上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算
第一部分 上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心概况
一、主要职责
1、主要职责与任务:中心下设7个社区服务站点,作为基层医疗机构,承担着近13万左右常住人口的“六位一体”服务任务。
(1)预防 包括传染病预防与控制、免疫预防、慢性非传染性疾病管理、学校预防保健、营养与食品卫生、环境与职业卫生、精神病防治、牙病防治及眼病防治。
(2)保健 包括妇幼保健及老年保健。
(3)医疗和护理 包括疾病的筛选和一般常见病、多发病的治疗;疾病恢复期治疗;慢性疾病的治疗;慢性病护理及心理护理、母婴护理、护理咨询指导等。
(4)社区康复 包括建立健全社区医疗康复网络体系;定期举办社区康复教育;实施康复治疗和康复护理;对社区残疾人及其偏瘫病人进行康复和管理。
(5)社区健康教育 包括建立健教网络,健全组织管理;定期开展健康咨询、宣教、专题保健知识教育;针对主要危险因素开展行为干预,重点对象发放健康处方。
(6)社区计划生育技术服务 掌握育龄妇女数,避孕节育知识宣教和咨询指导,宫内节育器随访。
二、机构设置
根据上述职责,上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心设以下机构:
管理内设机构数3个,分别为人事科、综合办公室、后勤保障科。
专技内设机构数与名称:专技内设机构数5个,分别为临床医疗科、医技科、护理科、综合防治科、行财科。
工勤技能岗位内设机构数2个,分别为财务科(收费挂号)、后勤组。
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 1574.18 | 一般公共服务支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
| 外交支出 |
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事业收入 | 7151.35 | 国防支出 |
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事业单位经营收入 |
| 公共安全支出 |
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其他收入 | 9.27 | 教育支出 |
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上级补助收入 | 85.66 | 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 8668.38 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 65.18 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 | 8733.56 |
动用历年结余 |
| 本年结余 | 86.89 |
合 计 | 8820.45 | 合 计 | 8820.45 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1566.39 | 1455.*** | 110.75 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 17.*** | 12.72 | 4.92 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 17.*** | 12.72 | 4.92 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 670.31 | 604.63 | 65.68 | ||
2100301 | 城市社区卫生及机构 | 660.69 | 595.01 | 65.68 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.63 | 9.63 |
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21004 | 公共卫生 | 878.42 | 838.28 | 40.14 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 838.28 | 838.28 |
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2100409 | 重大公共卫生专项 | 6.54 |
| 6.54 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.6 |
| 33.6 | ||
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合 计 | 1566.39 | 1455.*** | 110.75 | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 771.79 | 771.79 |
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301 | 01 | 基本工资 | 124.76 | 124.76 |
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301 | 02 | 津贴补贴 |
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301 | 03 | 奖金 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 321.57 | 321.57 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 325.46 | 325.46 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 683.84 |
| 683.84 |
302 | 01 | 办公费 |
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302 | 02 | 印刷费 |
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302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 |
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302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 |
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302 | 11 | 差旅费 |
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302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
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302 | 13 | 维修(护)费 |
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302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 |
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302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 | 651.97 |
| 651.97 |
302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 | 12.72 |
| 12.72 |
302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 |
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302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 |
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302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19.15 |
| 19.15 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
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303 | 01 | 离休费 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合 计 | 1455.63 | 771.79 | 683.84 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
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注:上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合 计 |
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注:上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算收入情况说明
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算收入总计8820.45万元,其中:财政拨款收入1574.18万元,占17.84%;上级补助收入85.66万元,占0.97%;事业收入7151.35万元,占81.08%;其他收入9.27万元,占0.11%。
二、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算支出情况说明
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算支出总计8733.56万元,其中:基本支出8622.81万元,占98.73%;项目支出110.75万元,占1.27%。
三、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1566.39万元,具体情况如下:
1、“21001其他医疗卫生与计划生育管理事务”17.***万元,其中:
“2100199医疗卫生与计划生育管理事务支出”17.***万元,主要用于:劳务费、其他商品服务支出。
2、“21003基层医疗卫生机构”670.31万元,其中:
“2100301城市社区卫生机构”660.69万元,主要用于:社会保障费、专用材料费、专用设备购置;
“2100399其他基层医疗卫生机构支出”9.63万元,主要用于:专用材料费。
3、“21004公共卫生”878.42万元,其中:
“2100408基本公共卫生服务”838.28万元,主要用于:基本工资、社会保障费、绩效工资;
“2100409重大公共卫生专项”6.54万元,主要用于:专用材料费;
“2100499其他公共卫生支出”33.6万元,主要用于:专用材料支出、其他商品服务支出。
四、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1455.***万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”771.79万元,主要用于:基本工资、社会保障费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”683.84万元,主要用于:专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
五、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无“三公”经费。
六、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额14.98万元,其中:政府采购货物预算执行14.98万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度预算绩效情况
上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度无绩效管理目标的项目支出。
十、关于上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
二〇一六年九月