中共深圳市盐田区财政局党组关于巡察整改工作情况的通报
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于2022年04月24日发表
2020年10月16日至11月30日，区委第三巡察组对区财政局党组进行了巡察。2020年12月28日，区委第三巡察组向区财政局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、压实主体责任，抓好整改工作部署
（一）提高政治站位，加强组织领导。区财政局党组坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的各项部署，扎实推进巡察整改工作。成立了以局长、党组书记为组长，党组成员及科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组办公室设在局办公室，具体负责巡察反馈问题的整改汇总、督察等工作。区财政局局长、党组书记江涛同志作为整改工作第一责任人，多次主持召开党组会、局务会，进一步学习巡察反馈意见，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。
（二）抓实责任分解，深入检视剖析。2020年12月31日，区财政局召开党组会对整改工作进行专题研究，逐项剖析问题，明确责任人与责任科室，为深入抓好整改落实奠定了基础。及时建立整改台账，制定《中共深圳市盐田区财政局党组巡察整改方案》、问题清单、责任清单、任务清单。2021年2月4日，召开2020年度领导班子民主生活会暨巡视巡察整改专题民主生活会，对巡察发现的问题再剖析，对下一步整改措施再明确。
（三）整改成效明显，促进财政工作提质增效。以此次巡察为契机，区财政局党组把巡察整改与党建工作相结合、与财政业务相结合，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动财政各项工作落实。根据巡察反馈四大方面14个具体问题，区财政局党组梳理了四大方面39项具体整改措施。截至目前，通过巡察整改，建章立制8项，边巡边改13项，已完成整改29项，正推进整改10项。整改工作成效明显，党组领导核心作用更加突出，党建工作进一步加强，内部管理更加规范，财政工作再上新台阶。
二、坚持问题导向，确保整改做实做细
（一）关于党的政治建设和思想建设方面问题的整改情况
1.针对理论学习不够系统全面深入的问题。一是健全学习制度，加强对***新时代中国特色社会主义思想的学习。坚决贯彻“第一议题”学习制度和理论中心组学习制度，高质量开展党支部“三会一课”，通过在微信群推送“每日一学”，利用深圳干部在线学习、廉洁盐田微廉政在线学习、学习强国等平台全面开展学习，定期通报学习情况，激发全员学习干事热情。二是制定2021年学习计划，及时跟进学习******最新讲话精神及财政领域重要会议精神。通过党组会、“三会一课”、理论学习中心组等形式组织学习研讨，理论与业务相结合研究相关贯彻落实意见，解决实际问题。（整改情况：已完成整改）
2.针对议事决策没有绷紧“制度弦”的问题。严格按制度按程序办事，认真落实民主集中制、“三重一大”事项集体决策制度。凡是涉及重大决策、重要工作部署、干部任免等重大事项，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由局党组会议和局务会议集体研究决定。（整改情况：已完成整改）
3.针对落实意识形态工作责任制不足的问题。一是党组会研究并发文明确分管意识形态工作的领导。二是召开党组会对财政领域涉意识形态工作的重点问题、关键环节进行专题研究。明确要把财政工作同意识形态工作紧密结合，把做好意识形态工作作为重大政治责任和党建的重要载体，纳入重要议事日程和年度目标管理。（整改情况：已完成整改）
（二）关于党的组织建设方面问题的整改情况
