沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心部门预算（2021年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算公开表

表1.部门收支总体情况表

表2.部门收入总体情况表

表3.部门支出总体情况表

表4.财政拨款收支总体情况表

表5.一般公共预算支出情况表

表6.一般公共预算基本支出情况表

表7.政府性基金支出情况表

表8.国有资本经营预算支出情况表

表9.项目支出预算情况表

表10.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表11.收入预算按单位分类汇总表

表12.支出预算按单位分类汇总表

表13.政府购买服务支出预算情况表

表14.部门整体绩效目标情况表

表15.特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分    沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心概况

一、主要职责

（一）承担辖区内城市建设综合行政执法职能；

（二）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（四）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（六）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

理和场内专用机动车辆安装、使用的监督管理工作；开展全区城镇燃气安全生产和职业健康监管及应急管理的职能；

（十七）承担区委、区政府交办的其他工作。

（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（八）行使环境保护管理方面违反《大气污染防治法》第四十六条第（三）项、第五十七条第一款、第五十七条第二款，违反《水污染防治法》第三十二条的部分行政处罚权；

（九）行使公安交通管理法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十）行使建筑市场和施工管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十一）行使民政殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十二）行使公用事业管理，包括自来水、供暖、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十三）行使人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十四）行使煤炭市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十五）行使气象管理方面关于施放气球活动的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（十六）行使本行政区内的建筑安全生产和施工现场管理；生产安全事故调查处理；建筑安全生产行政执法；负责房屋建设工程起重机械的租赁、安装、拆卸、使用的监管及应急管理的职能；

（十七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算编制范围的是城市建设综合行政执法中心本级。

第二部分 沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算公开表

详见***《沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算公开表》

第三部分 沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年部门预算情况说明

一、关于沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位上年净结余。支出预算包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年收支总预算5435.6万元，比上年收支总预算4665.38万元增加770.22万元，主要原因是城建计划和单位上年净结余列入预算。

二、关于沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    2021年一般公共预算“三公”经费预算数128万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费128万元。2021年预算数比上年预算数增加128万元，其中：公务用车购置及运行费比上年预算数增加128万元，主要原因是执法车辆已到报废年限无法正常运行，急需更换。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算866.51万元，比上年预算增加23.91万元，增长2.8%，主要原因是其他商品和服务和其他交通费按政策调整。

（二）政府采购预算安排情况

2021年沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心政府采购预算总额2283.99万元，其中：政府采购货物预算128万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2155.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年12月31日，沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心所属各预算单位共有车辆29辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆6台，安排单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年沈阳市大东区城市建设综合行政执法中心项目实行绩效目标管理，涉及资金50***.16万元，其中一般公共预算拨款4613.62万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的项目支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的基本支出。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

080城市建设综合行政执法中心2021年部门预算公开表.xlsx