上海市杨浦区2008年财政决算报告
上海市杨浦区2008年财政决算报告
一、2008年收支决算情况
2008年区级财政收入年初预算388,800万元,超收19,034万元,决算数为407,834万元,完成年度预算的104.9%,同比增长15.4%。市级财力补助收入及调入资金年初预算196,582万元,调增54,493万元,决算数为251,075 万元。区级财力年初预算585,382万元,调增73,527万元,决算为658,909万元,完成年初预算的112.6%。区级财政支出年初预算585,382万元,增支48,113万元,决算数为633,495万元,完成年初预算的108.2%。
2008年区级超收收入19,034万元,加上新增市级财力补助及调入资金,新增财力共计73,527万元。根据市委、市政府和区委明确的超收使用安排原则,新增财力主要用于保证教育法定增长支出9,036万元,迎世博600天项目资金7,301万元、非商品房住宅供水二次改造项目资金1,000万元、房产新政补贴支出1,131万元、支持产业发展4,947万元、公共安全支出9,384万元、一般公共服务支出等支出6,655万元。
此外,根据相关规定,报经区人大常委会批准,安排预算稳定调节基金25,300万元,2008年区级财政当年净结余114万元。
2008年区级财政支出中“一般公共服务支出”预算执行数为48,313万元,决算数49,063万元,“城乡社区事务支出”预算执行数为200,876万元,决算数为200,126万元,分别差异750万元。主要是街道、镇部分涉及“一般公共服务”的支出内容,年初预算在“城乡社区事务支出”中体现,为真实、全面反映政府支出功能,在财政决算时,予以纠正。
二、2008年分项目收支决算情况
(一)分项目收入决算情况
1、增值税39,461万元,同比增长15.8%。
2、营业税139,109万元,同比增长6.8%。
3、企业所得税74,332万元,同比增长37.4%。
4、个人所得税28,520万元,同比增长23.6%。
5、城市维护建设税15,406万元,同比增长9%。
6、房产税24,867万元,同比增长113.8%。
7、契税45,537万元,同比增长9.1%。
8、印花税5,604万元,同比下降2.8%。
9、土地增值税24,786万元,同比增长15.9%。
10、行政事业性收费收入2,935万元,同比下降43.6%。
11、罚没收入5,625万元,同比下降47.6%。
12、专项等收入1,652万元,同比增长163.5%。
2008年财政收入的主要特点是收入保持稳定增长,结构继续优化。一是大力开展招商引资工作,健全招商工作机制和专题招商工作方法,引进一批优质企业;二是做好服务企业工作,实施区领导联系企业制度,成立区重点企业服务办公室,热情为重点企业服务;三是认真落实市的有关政策,梳理、完善了区促进企业发展的政策措施,不断增强融资服务的能力;四是财税部门加强收入征管,实施科学化、精细化管理,确保各项税收和非税收入及时、足额入库。
(二)分项目支出决算情况
1、一般公共服务支出49,063万元,完成年初预算的115.7%。超预算较多主要是落实市政府有关交通补贴等政策。
2、公共安全支出56,354万元,完成年初预算的120%。超预算较多主要是增加奥运安全保卫、封封闭型小区技防设施建设和落实市政府有关交通补贴等政策。
3、教育支出96,***0万元,完成年初预算的109.2%。超预算主要是按照有关法律规定,增加教育支出。教育事业费拨款106,176万元(包括教育事业单位的医保、社保支出等其他大类的教育事业费支出),同比增长17.0%,高于区财政经常性收入增长4个百分点,确保了法定增长。
4、科学技术支出22,997万元,完成年初预算的101%。超预算主要是增加了科普经费。
5、文化体育与传媒支出8,263万元,完成年初预算的117.4%。超预算较多主要是增加了迎奥运系列活动、少体校建设及开展群众文化、全民健身等支出。
6、社会保障和就业支出73,296万元,完成年初预算的104.6%。超预算主要是增加了抗震救灾支出2700万元。
7、医疗卫生支出30,058万元,完成年初预算的104.9%。超预算主要是增加了两级综合医院、社区卫生中心等运行经费。
8、环境保护支出1,***1万元,完成年初预算的100.8%。
9、城乡社区事务支出200,126万元,完成年初预算的106.8%。超预算主要是增加了“迎世博600天”、非商品住宅供水两次改造等支出。
10、农林水事务支出121万元,完成年初预算的100.8%。
11、工业商业金融事务支出71,652万元,完成年初预算的108.1%。超预算主要是增加了产业结构调整、支持中小企业发展支出。
12、其他支出23,284万元,主要是安排政府风险引导资金3,500万元、应急预案1,000万元。
此外,四川汶川大地震发生后,我区积极贯彻落实中央和市委、市政府的要求,厉行节约,压缩全区各委办局、街道镇2008年公用经费5%,从严控制大型活动和公务接待费用,节减会议支出,压缩出国组团费用,除公检法司专用车辆外,停止2008年度公车额度审批,并严格实施预算支出月报制度,通过上述措施节约行政运行成本,支援抗震救灾。