1.针对党支部标准化规范化建设不够完善的问题。一是于2020年11月在支委会上议定增设纪检委员职位，加强对全体党员的党风党纪监督。二是支部制定详细的年度工作计划，包括《盐田区财政局党支部2021年度党建工作计划》《深圳市盐田区财政局党支部2021年学习教育计划》《深圳市盐田区财政局党支部2021年度发展党员工作计划》，丰富内容与形式，重点做好全年学习安排。三是扎实做好“三会一课”会议记录，做好到会党员的签到工作，并清晰记录请假党员情况。四是在支委会研究提拔任职意见时，支委会委员按程序针对考察对象逐个发表意见，主持人在听取其他委员意见后再表态发言。（整改情况：已完成整改）
2.针对干部选拔任用程序不规范的问题。一是严格按照《干部选拔任用条例》进行干部选拔，严格把好动议、推荐、考察、决定等关键关口，落实民主推荐、考察预告、“凡提四必”、征求意见等规定程序，避免程序错位。二是建立党组讨论决定干部有关情况的台账，在干部试用期满当月及时做好转正工作。（整改情况：已完成整改）
3.针对出入境证件管理松散的问题。按要求使用“盐田区干部因私出国境政审”系统进行出入境证件的管理与审批，证件严格按相关规定交由区委组织部统一管理。同时，在干部职工借出后及时督促其按期归还证件。（整改情况：已完成整改）
（三）关于党的纪律建设和作风建设方面问题的整改情况
1.针对两个责任落实不力的问题
（1）针对制度建设不完善的问题。一是进一步建立完善财政工作风险防控机制，制定印发《深圳市盐田区财政局廉政风险防控责任清单》，有效防控财政管理风险，推进依法行政、依法理财，实现财政管理法治化。二是研究全局党风廉政建设和反腐败工作责任分工，压实党组成员及各科室、下属单位的党风廉政建设工作责任。（整改情况：第一条已完成整改；第二条正在整改推进，2021年7月底前完成整改）
（2）针对班子成员履行“一岗双责”监督责任不够的问题。班子成员坚决履行“一岗双责”，抓实经常性常态性纪律教育。结合民主生活会、组织生活会等，认真开展谈心谈话，重视思想方面的问题，发现苗头性倾向性的问题及时开展廉政谈话。（整改情况：已完成整改）
（3）针对四风问题仍然存在的问题。一是针对违规接待，区财政召开落实中央八项规定精神专题民主生活会和巡视巡察整改专题民主生活会，立行立改。针对私车公养，已给予相关干部诫勉处理和谈话提醒。二是修订《盐田区财政局公务用车管理制度》《盐田区国库支付中心公务车使用管理规定》，对公务车辆在使用、加油、维修等方面进一步严格规范，并按规定要求对车辆管理和费用进行内部公示。（整改情况：已完成整改）
2.针对部分费用报销手续不规范的问题。针对餐费开支具体信息不明的情况，建立区财政局加班误餐登记台账，加强对加班用餐登记的监督；针对食品具体开支不明和培训签到人数与费用结算人数不符情况，加强办公室财务审核工作，确保食品支出附食品明细清单和单据支付的资料审核。（整改情况：已完成整改）
3.针对自行采购流程不规范的问题。一是成立区国库支付中心自行采购领导小组和采购小组，修改《深圳市盐田区国库支付中心财务管理制度》，完善自行采购规定和流程。二是严格按照自行采购有关要求，成立采购小组、公示采购项目以及进行采购验收。待智慧财政系统上线后，结合系统业务要求完善局内部自行采购管理办法。（整改情况：第一条已完成整改；第二条正在整改推进，2021年4月底前完成整改）
（四）关于财政业务管理方面问题的整改情况
1.针对预算绩效管理工作质量需进一步加强的问题。一是加强预算绩效管理制度建设，对相关制度进行清理，结合实际修订绩效管理制度。为加强预算绩效管理，废止已过期失效的《深圳市盐田区预算绩效管理办法（试行）》，于3月4日印发《深圳市盐田区预算绩效目标管理工作规程》和《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》。新制度发布后，与前期发布的《深圳市盐田区预算绩效运行监控管理工作规程》一并，形成覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理制度体系。二是结合2021年市对区绩效考核指标修订情况，组织对我区“预算绩效管理”2021年绩效考核指标体系进行修订。通过进一步细化考核要求，健全考评工作机制，更好落实各预算单位预算绩效管理工作主体责任，提升工作质量。三是加强评价结果运用，绩效评价结果运用到年度预算安排中，已作为以后年度预算编制的重要依据。（整改情况：已完成整改）
