光明区人民政府关于深圳市2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中涉及光明区问题的整改情况

　　《深圳市2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》中反映的审计发现问题，涉及光明区的5个问题已全部完成整改。整改落实情况如下：

　　1.关于“部分专项资金使用管理不够规范，扶持效果不理想”问题。

　　光明区加强对受扶持企业后续生产经营状况的***管理和服务，并提出以下措施：一是明确政策目标、政策体系及资金安排原则，支持招商引资、企业高质量发展、创新引领发展，重点新兴产业发展、重点区域或领域发展、服务业发展及其他对光明区经济和产业发展有重要意义的事项。二是加强对项目的审查，严格按照资金管理办法确定的程序，组织相关部门和专家对项目进行审查，提出意见和建议。三是建立政策效果***机制，要求主管部门加入效果***反馈环节，将政策制定与现实情况更好结合起来，进一步加强对受扶持企业后续生产经营状况的***管理和服务。增强绩效评价管理制度，建立项目绩效考核机制，建立科学的项目绩效考核指标，对项目资金使用情况进行考核和评价。

　　2.关于“马拉松赛事招商工作监管不足”问题。

　　一是在光明区举办马拉松期间，光明区主管部门对马拉松招商等各项工作进行全程监督指导；有关赛事招商方面，定期召开招商专题会议，讨论招商方案，并及时跟进对赛事实际赞助情况。二是赛事成功举办后，已委托专业审计单位对赛事运营单位在举办赛事中涉及的报名费、现金赞助、实物赞助等进行清点和往来票据审查。三是进一步加强体育赛事赞助的管理，成立监管工作小组。同时，正抓紧起草相关管理制度，从招商管理、票务收入归属等方面进行有效管理和监督。

　　3.关于“社会捐赠款物管理存在短板和弱项”问题。

　　一是促进捐赠物资及时分配使用。经审计风险提示后，光明区疫情防控指挥部物资保障组加快分拨速度，已将截至3月31日尚未分配的15万件物资分配至一线防疫单位使用。二是促进捐赠信息公开透明。光明区医学会等7个机构通过完善信息公开内容、更正不准确信息等，进一步提高捐赠信息的公开透明度。三是促进捐赠款物规范管理。光明区疫情防控指挥部物资保障组加强对捐赠物资的管理，完善仓库盘存程序。根据审计风险提示，及时规范加强物资盘点、账实核对以及出入库登记工作，在每次盘点后做好盘点记录并妥善留存。

　　4.关于“未开展受疫情影响企业的认定工作、资金拨付不及时”问题。

　　相关物业管理补助资金已由光明区财政局、住房和建设局于2020年6月实际拨付到各物业单位。

　　5.关于“个别行政职权事项调整后公开信息不完整”问题。

　　该问题涉及市交通运输局光明管理局的“交通建设项目方案设计审查”事项。市交通运输局光明管理局已按照市交通运输局的部署，对“交通建设项目方案设计审查”事项在广东政务服务网展示。