辽宁省鞍山市海城市统计局2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市统计局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市统计局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  海城市统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，制定统计政策、规划，起草统计方面地方规范性文件、市政府规章草案并组织实施，制定部门规范性文件，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力、市情市力方面的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全市各地区各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全市基层统计业务基础建设。

（七）协助镇区统计机构负责人的任免工作。

（八）建立并管理全市统计数据库系统，制定全市统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全市统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全市统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（九）收集和整理市外统计数据，组织实施与市际间统计资料交换和统计交流合作项目。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.贯彻落实“三新”统计监测制度。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、部门决算单位构成

海城市统计局所属预算单位包括：

1、海城市统计局机关

第二部分 海城市统计局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计339.***万元，包括：

1.财政拨款收入331.82万元，占收入总计的97.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入331.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7.82万元，占收入总计的2.3%。主要是人口普查项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加100.36万元，增长41.94%，主要原因：第七次全国人口普查工作经费。

（二）支出总计318.06万元，包括：

1.基本支出141.85万元，占支出总计的44.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.***万元，对个人和家庭的补助支出19.72万元，商品和服务支出14.49万元。

2.项目支出176.22万元，占支出总计的55.4%。主要包括海城市第七次全国人口普查、海城市统计抽样调查、海城市统计年鉴、手册、公报等印刷费。     

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加86.6万元，增加37.4%，主要原因：本年度有第七次全国人口普查工作。

（三）年末结转和结余21.57万元。

主要是海城市第七次全国人口普查部分费用未支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加13.75万元，增长175.8%，主要原因：一是海城市第七次全国人口普查部分费用未支付；二是车补未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出318.06万元，其中：基本支出141.85万元，项目支出176.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加86.6万元，增长37.4%，主要原因：本年度有第七次全国人口普查工作。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的105.73%，其中：基本支出完成年初预算的114.26%，项目完成年初预算的99.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出318.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出275.41万元，占86.6%；社会保障和就业支出30.83万元，占支出总计的9.7%；医疗卫生和计划生育支出4.46万元，占支出总计的1.4%；住房保障支出7.37万元，占支出总计的2.3%。

1.一般公共服务支出275.41万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）99.19万元，主要是行政工资、办公经费等支出，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是职级晋升，工资增加。

（2）专项活动176.22万元，主要是海城市第七次全国人口普查工作，海城市统计抽样调查、海城市统计年鉴、手册、公报等印刷费支出。完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

2.社会保障和就业支出30.83万元，主要是用于在职缴纳养老保险和职业年金以及一名退休人员丧葬费。完成年初预算的190.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是有丧葬费支出。

3.医疗卫生和计划生育支出4.46万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的原因主要原因是有人员调转。

4.住房保障支出7.37万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的原因主要原因是有人员调转。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成年初预算的70.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费1.96万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出等原因。

2.公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的4.9%。完成年初预算的71.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2020年国内公务接待累计7批次、55人、0.1万元，主要用于市指导业务及检查工作费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于……等。2020年公务接待费比上年减少0.41万元，下降16.6%，主要是严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.96万元，占“三公”经费支出的95.1%。完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。比上年减少0.51万元，下降151%，主要是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.96万元，主要用于车辆维修、燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出141.85万元，其中：人员经费127.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出14.49万元，比上年减少4.17万元，降低22.35%，主要原因响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分 海城市统计局2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市统计局2020年决算公开表