2.针对财政资金管理存在薄弱环节的问题
（1）针对专项资金管理办法失效的问题。一是第一时间督促人才发展专项资金主管单位，待市级人才发展专项资金管理办法完成修订后，结合辖区实际修订我区人才发展专项资金管理办法。二是督促区民政局尽快开展新一轮《盐田区培育发展社会组织专项资金管理办法》修订工作。区民政局已成立工作小组，推进相关修订工作。（整改情况：第一条正在整改推进，2021年9月底前完成整改；第二条已完成整改）
（2）针对财政资金存放管理不规范，银行账户清理不彻底的问题。印发规范预算单位银行账户管理的通知，进一步加强预算单位银行账户管理。全面清理整合预算单位存量银行账户，多次发函督促相关单位加快银行账户清理工作，累计撤销各单位银行账户165个，有效保障资金存放的安全。巡察报告指出未撤销的3个账户具体是：沙头角街道办党费账户、原盐港医院工会户、区住建局专项工作专户。其中，沙头角街道办党费账户、原盐港医院工会户已完成销户。区住建局专项工作专户是根据《土地复垦条例实施办法》，由区政府同意设立的“土地复垦费用”专用账户，土地复垦费用遵循“土地复垦义务人所有，自然资源主管部门监管，专户储存专款使用”的原则。该账户在完成土地复垦费清理工作后予以销户。（整改情况：已完成整改）
（3）针对非税收入欠缴监督力度不足的问题。一是加强非税收入监督检查力度，督促各执收单位履行好征缴主体职责。建立全区非税收入定期清理机制，要求各非税收入执收单位按月报送《应收未收非税收入清理情况表》，督促各执收单位及时上缴非税收入；加大全区非税收入工作业务指导力度，要求各非税收入执收单位进一步健全内控制度，加强非税收入日常管理，实行专人专岗，建立收入管理台账，定期对账和收入***收缴，对欠缴的非税收入及时采取应对措施，确保非税收入应收尽收、应缴尽缴。截至目前，2019年及以前年度形成的非税收入应收未收款项187.54万元，已完成清理174.86万元 ，剩余未清理款项12.68万元为盐田区体育发展服务中心商铺拖欠水电费及租金，正通过司法程序继续追缴相关款项。二是加大财政监督检查力度，将单位执行“收支两条线”情况纳入对区级行政事业单位会计信息质量监督检查的重点内容，多途径加强非税收入的管理。（整改情况：第一条正在整改推进，2021年12月底前完成整改；第二条已完成整改）
（4）针对财政暂付性挂账款项尚未完成清理的问题。2020年12月15日，经报区政府常务会议批准，核销挂账3777万元，我区暂付款挂账清理工作快于省任务目标序时进度36.7%。截至目前，剩余挂账资金约314万元：一是沙头角29号路迁移路灯押金等9笔暂付款，涉及资金42万元，主要是建区前罗湖区转入我区挂账，鉴于挂账时间长，历史资料严重缺失，无法对应政府投资具体项目，拟作坏账处理。二是征地拆迁费用272万元，涉及时间跨度较大，情况复杂，现正进一步梳理核实，研定处理意见。（整改情况：正在整改推进，2021年10月底前完成整改）
（5）针对支付业务审核存在漏洞的问题。2020年10月30日制发《深圳市盐田区财政局关于进一步规范行政事业单位经费支付管理的通知》，进一步强化支付岗位责任制，对财政资金支付的各个环节进行管理及监督，推动形成相互制约、相互印证的财务报销机制。（整改情况：已完成整改）
3.针对政府采购监管不到位的问题。一是积极落实省委巡视问题整改任务，制发《深圳市盐田区政府采购招标文件编制工作指引》和《深圳市盐田区政府采购招标文件编制负面清单》；开展行政事业单位2020年会计监督检查，并对检查出的问题督促整改。二是加大区级政府采购检查力度，扩大抽检范围，并使检查活动常态化。三是加强政府采购政策的解读与宣传，开展政府集中采购、自行采购等政策与任务培训。(整改情况：第一、二条已完成整改；第三条正在整改推进，2021年7月底前完成整改）
