岫岩满族自治县教育局2019年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县教育局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   岫岩满族自治县教育局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县教育局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县教育局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、县政府规章草案并监督实施。

(二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）三所高中及职教中心由原县政府直属事业单位划归县教育局统一管理，县教育局为三所高中及职教中心主管部门。

(四)坚持正确的办学方向，负责全县学前至高中阶段所有学校（以下简称全县中小学校）党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、干部教育工作和统战、群团工作。负责做好全县中小学校党员发展及教育管理工作。负责全县中小学校领导干部的考核及任免工作，三所高中及职教中心校长、书记、副校长等学校领导班子成员由县委组织部和县教育局共同考核，经县委常委会任免。

(五)负责全县教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定；负责会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费；负责指导、管理和监督全县中小学校的财务工作；负责教育基础设施建设和维修管理;负责学生政策性资助管理。

(六)负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，大力促进教育公平，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(七)拟订语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会日常工作。

(八)负责全县教师管理工作，统筹规划和指导全县中小学校人才队伍建设工作。负责全县中小学校劳动工资及人事工作，组织实施全县教师的职务评聘工作。

(九)指导全县各级各类学校德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。统筹管理和指导少数民族教育工作。做好教育扶贫工作和校车管理工作。

(十)负责指导学校科学研究，承担国家和地方科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全县教育信息化工作，协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

(十一)负责全县中、高考招生考试工作和初、高中学业考试工作。负责学前及义务教育阶段学籍管理工作。

(十二)统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、境外办学、引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十三）监督检查全县中小学校的党风廉政建设和反腐倡廉工作，负责全县中小学校的行政监察和信访稳定工作。

(十四)承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导室日常工作。

(十五)完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县教育局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县教育局机关、全县中小学、特殊教育学校、进修学校、第一幼儿园、满族幼儿园、共计57个单位。

第二部分 岫岩满族自治县教育局2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县教育局纳入部门决算总收入56182.13万元，同比增加6149.21万元，增加12.29%;总支出54210.8万元，同比增加6677.85万元，增加14.04%;年末结转结余1971.33万元。

（一）收入总计56182.13万元，包括：

1.财政拨款收入53551.35万元，其中：公共预算财政拨款收入53513.66万元，政府性基金收入34万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.69万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2630.78万元，其中项目结余2525.17万元。

（二）支出总计54210.8万元，包括：

1.基本支出45082.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出38708.69万元，对个人和家庭的补助支出2116.77万元，商品和服务支出3848.8万元，。

2.项目支出9128.65万元，主要包括全县中小学校舍维修、实验小学及标准化高中建设、薄弱学校改造设备采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1971.33万元

主要是义务教育阶段营养膳食款尚未支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县教育局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出54210.8万元，其中：基本支出45082.15万元，项目支出9128.65万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出54210.8万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，教育支出344790.68万元，社会保障和就业支出5680.66万元，医疗卫生支出1746.76万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出1950.87万元，其他支出41.84万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2. 教育支出44790.68万元，包括：

（1）行政运行141.41万元，主要是用于机关人员工资等支出。

（2）一般行政管理事务32.72万元，主要是用于公用经费等支出。

（3）其他教育管理事务支出458.94万元，主要是用于人员经费等支出。

（4）普通教育39619.07万元，主要包括:学前教育1742.69万元,小学教育20574.02万元,初中教育13468.25万元,其他普通教育支出3834.11万元,主要是用于人员工资及教育教学等支出。

（5）特殊教育406.58万元，主要是人员工资及特殊教育学校日常教学支出。

（6）进修学校784.84万元，主要人员工资及进修学校日常工作等支出。

（7）教育费附加3007.05万元，主要是用于全县中小学维修等支出。

（9）其他教育支出340.07万元，主要是用于标准化高中建设和素质教育中心经费。

3. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

4. 社会保障和就业支出5680.66万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休176.72万元，主要是行政离退休工资等支出。

（2）事业单位离退休1274.31万元，主要是事业离退休工资取暖费等支出。

5.医疗卫生支出1746.76万元，包括：

（1）行政单位医疗3.73万元，主要是医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗1743.03万元，主要是医疗保险等支出。

6. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

7. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

9.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

10. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

11. 住房保障支出1950.87万元，主要是住房公积金等支出。

12. 其他支出43.52万元，包括：

其他支出43.52万元，主要是少年宫经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费2.66万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少2.46万元，下降46.59%，主要是利用网络办公等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少0.7万元，下降19.88%，主要是利用网络办公等。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.16万元，主要用于教育均衡发展验收检查，2019年国内公务接待累计1批次，20人，0.16万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.66万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年教育局机关运行经费支出4239.37万元，比2018年减少1512.51万元，减少26.29%，主要原因是劳务费、维修费、办公设备购置支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年教育系统政府采购支出总额5856.09万元，其中：政府采购货物支出2528.01万元，政府采购工程支出3328.09万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4629.08万元，占政府采购支出总额的79.04%，其中：授予小微企业合同金额4149.13万元，占政府采购支出总额的70.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，教育局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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