珙县孝儿镇中心幼儿园2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

实施幼儿教育保育。

(二)2017年主要工作

抓安全管理工作，确保师幼人身安全，严抓各项活动提高保教质量，抓教师队伍建设，抓资料建设工作，密切家园联系。

二、部门概况

(一)内设机构

我校为二级预算单位，为事业单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人，工勤编制 0 人。实有职工18人，其中：行政0 人，事业18人，工勤 0 人，缺编9人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为156.63万元，其中：当年一般公共预算拨款收入156.63万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算156.63万元，其中：基本支出156.63万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出143.30万元，商品和服务支出1.03万元，对个人和家庭的补助支出12.30万元；项目支出0万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目0万元，事业类项目0万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出117.14万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资类、各类社会保障缴费(失业、工伤、生育)、公业务费、福利费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出20.50万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出6.69万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出12.30万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数0万元，较上年年初预算减少0%。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)我园无因公出国(境)经费

(二)我园无公务接待费

(三)我园无公务用车购置及运行维护费

六、其他说明事项

由于本单位无预算项目经费，故3-2表无数据；无预算三公经费，故3-3表无数据；无政府基金性支出，故4表无数据；无国有资本经营性支出，故5表无数据。

***：珙县孝儿镇中心幼儿园2017年部门预算公开报表

珙县孝儿镇中心幼儿园

2017年1月18日