2015年菏泽市林业局部门决算

　　2015年菏泽市林业局

　　部 门 决 算

目录

第一部分：概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分：2015年部门决算报表

　　第三部门：预算执行情况分析

　　第四部分：专业名词解释

　　第一部分：概况

　　一、主要职能

　　菏泽市林业局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

　　（一）负责全市林业产业及其生态建设的监督管理工作，负责林业系统自然保护区、国有林场、苗圃和森林公园的监督管理。

　　（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化、荒漠化防治工作。

　　（三）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　（四）承担着全市森林资源保护发展监督管理和组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

　　（五）承担着中国林产品交易会的有关工作。

　　（六）负责管理市级林业资金并监督全市林业资金的使用及林业系统科技教育培训工作等。

　　二、部门预算单位构成

　　菏泽市林业局部门预算为局机关预算。纳入菏泽市林业局2015年部门决算编制范围的单位详见下表：

　　纳入菏泽市林业局2015年部门决算编制范围的单位信息表

　　第二部分:2015年部门决算报表

　　见***：菏泽市林业局2015年部门决算报表

                                                                　第三部分：预算执行情况分析

　　一、编制的基本原则和方法

　　根据财政部门决算编审要求，本套部门决算为我单位在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　在编报部门决算中，认真执行市政府有关政策和文件要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，通过建立部门决算管理制度，收集汇总本单位财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员与工资等方面的基本数据，全面、真实反映本单位财务状况和预算执行结果，满足财政财务会计监管、各项资金管理。

　　二、收支决算总体情况

　　2015年收入决算为1774.37万元，其中：财政拨款收入1371.36万元、其他收入403.01万元。

　　2015年支出决算为3029.11万元，其中：农林水事务支出3022.03万元，一般公共服务支出7.08万元。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　2015年财政拨款收入预算为1371.36万元，支出预算为1439.77万元，具体情况如下，

　　1、农林水事务（类）林业（款）支出1432.69万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　2、一般公共服务支出主要用于推动林业产业发展的商贸事务。

　　四、2015年机关运行经费支出与上年决算数作对比

　　2015年财政拨款收入预算为1371.36万元，部门机关运行经费支出1439.77万元.

　　2014年财政拨款收入预算为1193.67万元，部门机关运行经费支出1221.54万元。