关于观斗苗族乡人民政府2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

珙县观斗苗族乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担全乡经济发展、建设文明乡村、统筹全乡精神文明建设与经济建设协调发展、带领全乡老百姓致富奔小康，建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发展全乡经济、维护社会稳定。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕维护好最广大群众的切身利益这一主题，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持民主集中制，切实做到从群众中来，到群众中去。

3.加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设；加强社会治安综合治理；建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解能力，化解社会矛盾，构建和谐社会。

4.建立健全全乡基础设施建设、完善社会服务化体系、致力于建设惠及百姓的民生工程，从教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、社会保障等方面做好惠及群众的服务工作。

二、部门预算单位构成

观斗苗族乡人民政府属于本级行政预算单位， 无二级下属单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

观斗苗族乡人民政府2019年收入预算437.01万元，其中：一般公共预算拨款收入429.01万元，占98.17%；非税收入安排8万元，占1.83%。

(二)支出预算情况

观斗苗族乡人民政府2019年支出预算437.01万元，其中：基本支出355.98万元，占81.46%；项目支出81.03万元，占18.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

观斗苗族乡人民政府2019年财政拨款收支总预算437.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.01万元、非税收入安排8万元。支出包括：一般公共服务支出161.08万元、社会保障和就业支出55.07万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出15.65万元、城乡社区支出41.23万元、农林水支出130.77万元、交通运输支出5.90万元、资源勘探信息等支出1万元、安全监管支出8.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

观斗苗族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款437.01万元，比2018年预算数减少2.29万元。主要是贯彻落实***2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子，中央部门带头，一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”有关决策部署。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.08万元，占36.86%；社会保障和就业支出55.07万元，占12.60%；卫生健康支出18.03万元，占4.13%；住房保障支出15.65万元，占3.58%；城乡社区支出41.23万元，占9.43%；农林水支出130.77万元，占29.92%；交通运输支出5.90万元，占1.35%；资源勘探信息等支出1万元，占0.23%；安全监管支出8.28万元，占1.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为138.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为0.8万元，主要用于：民兵武装工作经费。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 2019年预算数为7万元，主要用于：群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联等。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：机关财务部门开展工作所需工作经费。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项): 2019年预算数为0.3万元，主要用于：机关政协部门开展工作所需工作经费。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款) 代表工作(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：人民代表开展工作所需经费，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：残疾工作人员开展日常工作所需工作经费，如残疾人就业保障金、办公费等。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为27.71万元， 主要用于：机关社会保险经办机构基本医疗保险缴费支出。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2019年预算数为24.36万元，主要用于： 机关社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为6.02万元，主要用于：机关事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.01万元，主要用于：机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

一、基本职能及主要工作

珙县观斗苗族乡人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要任务是承担全乡经济发展、建设文明乡村、统筹全乡精神文明建设与经济建设协调发展、带领全乡老百姓致富奔小康，建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，发展全乡经济、维护社会稳定。

2.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕维护好最广大群众的切身利益这一主题，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持民主集中制，切实做到从群众中来，到群众中去。

3.加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设；加强社会治安综合治理；建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解能力，化解社会矛盾，构建和谐社会。

4.建立健全全乡基础设施建设、完善社会服务化体系、致力于建设惠及百姓的民生工程，从教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、社会保障等方面做好惠及群众的服务工作。

二、部门预算单位构成

观斗苗族乡人民政府属于本级行政预算单位，无二级下属单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

观斗苗族乡人民政府2019年收入预算437.01万元，其中：一般公共预算拨款收入429.01万元，占98.17%；非税收入安排8万元，占1.83%。

(二)支出预算情况

观斗苗族乡人民政府2019年支出预算437.01万元，其中：基本支出355.98万元，占81.46%；项目支出81.03万元，占18.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

观斗苗族乡人民政府2019年财政拨款收支总预算437.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.01万元、非税收入安排8万元。支出包括：一般公共服务支出161.08万元、社会保障和就业支出55.07万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出15.65万元、城乡社区支出41.23万元、农林水支出130.77万元、交通运输支出5.90万元、资源勘探信息等支出1万元、安全监管支出8.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

