金项目从一般公共服务项目调整到基层政权和社区建设项。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出369.69万元，与上年相比增加70.70万元,增长23.65%。主要原因是民政社工增加、工资调标。

5.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出86.87万元，与上年相比减少872.07万元,减少90.94%。主要原因是原本科目无军籍职工工资调整到退役安置（款）其他退役安置（项）。

6.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出7.47万元，与上年相比增加3.98万元,增长114.04%。主要原因是退休人员增加。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.45万元，与上年相比减少5.80万元,减少70.30%。主要原因是优抚对象人员减少。

8.抚恤（款）退伍军人生活补助（项）支出6.51万元，与上年相比增加0.72万元,增长12.44%。主要原因是生活补助标准增加。

9.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出15.16万元，与上年相比增加13.53万元,增长830.06%。主要原因是优抚对象增加。

10.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出9.63万元，与上年相比增加9.63万元 。主要原因是新增军退人员。

11.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出1519.97万元，与上年相比增加947.86万元,增长165.68%。主要原因是科目行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）无军籍职工工资调整到本项目。

12.临时救助（款）临时救助支出（项）支出15万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（七）卫生健康支出（类）

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出47.9万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出74.58万元，与上年相比增加2.11万元,增长2.91%。主要原因是按标准计提医疗保险基数提高。

3.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出2.8万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

（八）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出544.7万元，与上年相比增加215.0万元,增长65.21%。主要原因是增加市容管理、拆违及绿化等工作经费。

（九）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.99万元，与上年相比增加25.77万元,增长21.98%。主要原因是提高在职人员公积金标准。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出430.24万元，与上年相比增加280.89万元,增长188.07%。主要原因是提高在职及退休人员提租补贴标准。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）安全监管（项）支出24万元，与上年相比增加14万元，增长140%。主要原因是新增安全员工资补贴预算。

（十一）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）支出5万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（06表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度财政拨款基本支出预算4547.91万元，其中：

（一）人员经费4422.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费125.40万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明（07表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算5376.42万元，与上年相比增加487.27万元,增长9.97%。主要原因是人员工资标准、提租补贴增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明（08表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4547.91万元，其中：

（一）人员经费4422.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费125.40万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（09表）

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5.00万元，占“三公”经费的31.25%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占“三公”经费的18.75%；公务接待费支出8.00万元，占“三公”经费的50.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出5.00万元，比上年预算相同，主要原因工作延续性。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.00万元，比上年预算相同，主要原因工作延续性。

3．公务接待费预算支出8.00万元，比上年预算相同，主要原因工作延续性。

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算减少5.25万元，主要原因厉行节约，严控会议次数，压缩会议开支。

南京市玄武区人民政府玄武门办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.00万元，比上年预算增加1.7万元，主要原因增加党员党校学习，外出参观培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明（10表）

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（11表）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出125.40万元，与上年相比减少0.6万元,减少0.48%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明（12表）

2019年度政府采购支出预算总额9.00万元，其中：拟采购货物支出9.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。