2015年度龙湖区教育局决算补充情况说明

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算3233.47万元，比2014年决算数增加1375.69         万元，原因是12月份区财政局将专项经费中校舍建设资金拨付至我局。其中：财政拨款收入3211.97万元，比2015年预算数减少4734.05万元，原因是大部分收入预算专项经费由区财政局通过国库集中支付直接拨付属下各学校（园）。

　　2015年支出决算1798.17万元，比2014年决算数减少1154.54   万元，原因是校舍建设资金需按项目进度拨款。其中：财政拨款支出1798.17万元，比2015年预算数减少6147.85万元，原因是大部分支出预算专项经费由区财政局通过国库集中支付直接拨付属下各学校（园）。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出4.41万元，比2014年决算数增加(或减少) 2.12万元，比2015年预算数减少4.39万元，原因是贯彻落实八项规定、厉行节约、严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0.00万元，比2014年决算数增加(或减少)0.00万元，比2015年预算数增加(或减少)0.00万元，原因是没有人因公出国（境）产生费用。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元（3）境外业务培训及考察0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，比2014年决算数减少2.12万元，比2015年预算数减少4.39万元，原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0.00万元，平均每辆0.00万元；（2）公务车保有3辆，全年运行维护费支出4.41万元，平均每辆1.47万元。

　　3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0.00万元，比2014年决算数增加(或减少)0.00万元，比2015年预算数增加(或减少)0.00万元，原因是规范公务接待活动、严格控制公务接待费的支出。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本部门（单位）机关运行经费支出19.06万元比2014年减少15.65万元，降低45.09%。主要原因是贯彻落实八项规定、厉行节约、严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本部门（单位）政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。