中共武胜县纪委监委关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，县纪委监委在县委和市纪委监委的双重领导下开展工作，同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实***关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。三是负责全县监察工作。贯彻落实***关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察制度和规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。七是在市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。九是完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2022年工作重点。以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会、市纪委六届二次全会，以及县第十三届一次党代会、县委十三届三次全会暨经济工作会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，聚焦市纪委“135”工作目标，贯彻落实“五新”广安纪检监察工作要求，围绕县委县政府中心工作，按照“五个三”工作思路，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力走在川渝合作示范区发展前沿、加快建成成渝地区双城经济圈经济强县、全面建设社会主义现代化武胜提供坚强保障，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

二、部门预算单位构成

县纪委监委内设机构15个，主要包括办公室、信访室、案管室、审理室、纪检监察室等；直属单位1个，网络政务与电教中心；派驻纪检监察组17个。较上年没有变化。

三、收支预算情况说明

2022年县纪委收入预算总额为1398.26万元，其中：当年财政拨款收入1398.26万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1398.26万元，其中：人员支出865.90万元，日常公用支出176.01万元，对个人和家庭的补助支出1.35万元，专项支出355.00万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

县纪委监委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县纪检监察事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县纪委纪委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县纪委监委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1178.83万元，主要用于：委职工基本工资、津补贴和保障委机关日常运转费用、办信查案、办公设备购置等方面支出。

（二）社会保障和就业支出95.30万元，主要用于：委机关基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出52.65万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出71.48万元，主要用于：委机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置0.00万元及公务用车运行维护费15.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算没有变化。主要原因是我单位今年无人员安排出国（境）计划。

（二）公务接待费较2021年预算没有变化。主要原因是公务接待杜绝超标准、超规格接待。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）42.86%。主要原因是办理案件大幅增加，汽油价格上涨，2020年下半年购置商务用车1辆，2021公务用车运行维护费未增加预算使得2021年公务用车运行维护费不足。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，商务车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于办信查案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为213.65万元，比2021年预算减少6.15万元，减少2.80%。

（二）政府采购情况

2022年，县纪委监委安排政府采购预算12.30万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，武胜县纪委共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金355.00万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金1398.26万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

副本部门预算公开报表（部门公开）2022