南山区重点片区规划建设管理协调办公室2017年部门预算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　南山区重点片区规划建设管理协调办公室的主要职责如下：

　　（一）负责深圳湾超级总部基地、后海中心区以及政府委托的其他重点区域的规划、建设、管理的协调工作。

　　（二）负责南山区地下综合管廊的规划、建设、管理等协调工作等职责。

　　（三）协助区发展改革局落实涉及区重大项目的相关工作。

　　（四）承办区委区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具使用情况

　　南山区重点办共设四个科室，分别为综合部、规划协调部、建设协调部和管理协调部，核定事业总编制17人，雇员编制1人。在职实有人数18人。现有一般公务用车1台。

　　三、2016年绩效情况

　　南山区重点办是2016年新建单位，于2016年8月22日起开始正式承接南山区重点区域开发建设分指挥部办公室工作，主要负责市政府绩效考核指标“落实重点区域开发建设”和“地下综合管廊工程建设”各项工作推进任务。南山区重点办精准发力，以问题为导向，积极统筹各相关单位，进一步找差距补短板，攻坚克难，扭转上半年落后被动局面，大幅提升绩效考评指标分数，全力推进我区重点区域和我区地下综合管廊建设开发建设工作。

　　四、2017年主要工作目标

　　1、完成2017年度市重点片区开发建设总指挥部下达的指标任务；

　　2、完成2017年度南山区地下综合管廊工程建设协调任务。

　　3、完成深圳湾超级总部基地、后海中心区、留仙洞总部基地相关规划协调和项目前期研究工作。

　　4、做好重点片区市政配套项目和落地企业项目的建设

　　5、协调服务工作，推动项目开发建设进度。

　　6、落实供给侧结构性改革创新，做好管理协调服务，开展重点片区项目总运营商模式探索工作。

　　7、加强重点片区整体宣传推介工作。

　　第二部分2017年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2017年总收入1152.37万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入1152.37万元 ；总支出1152.37万元。收支预算平衡。

　　本部门2017年部门预算收支1152.37万元, 无法与2016年进行比较，主要原因是本部门为2016年中新成立的单位。

　　二、支出预算情况

　　2017年部门预算支出1152.37万元，无法与2016年进行比较，主要原因是本部门为2016年中新成立的单位。按预算项目划分，其中：人员支出415.75万元、公用支出29.72万元、对个人和家庭的补助支出59.9万元、项目支出***7万元。项目支出主要内容有:

　　1.一般行政事务管理，主要用于办公设备采购、日常维护、资料印刷等工作；

　　2.规划协调，主要用于统筹协调重点片区相关规划完善和落实工作；

　　3.建设协调，主要用于统筹协调重点片区相关建设项目推进落实工作；

　　4. 管理协调，主要用于协调重点片区相关项目委托运营和管理工作；

　　5.预算准备金，主要用于不可预见的政策性支出等。

　　三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

　　2017年“三公”经费财政拨款预算7万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加7万元，原因为：2016年开展筹备工作，没有“三公”经费预算。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。按照厉行节约的精神，我办降低各项公务接待标准，2017年预算数3万元，比2016年增加3万元，主要由于我单位2016年开展筹备工作，没有公务接待预算。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0元，与2016年持平，公务用车运行维护费2017年预算数4万元比2016年增加4元，主要由于我单位2016年开展筹备工作，没有公务用车运行维护费预算。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

　　四、其他重要事项情况说明

　　1. 机关运行经费支出情况说明。由于我局是全额拨款事业单位，并无机关运行经费。

　　2.本部门 2017 年度政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算 12万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

　　五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2017年部门预算附表