岫岩满族自治县环保局2019年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县环保局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县环保局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县环保局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县环保局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；拟定或修订岫岩满族自治县环境保护政策、规章并监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业开发等政策。

（二）制定并组织实施全县环境保护规划和年度计划；组织编制环境功能区划；参与制定岫岩满族自治县经济和社会发展中长期规划、年度；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（三）负责全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品种、放射性废物以及机动车等污染防治工作；监督检查有关单位对现有污染源进行治理，拟定限期治理计划，报县政府批准后监督其执行；负责环境监理和稽查，组织全县环境保护执法检查活动。

（四）负责监督管理全满族自治县自然生态环境保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责农村生态环境保护工作，指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（五）协调解决全县各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题；查处重大环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷，做好环境信访工作。

（六）实施国家、省、市颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织制定全县环境监测年度计划；负责组织实施环境监测报告制度和环境监测规范；组织编报全县环境质量报告书。

（七）组织实施国家、省、市制定的各种环境管理制度；组织实施排污申报登记与排污许可证工作；依法征收排污收费；组织实施全县污染源调查；负责全县基本建设项目和技术改造项目环境影响报告书（表）的审查、审批和“三同时”管理，负责全县环境综合整治定量考核。

（八）组织实施环境保护科技攻关和技术示范工程，制定并组织实施全县环境保护技术政策和科技发展规划；指导和推动环境保护产业发展；负责全县环境保护设施的管理。

（九）对全县辐射污染防治工作实施统一监督管理；对生产、使用、销售、储存、处置放射源以及放射性废物的单位进行监督管理；对电磁辐射污染防治工作进行监督管理；对放射性污染和电磁辐射污染实施监督性监测，并对周边环境进行监测；参与辐射项目环境影响评价文件的评审工作。

（十）负责环境宣传教育、统计、信息工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十一）负责县环境保护局机关与直属事业单位机构编制和人事管理；指导环境保护系统行政管理体制改革和队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县环保局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县环保局机关

2.岫岩机动车尾气管理办公室

3.岫岩满族自治县环境监察大队

4.岫岩满族自治县环境监测站

第二部分 岫岩满族自治县环保局2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县环保局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县环保局纳入部门决算总收入1070.61万元，同比增加398.***万元，增59.32%;总支出1031.25万元，同比增加359.28万元，增53.47%;年末结转结余39.35万元。

（一）收入总计1070.61万元，包括：

1.财政拨款收入1070.61万元，其中：公共预算财政拨款收入1070.61万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计1031.25万元，包括：

1.基本支出755.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出529.16万元，对个人和家庭的补助支出18.***万元，商品和服务支出197.51万元。

2.项目支出275.9万元，主要包括节能环保等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余39.35万元

主要是节能环保支出结余等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县环保局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1031.25万元，其中：基本支出755.36万元，项目支出275.9万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1031.25万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出68.83万元，医疗卫生支出21.12万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出23.73万元，节能环保支出917.57万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出68.83万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休16.12万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。

（2）事业单位离退休1.44万元，主要是事业单位离退休等支出。

4.医疗卫生支出21.12万元，包括：

（1）行政单位医疗2.1万元，主要是行政单位医疗等支出。

（2）事业单位医疗19.03万元，主要是事业单位医疗等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出23.73万元，包括：

住房公积金23.73万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是…等支出。

12. 节能环保支出917.57万元，包括：

节能环保支出917.57万元，主要是环境保护管理事务等支出243.5万元，污染防治271.43万元，污染减排402.***万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.14万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少22.95万元，下降47%，主要是中央环保督查回头看工作需要等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少10.14万元，下降27.95%，主要是节省开支等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费26.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.14万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年环保局机关运行经费支出207.56万元，比2018年减少61.89万元，降低22.97%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2019年环保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，环保局共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上空气自动监测系统专用设备1（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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