光明区文化广电旅游体育局关于2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的绩效自评报告的公示

　　一、绩效目标分解下达情况

　　根据《财政部关于提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年预算指标的通知》文件（财文〔2018〕122 号），下达光明区2019年公共文化服务体系建设专项资金一般性补助项目35万元。

　　为规范和加强光明区公共文化服务体系建设，切实满足读者对数据库资源使用需求，提高纸质图书利用率，光明区文化广电旅游体育局将资金二次分配至光明区公共文化艺术发展中心，用于数据库资源更新、新购数据库，更新社区图书馆纸质图书馆藏。从而实现电子数据库资源达到服务读者超过8万人次的年度目标值，基层图书馆采购图书加工后外借成功率达到95%以上，进一步提升光明区公共文化服务体系建设工作水平。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析

　　2019年，光明区文化广电旅游体育局拨付中央补助地方公共文化服务系统建设专项资金共35万元至光明区公共文化艺术发展中心，由光明区公共文化艺术发展中心按照绩效目标执行。

　　2.项目资金执行情况分析

　　截止至2019年12月，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金35万元全部完成支出。23万元用于数据库资源更新和新增数据的采购，12万元用于提高社区图书馆纸质图书调配数量。光明区公共文化艺术发展中心严格按照省财政厅、文化厅文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

　　3.项目资金管理情况分析

　　2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金由光明区公共文化艺术发展中心负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

　　光明区公共文化艺术发展中心负责对所有项目资金使用进行监管，资金执行完成率为100%，均能在规定范围内使用，无违规使用现象。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　1、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金35万元完成新采购数据库1个，更新电子数据库5个，以上数据库服务读者数量达8.1284万人次，完成超过8万人次的年度目标指标值，提升数据库使用量。

　　2、提高社区图书馆纸质图书调配数量和质量，完成采购图书4039册，图书加工后外借成功率达100%，完成超过95%的年度目标指标值，提升社区图书馆藏书更新率。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　完成5个数据库资源更新，1个新增数据库的采购；完成4039册图书的采购，达到年初绩效目标要求。

　　（2）质量指标

　　数字资源服务人次8.1284万次，图书加工后外借成功率100%，达到年初绩效目标要求。

　　（3）时效指标

　　图书馆数据库资源更新、购买和购买图书等项目不适用时效指标。

　　（4）成本指标

　　单个数据库更新/新购费用的成本3.8333万元，平均阅读每册图书的成本1.35元，均符合年初绩效目标要求。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益

　　2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性文化服务，不产生经济效益。

　　（2）社会效益

　　通过项目的实施，满足了读者对数字资源馆藏资源的更新需求，丰富了社区图书馆纸质图书馆藏。

　　（3）生态效益

　　2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于公益性文化服务，不产生生态效益。

　　（4）可持续影响

　　通过项目的实施，为读者提供长期数字资源服务、图书外借服务。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　光明区图书馆共发放读者服务满意度调查问卷约400份，其中有效调查问卷数量为348份，经统计，市民对光明区图书馆数据库资源更新、新购数据库的使用满意度达到90%；市民对采购图书满意度达到95%，以上两项全年完成值均大于或等于年度目标指标值90%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　所有项目均有效完成，无偏离绩效目标。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　结合该项目的绩效自评结果，下一预算年度考虑优先更新市民使用需求较高的项目，并按财政部门要求将绩效结果依程序公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

光明区文化广电旅游体育局

2020年4月17日