2017年度康平县妇幼保健计划生育服务中心部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计506.58万元,与上年相比,今年收入增加59.32万元,增长11.70%,主要原因:一是人员工资变动;二是项目支出增加。
(二)支出总计506.58万元,与上年相比,今年支出增加59.32万元,增长11.70%,主要原因:一是人员工资变动;二是项目支出增加。
(三)年末结转和结余零万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出506.58万元,其中:基本支出491.88万元,项目支出14.70万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员工资变动;二是增加项目支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位本年年初预算未安排三公经费,本年亦未发生相关支出。
上年亦未发生三公经费.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.88万元,项目支出14.70万元;其中:人员经费470.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。
公用经费21.51万元,主要包括办公费。
2018年8月17日
康平县妇幼保健计划生育服务中心