福城街道办事处关于龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告发现问题的整改情况

　　关于《龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，该报告中涉及我街道的问题共7个。我街道认真对照检查，针对报告中提及的问题，严格按照区审计局的审计建议进行整改落实，现将相关的整改情况公告如下：

　　一、关于部门预算执行审计情况的整改措施

　　（一）针对部门预算编制和执行方面的“非税收入管理不规范”问题，截至2020年12月7日，我街道已收到返还2017年代征手续费***.466579万元，目前已按规报区财政局审批完成通过非税系统上缴。剩余2018-2019年代征手续费已申请但尚未返还，我街道将继续对接区国税局，待后续返还后立即纳入非税系统上缴。

　　（二）针对政府采购和资产管理方面的“未按规定时间节点履行政府采购程序”问题，我街道已于2020年6月2日印发了《关于政府集中采购合同签订以及合同备案的通知》，通知中要求各部门遵照相关文件要求执行，确保采购合同备案工作的完整实施，规范各项政府采购行为。

　　（三）针对合同和财务管理方面的“部分购买服务合同预付比例过高”问题，我街道在审计期间已要求各单位对新签订的合同要规范合同条款设置，根据街道内控文件要求，降低预付款的比例，加强对履约方的约束，并通过印发《党政综合办关于合同付款规范化管理的通知》，强化各部门提高对合同付款的责任意识，降低年底财务风险。

　　二、关于国有土地使用权出让收支审计情况的整改措施

　　针对“部分合同审批等事项程序不规范”的问题，我街道将加强内部控制管理，加大工作人员培训力度，严格相关规定执行审批程序，杜绝再次出现程序倒置的情况。

　　三、关于公共投资审计情况的整改措施

　　（一）针对“建设项目进度滞后”的问题，涉及我街道共22个项目。截至2020年10月5日，11个超工期项目已出具延期报告，11个项目尚未竣工验收，暂未出具延期报告。今后我街道将加快项目的竣工验收，加强对施工单位及合同的管理，严格按照工期要求，确保财政资金有效使用。

　　（二）针对“建设项目未及时办理结（决）算”的问题，涉及我街道共1个项目，该项目现已完成竣工决算。我街道于2020年9月初组织相关部门和参建单位进行碰头会，对该项目审计发现的问题进行通报及梳理，后期将吸取教训，总结经验，避免后期项目出现类似问题。日后我街道将加强工程竣工结（决）算的管理体系，完善工作流程，严格按照相关规定，做好工程竣工结（决）算工作。

　　（三）针对“管养不到位等因素影响投资效果发挥”的问题，涉及我街道共1个项目，该项目现已移交管养单位管养，并将公园绿化面积纳入我街道道路绿化管养 A 标段并按一级养护标准管理。