4.针对政府购买服务监督指导力度不足的问题。一是制发《关于进一步规范政府购买服务管理的通知》，督促预算单位对现有的政府购买服务项目进行自查自纠，进一步规范政府购买服务行为。二是在2021年部门预算编审时，要求各单位大力清理整合现有购买服务事项，优化资源配置。（整改情况：已完成整改)
5.针对改革调研实效不强的问题。针对当前财政工作面临的新情况、新任务、新要求以及财政管理过程中发现的问题，进行系统梳理和深入调研，明确继续深化财政全链条管理改革。2021年已确定一个专项改革项目、一个微改革项目、一个调研课题项目，通过改革调研推动财政管理水平不断提升。一是开展政府物业市场化运作探索专项改革，主要通过探索政府物业市场化运作方式，进一步规范资产管理，提高国有资产收益。二是开展规范政府投资引导基金管理改革，通过修订《深圳市盐田区政府投资引导基金管理办法》，健全完善管理制度，进一步提高财政资金使用效益，促进财政资金杠杆作用的发挥。三是对政府购买服务情况进行梳理，形成调研成果，结合政策要求进一步强化购买服务管理。（整改情况：正在整改推进，2021年12月底前完成整改）
三、立足长远长效，推动财政工作高质量发展
（一）加强政治建设，高标准抓好全面从严治党各项任务的落实。加强政治理论学习，扎实开展党史学习教育，自觉用十九大精神和***新时代中国特色社会主义思想全面指引理财用财工作，将其作为***当前财政工作矛盾问题的思想武器。坚持不懈履行全面从严治党主体责任，坚持不懈落实班子成员“一岗双责”要求，进一步强化有权必有责、有责必担当的意识，始终把管党治党作为分内之事、应尽之责，做到守土有责、守土尽责。把准政治方向，增强政治警觉性和政治鉴别力，把执行中央八项规定精神作为一项铁的纪律，常抓不懈。持之以恒纠正“四风”，形成作风建设新常态。强化财政监管职责，严肃财经纪律，保障财政资金使用的安全高效。
（二）强化制度建设，不断提升财政业务管理水平。区财政局党组将坚持问题导向，倒查制度漏洞，除了已经完善的8项制度外，继续围绕党风廉政建设、自行采购、政府购买服务、预算绩效管理等重点领域、重要环节，加大制度建设力度，形成以制度管人管事管财的长效机制，用机制制度巩固整改成果；积极适应新形势新任务新要求，进一步提升财政治理效能。一是强化组织收入，提升聚财能力。持续做好重点税源企业纳税服务工作，加强新引进企业税收承诺兑现工作，做好招商大会签约企业在盐落地***服务，加快推动产业遴选和城市更新项目进度，加强非税收入清缴工作，确保应收尽收。同时用足用好债券政策，提高债券项目的策划和管理水平。二是强化支出管理，提升用财质量。持续加大资金统筹力度，通过压缩一般性支出、清理整合政府购买服务等委托业务经费等途径，优先保障区委区政府确定的重点支出，补齐民生事业短板，完善城市基础设施建设水平，助推辖区经济高质量发展。三是强化综合改革，提升管财水平。密切关注新一轮市区财政体制调整，立足辖区实际，积极争取市财政更充分的保障和支持。上线“智慧财政”系统，规范财政全链条管理，继续推进预算编制改革，建立健全支出标准体系，提高预算编制精准性、科学性，进一步增强政府理财、用财、管财能力。
（三）巩固整改成果，持续抓好巡察整改后续工作。区财政局党组将进一步巩固整改成果，按照区委主要领导指示精神和区委巡察组的指导意见，坚持严字当头、目标不变、标准不降、力度不减，持续深化巡察整改。对未完成整改的加大推进力度确保按时间节点要求完成整改，对已经取得整改阶段性成效的继续巩固提高，适时组织“回头看”，对需要长期坚持的紧盯不放，坚持整改到位。确保整改问题件件有落实，整改措施条条出成效。切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓细抓好，不断提高财政管理水平。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0755—22740375；邮政地址：盐田区海山街道深盐路2088号行政中心807室；电子邮箱：czjsfw@yantian.gov.cn。
中共深圳市盐田区财政局党组
2021年6月18日
