江口镇2015年决算公开

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2015年封开县江口镇人民政府

部门决算

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目       录

第一部分   封开县江口镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江口镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   江口镇人民政府2015年决算情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分   封开县江口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施镇的国民经济、社会发展和人口规划。

（二）负责基层党组织、政权建设、协调社区服务。

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。

（五）加强农村服务体系的建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展。

（六）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城乡社会公益福利保障事业。

（七）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。

（八）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。

（九）负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农、林、水等工作。

（十）承办县委、县政府交办的事权和工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门决算为镇本级决算。

（二）江口镇委、镇政府内设有：1.党政综合办公室、其主要职能负责党委、人大、政府日常事务，协调各综合办公室之间的关系承担工会、党建、共青团、妇联日常工作等；负责基层党的组织建设 、基层领导班子的选拔、考察、任用、调整，以及后备干部的培养和教育； 2.社会事务办公室、其主要职能负责民政、残联等社会事务，负责教育、文化、体育、农村合作医疗和养老保险等；3.经济发展办公室、其主要职能负责发展计划、工业统计、劳动力和第二、三产业统计等工作；4.农林水办公室、其主要职能负责拟定农业综合规划和农业、林业资源开发利用、农业生产、水利建设等工作；5.人口和计划生育办公室、其主要职能负责贯彻执行计划生育工作的方针、政策、法律、法规；组织计划生育的宣传、服务和做好优生优育队伍建设，完成上级下达的各项计划生育任务；6.综治信访维稳办公室、其主要职能负责社会治安治理、信访工作，调查掌握社会治安综合治理新情况、新问题等；7.城建规划办公室、其主要职能负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的规划、建设和管理等。下辖10个村委会、5个居委会。

江口镇政府2015年的年末实有人数为158人，其中包括：离退休人员42人，内退人员5人；行政编制56、事业编制38、在职人员111人，其中包括党政机关56人，事业编制人数30人，编外人员25人。

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第二部分   江口镇人民政府2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

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财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

部门：封开县江口镇人民政府                                               单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：封开县江口镇人民政府                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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第三部分   江口镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江口镇人民政府2015年度总收入1689.26万元，其中本年收入1685.4万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1417.8万元，比上年决算数增加258.1万元，增长22.26 %。主要原因是2015年度项目支出增加225万，用于土地补偿及土地开发支出。

2．本年度没有上级补助收入、事业收入和经营收入。

3．其他收入267.6万元，比上年决算数减少50.***万元，下降16 %。主要原因是征地经费及其他有关单位下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

江口镇人民政府2015年度总支出1689.26万元，其中本年支出1689.01万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1030.99万元，主要用于江口镇政府的基本支出、东方二路贺江岸坍塌搬迁项目以及垃圾场征地项目支出，比上年决算数增加412.73万元，增长66.7%，主要原因是东方二路贺江岸坍塌搬迁项目支出158.23万和垃圾场征地项目支出200万。

2.文化体育与传媒支出20.06万元，主要支出项目有文化行政支出及群众文化支出，比上年决算数增加9.13万元，增长83.54%，主要原因是本年度群众文化支出10万元。

3.社会保障和就业支出211.14万元，主要是离退休人员的工资补贴等，比上年决算数增加22.56万元，增长12%，主要是行政离退休人员工资晋升。

4.医疗卫生与计划生育支出180.38万元，主要是计生编制人员、计生专业队人员的工资补贴和计生相关工作等支出，比上年度减少114.51万元，下降38.83%，主要是流动人口计划生育管理及事务各项支出大幅度减少。

5.城乡社区支出25万元，主要是敬老院征地补偿项目支出，比上年度减少17万元，下降40.48%，主要是征地经费减少。

6.农林水支出177.82万元，主要是扶贫、村居委、村党委补助等支出，比上年增加53.65万元，增长43.21%，主要原因是扶贫支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江口镇人民政府2015年度财政拨款收入合计1417.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1392.8万元，比年初预算数增加545.88万元，增长***%；主要原因是东方二路贺江岸坍塌征地搬迁、垃圾场征地等多个项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入25万元，比年初预算数增加25万元，主要原因是用于敬老院征地项目财政拨款收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江口镇人民政府2015年度财政拨款支出合计1417.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1392.8万元，比年初预算数增加545.88万元，增长***%；主要原因是东方二路贺江岸坍塌征地搬迁、垃圾场征地等多个项目支出；政府性基金预算财政拨款支出25万元，比年初预算数增加25万元，主要原因是敬老院征地项目支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）办公厅（室）及相关机构事务（款）634.63万元，主要用于镇政府人员工资福利支出、日常办公支出及东方二路项目支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）200万元，主要用于垃圾场征地项目；文化体育与传媒（类）文化（款）17.83万元，主要用于文化站及群众文化支出；社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）175.78万元，主要用于镇政府行政事业离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）12万元，主要用于职工医疗保险，计划生育事务（款）141.85万元，主要用于计生编制人员、计生专业队工资福利支出及计生事务等相关支出；农林水（类）扶贫（款）127.89万元，主要用于扶贫项目支出，农村综合改革（款）49.93万元，主要用于对村居委、村居党支部的补助；住房保障（类）住房改革支出（类）17.70万元，主要用于镇政府职工住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江口镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算0.5万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元；公务接待费支出决算为4.91万元，完成预算0.5万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车使用以及公务接待支出。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少37.29万元，下降85.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.7 万元，下降91.28 %；公务接待费支出决算减少21.59万元，下降81.47%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待工作，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占23.4 %；公务接待费支出4.91万元，占76.6 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.5万元，2015年镇机关单位公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费支出4.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，镇机关共发生国内接待123次，接待人数共1125人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出103.73万元，比上年减少35.29万元，降低25.38%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行公用经费紧缩政策。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。