沈阳市皇姑区陵东街道办事处2018年部门决算

目  录

第一部分  皇姑区陵东街道概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  皇姑区陵东街道2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  皇姑区陵东街道2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 皇姑区陵东街道概况

一、主要职责

     （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  
    （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  
    （三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   
    （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  
    （五）负责社区集体经济组织（原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；  
    （六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  
    （七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  
    （八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；  
    （九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  
    （十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；  
    （十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  
    （十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  
    （十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；  
    （十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入皇姑区陵东街道2018年部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分皇姑区陵东街道2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表一.2018年收入支出决算总表.xls

表二.2018年收入决算表.xls

表三.2018年支出决算表.xls

表四.2018年财政拨款收入支出决算表.xls

表五.2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

表六.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

表七.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

表八.2018年财政收入管理资金收入支出决算表.xls

表九.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

 第三部分 皇姑区陵东街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2163.92万元，包括：

1.财政拨款收入2147.17万元，占收入总计的99.23%。其中：公共预算财政拨款收入1405.31万元，政府性基金收入741.86万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余16.75万元，占收入总计的0.77%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少1103.96万元，降低33.96%。

（二）支出总计1398.85万元，包括：

1.基本支出1284.87万元，占支出总计的91.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出866.57万元，对个人和家庭的补助支出100.62万元，商品和服务支出317.68万元。

2.项目支出113.97万元，占支出总计的8.15%。主要包括商品和服务支出、资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1856.59万元，降低57.03%。

（三）年末结转和结余765.08万元。

主要是项目支出待支付结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加748.33万元，增长4467.01%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1398.85万元，其中：基本支出1284.87万元，项目支出113.97万元。与上年相比，财政拨款支出减少1856.59万元，降低57.03%。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的156.02%，其中：基本支出完成年初预算的143.31%，项目完成年初预算（追加预算）的100%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1398.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1282.66万元，占91.69%；社会保障和就业支出45.14万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出25.94万元，占1.85%；城乡社区支出1.86万元，占0.14%；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元%；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出43.25万元，占3.09%。

1.一般公共服务支出1282.66万元，具体包括：

（1）行政运行900.12万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性等支出，完成年初预算的100.4%，决算数小大于年初预算数的原因主要是工资福利、保险的增长。

（2）一般行政管理事务19.68万元，主要是商品和服务支出中的维修费等支出，完成年初预算的100%追加预算，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出45.14万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休72.74万元，主要是事业退休人员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费56.74万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的219.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤2.42万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的242%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加伤残抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育支出25.94万元，包括：

（1）行政单位医疗25.42万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出43.25万元，具体包括：

住房公积金43.25万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.12万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生费用结算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.12万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费1.12万元，比上年增加0.24万元，增长27.79%，主要是增加公务用车费用等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费1.12万元，主要用于公务用车加油及保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.87万元，其中：人员经费967.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费317.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年陵东街道机关运行经费支出317.68万元，比上年增加104.61万元，增加49.09%，主要原因是本年增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年陵东街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，陵东街道共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街道组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。