岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

1、协助县政府领导同志了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同意的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

2、负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责起草《政府工作报告》，负责组织对全县改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关的公文处理工作。

5、审核县政府各部门和各乡镇（办事处）请求、报告县政府的工作事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

6、负责省、市、县人大代表建议和政协提案的办理、督查及信息反馈，负责县政府与县人大代表、政协委员的有关工作联络。

7、负责收集、整理全县经济建设和社会动态的信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据，指导全县政府系统的信息工作。

8、负责或参与党和国家领导人、国家机关、省政府和省直各部门、市政府和市直各部门领导，其它市、县领导，以及重要外宾来我县视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

9、负责全县各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

10、负责协助县政府和县政府领导同志处理全县群众诉求工作。

11、负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

12、负责全县公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。

13、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实中央、省、市、县各级党委政府领导同志的批示。

14、负责中央、省、市、县各级党委政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，并及时报告反馈督查情况。

15、完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县人民政府办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县人民政府办公室本级

2.岫岩满族自治县营商环境建设局

3.岫岩满族自治县人民政府信访局

第二部分 岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县人民政府办公室纳入部门决算总收入1591.45万元，同比减少787.68万元，减33.11%;总支出1362.20万元，同比减少1016.93万元，减42.74%;年末结转结余229.25万元。

（一）收入总计1591.45万元，包括：

1.财政拨款收入1575.11万元，其中：公共预算财政拨款收入1575.11万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余16.34万元，主要是信访事务结转和结余，其中委托业务费0.87万元、公务用车运行维护费4.51万元、社会福利和救助10.96万元。

（二）支出总计1362.20万元，包括：

1.基本支出779.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出451.3万元，对个人和家庭的补助支出74万元，商品和服务支出233.32万元，资本性支出21.04万元。

2.项目支出582.54万元，主要包括一般行政管理事务支出、信访事务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、临时救助支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余229.25万元

主要是基本支出和项目支出结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县人民政府办公室2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1362.20万元，其中：基本支出779.66万元，项目支出582.54万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1362.20万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1204.85万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出116.76万元，医疗卫生支出19.31万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出21.28万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出1204.85万元，包括：

（1）行政运行629.41万元，主要是工资福利和基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务357万元，主要是公车购置、县政府召开会议和外出参加上级部门召开会议、招商引资考察调研、信访事务、政务服务大厅租赁费等项目支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）信访事务支出203.44万元，主要是工资福利支出2.91万元、商品和服务支出97.33万元、对个人和家庭的补助89.4万元、资本性支出13.8万元。

（8）其他政府办公厅（室）及相关机构事务15万元，主要是商品和服务支出15万元。

（9）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（10）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出116.76万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休60.77万元，主要是丧葬费、抚恤金等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费45.99万元，主要是缴纳职工养老保险等支出。

（4）临时救助10万元，主要是救济费补助支出10万元。

4.医疗卫生支出19.31万元，包括：

（1）行政单位医疗19.31万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出21.28万元，包括：

住房公积金21.28万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出54.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费54.66万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少13.41万元，下降19.7%，主要是未发生因公出国（境）费等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少126.25万元，下降69.79%，主要是减少一个二级预算单位、严格公务用车使用等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费54.66万元，其中：公务用车购置费23.08万元，公务用车运行维护费31.58万元。2019年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年岫岩满族自治县人民政府办公室机关运行经费支出454.67万元，比2018年减少149.48万元，降低24.74%，主要原因是减少两个二级预算单位，压缩日常公用经费等。

（二）政府采购支出情况

2019年岫岩满族自治县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的…%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，岫岩满族自治县人民政府办公室共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是公务用车14辆、控访维稳车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岫岩满族自治县人民政府办公室2019年度部门决算公开表