观斗苗族乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款437.01万元，比2018年预算数减少2.29万元。主要是贯彻落实***2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子，中央部门带头，一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”有关决策部署。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.08万元，占36.86%；社会保障和就业支出55.07万元，占12.60%；卫生健康支出18.03万元，占4.13%；住房保障支出15.65万元，占3.58%；城乡社区支出41.23万元，占9.43%；农林水支出130.77万元，占29.92%；交通运输支出5.90万元，占1.35%；资源勘探信息等支出1万元，占0.23%；安全监管支出8.28万元，占1.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为138.97万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为0.8万元，主要用于：民兵武装工作经费。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项): 2019年预算数为7万元，主要用于：群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联等。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：机关财务部门开展工作所需工作经费。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务(项): 2019年预算数为0.3万元，主要用于：机关政协部门开展工作所需工作经费。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款) 代表工作(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：人民代表开展工作所需经费，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2019年预算数为3万元，主要用于：残疾工作人员开展日常工作所需工作经费，如残疾人就业保障金、办公费等。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为27.71万元， 主要用于：机关社会保险经办机构基本医疗保险缴费支出。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2019年预算数为24.36万元，主要用于： 机关社会保险经办机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为6.02万元，主要用于：机关事业单位公务员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.01万元，主要用于：机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为15.65万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 2019年预算数为29.88万元，主要用于：城乡环境综合治理所需材料费、工人误工劳务费等。

14. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 2019年预算数为11.35万元，主要用于：乡镇大调解工作、安全工作、便民服务中心工作经费。

15. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 2019年预算数为32.66万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2019年预算数为92.41万元，主要用于：村民委员会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及公共运行维护经费。

17. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：2019年预算数为5.7万元，主要用于：强农惠农工作、县委县政府安排的重点项目工作经费。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：2019年预算数为5.90万元，主要用于：交管办运转所需基本支出，包括工资补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：2019年预算数为1万元，主要用于： 煤矿生产管理监督人员开展工作所需办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：2019年预算数为8.28万元，主要用于：煤矿生产管理监督人员每月工资、社会保障缴费。

21. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2019年预算数为8.00万元，主要用于：基层政权和社区建设所需党建工作经费。

22. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):2019年预算数为8万元，主要用于：政府计生办开展工作所需办公经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

观斗苗族乡人民政府2019年一般公共预算基本支出355.98万元，其中：

人员经费267.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.05万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费3.26万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算无变动。

(二)公务接待费较2018年预算无变动。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算无变动。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费3.26万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关事业单位扶贫、维稳、安全监管等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

观斗苗族乡人民政府2018年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，观斗苗族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为88.02万元，比2018年预算减少3.42万元，减少3.74%,减少原因是贯彻落实***2017年政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子，中央部门带头，一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”有关决策部署。

(二)政府采购情况

2019年，观斗苗族乡人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，观斗苗族乡人民政府共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局81.03万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指人民代表开展活动等支出，如人民代表大会召开所需办公费、会议费、代表补助。

8. 一般公共服务(类)政协事务(款)办公费(项): 指政协委员视察、调研等所需工作经费。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指政府行政类工作人员开展工作所需经费，包括公务员每月基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府工作人员开展各项工作所需工作经费。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指财政所完成所内日常工作所需工作经费，如办公费、印刷费等日常公用经费。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项):指群众团体类部门开展工作所需工作经费，如团委、妇联、关工委等。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会事务服务中心开展工作所需经费。

14. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)基础设施建设(项):指城乡环境卫生综合整治所需工作经费，如场镇管理、道路卫生打扫、河道清淤等工作。

15. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：指政府事业类工作人员开展工作所需经费，包括事业在编人员每月基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指村四职干部、社干部在基层工作每月所需生活补助以及基层组织村民委员会开展工作所需办公经费。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：指政府交管站工作人员在基层工作每月所需生活补助、社保缴费以及办公费、水电费等日常公用经费。

18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：指煤矿生产管理监督人员驻矿安监所需办公费、水电费等日常公用经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指部门按规定比例为在职在编工作人员缴纳的住房公积金支出。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：指煤矿生产管理监督人员每月工资、社会保障缴费。

珙县观斗苗族乡人民政府

2019年2月25日

***：珙县观斗苗族乡人民政府2019年部门预算报表.xls