佛山市顺德区2011年财政决算草案

佛山市顺德区2011年财政决算草案

区人大常委会：

在年初区第十五届人民代表大会第二次会议上，区财税局代表区政府向人民代表大会通报了2011年财政预算执行情况。今年9月，省财政厅、佛山市财政局对我区2011年财政总决算进行了批复（粤财预[2012]190号、佛财预[2012]52号）。现将我区2011年批复后财政决算情况汇报如下：

一、2011年公共财政预算决算情况。

2011年公共财政预算收入1,220,590万元，为年度预算的100.04%，比上年增长14.34%。其主要项目完成情况如下：

1、税收收入1,000,759万元，为年度预算的100.03%，比上年增长12.31%。

2、非税收入219,831万元，为年度预算的100.06%，比上年增长24.58%。

2011年公共财政预算支出1,305,034万元，为年度预算的107.35%，比上年下降2.98%。

2011年公共财政预算收入1,220,590万元，加上级下拨税收返还173,943万元、上级补助175,374万元、债券转贷收入5,071万元和上年结余62,654万元，减上解支出241,950万元，全区公共财政预算实有财力为1,395,682万元，减去公共财政预算支出1,305,034万元，2011年年终滚存结余为90,***8万元。其中：净结余43,549万元，结转下年支出47,099万元。

二、2011年基金预算决算情况。

2011年基金预算收入773,809万元，完成年度预算102.39%，比上年增长5.58%。

 2011年基金预算支出676,770万元，完成年度预算90.86%，比上年增长8.3%。

 2011年基金预算收入773,809万元，加上级补助1,731万元和上年结余154,498万元，减上解支出102,880万元，当年实有财力为827,158万元，减去基金预算支出676,770万元后,年终滚存结余150,388万元。

2011年我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，按照“调结构、促转型、惠民生、抓改革”的总体思路，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的理念，着力从以下几个方面，保障了全区财政预算任务的顺利完成。

1、大力组织财政收入，提高财力保障。密切关注经济运行情况，强化财税协调联动机制，挖掘增收潜力，依法强化征管，有力保障了区委、区政府各项政策措施的落实。

2、优化财政支出结构，重点保障民生方面的投入。坚持厉行节约，大力压减一般性支出，整合财力资源，保证社会民生事业发展和支持转型升级。继续加大教育、科技、文化、就业、社会保障、医疗卫生和生态环境等民生方面的投入，促进民生改善和社会事业发展。围绕产业转型升级，加大资金统筹力度，加强政策针对性，积极支持传统优势产业改造提升，培育发展战略性新兴产业。

3、加强财政绩效管理，提高预算执行水平。进一步完善绩效管理制度,积极推进绩效预算和绩效评价，扩大绩效预算范围，抓好追加项目绩效评审工作。加强评价结果应用。将2011年绩效评价结果作为2012年项目预算编审的重要依据。

4、配合全区简政强镇事权改革，构建和事权改革相适应的财力分配机制，进一步理顺区、镇两级财政分配关系，2011年镇（街）实行“划分事权、划分收入、比例分成、核定专项”的镇级财政管理体制。新的镇级财政管理体制的实施，加大了镇级财力保障，推进了全区基本公共服务均等化，通过实行转移支付补助，促进区域协调发展。

***：佛山市顺德区2011年决算情况表.xls                    

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