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罗湖区城市更新局2015年度部门决算情况

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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　　第一部分罗湖区城市更新局概况

　　一、部门机构设置、职能

　　二、人员构成情况

　　三、决算年度的主要工作任务

　　第二部分罗湖区城市更新局2015年度部门决算

　　第三部分罗湖区城市更新局2015年度部门决算情况说明

　　第四部分名词解析

　　第一部分罗湖区城市更新局概况

　　一、部门机构设置和职能

　　区城市更新局内设综合科、政策法制科、计划规划科、重点区域科、项目管理科、用地管理科、建筑设计科共七个科室，下设事业单位区土地整备中心（区物流办）。

　　区城市更新局的主要职责如下：

　　1、负责编制辖区城市更新工作近期建设规划和年度实施计划；负责统筹协调辖区城市更新单元计划、专项规划的申报、审批工作；负责城市更新项目实施主体的确认。

　　2、负责受理辖区城市更新项目建设用地申请，出具城市更新项目建设项目用地预审意见，核发建设用地批准文件和建设用地规划许可证。

　　3、负责城市更新项目核算地价、签订国有土地使用权出让合同，并对合同落实情况进行验收和监督管理。

　　4、负责辖区城市更新项目建设用地工程项目的规划管理工作；核发辖区城市更新项目建设工程规划许可证。

　　5、负责我区城市更新改造的规划、重建、组织、实施、监督、管理、协调和服务工作。

　　6、负责编制由政府主导的城市更新项目的融资、预算拆迁补偿安置等工作方案，审查辖区持续更新项目的拆迁计划。

　　7、负责制定辖区城市更新项目资金计划及市、区政府对辖区城市更新项目投入资金的事业监督、管理。

　　8、负责辖区城市更新工作的指导、协调、宣传服务工作。

　　9、负责涉及城市更新项目的行政确认、信息公开、信访维稳等相关事项。

　　10、指导和监管下属事业单位。

　　11、承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　区城市更新局下属事业单位区土地整备中心（区物流办）主要职能如下：

　　1、参与编制辖区土地整备年度计划，制定土地整备项目实施方案。

　　2、负责辖区土地整备项目的组织领导及相关部门的分工协调。

　　3、负责辖区土地使用权收回补偿和房屋征收管理工作。

　　4、统筹协调辖区土地整备资金计划；按权限管理相关土地整备资金。

　　5、负责辖区旧城旧村、城市更新项目土地和房屋征收补偿安置工作的管理。

　　6、负责笋岗－清水河园区发展规划的组织和实施，编制园区子单元规划和项目建设年度计划。

　　7、推动园区企业按照时尚国际消费中心和都市创意总部基地的目标做强做大。

　　8、组织园区企业按照规划策划投资项目。

　　9、按权限负责园区重大物流项目认定推荐、重点产业企业认定工作。

　　10、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　二、人员构成情况

　　罗湖区城市更新局有行政管理类事业编制42人，事业编制28人，雇员编制3人。其中行政管理类事业编制在职人员26人，事业编制在职人员23人，退休人员8人，雇员3人。

　　三、决算年度的主要工作任务

　　按照市委市政府对罗湖“一中心两基地”（建设国际消费中心和总部基地、服务业基地）的发展定位，在区委区政府的统一部署下，2015年我局全力推进辖区城市更新和土地整备工作。8月，许勤市长签发了279号市政府令《关于在罗湖区开展城市更新工作改革试点的决定》。9月2日，市政府办公厅下发了深圳市人民政府《关于在罗湖区开展城市更新工作改革试点的决定》的实施意见，我区城市更新改革试点工作正式启动。我局借城市更新改革试点工作已全面铺开这一历史契机，重点抓好试点期工作，推进重大项目开工建设。

　　（一）城市更新工作整体情况

　　2015年我区新增深业泰富地块广场、万泽珠宝大厦、外贸物流园、海龙建筑制品厂、食品大厦5个城市更新项目列入计划，累计列入计划项目达到52个，涉及总用地面积约233万平方米，规划总建筑面积约1493万平方米。2015年我区新开工金威啤酒厂更新单元、中外运长航物流中心、黄贝岭旧改项目04-01地块、清水河国际汽车物流产业园（三期）4个城市更新项目，涉及总用地面积84万平方米，规划总建筑面积396万平方米，在建项目达到28个。

　　城市更新力度继续加大，根据已入库的20个项目统计数据，2015年城市更新项目已顺利完成固定资产投资54.9

　　亿元的投资任务，超额完成原计划，其中14个非房地产项目共完成投资28.3亿元，约占总投资比为75.3%。

　　其中笋岗—清水河片区进入全面建设期，目前已有腾邦物流、金马广场、深业进智等6个项目建成；有深业物流国际采购中心、中外运物流、长城物流等6个项目在建；有8个项目列入计划。此外,水贝片区的城市更新也已进入全面建设，金展、特力吉盟工业区、中华自行车厂都在建，金威啤酒厂预计今年年底动工。莲塘片区目前有互联网产业园在建，未来有鹏基工业区、第七工业区项目。

　　（二）轨道交通和土地整备工作情况

　　1.轨道交通方面

　　根据《深圳市2015年轨道交通建设责任书》，本年度我区主要承担轨道三期地铁7号、9号线工程的工作任务共15项。在各责任单位的积极协调下，目前已完成13项,未完成的2项任务主要由地铁施工进度原因造成。

　　2.土地整备方面

　　2015年我区已经向市规土委移交土地106.7万平方米，已基本完成5项房屋征收项目，分别为东湖立交工程征地拆迁补偿工作、东湖过境高速公路连接线工程征地及拆迁项目、仙湖植物园项目、深圳电网北环110KV架空线改造入地隧道工程以及莲塘东片区规划一二路市政工程。

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　　第二部分罗湖区城市更新局2015年度部门决算

　　一、收入支出决算表

　　收入支出决算总表

				公开01表
部门：罗湖区城市更新局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2199.63	一、一般公共服务支出	30	7.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	1.80
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	497.49	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2793.52
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	3.87
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	116.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51	12.09
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	2697.12	本年支出合计	54	2961.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	4937.40	年末结转和结余	56	4673.41
				57
合计	29	7634.52	合计	58	7634.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

　　二、收入决算表

　　收入决算表

部门：	罗湖区城市更新局						公开02表　　　单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2697.12	2199.63					497.49
201	一般公共服务支出	7.18	7.18
20132	组织事务	0.20	0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20
20199	其他一般公共服务支出	6.98	6.98
2019999	其他一般公共服务支出	6.98	6.98
204	公共安全支出	1.80	1.80
20499	其他公共安全支出	1.80	1.80
2049901	其他公共安全支出	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	26.54	26.54
20805	行政事业单位离退休	26.54	26.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.83	2.83
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.81	6.81
212	城乡社区支出	2529.52	2032.03					497.49
21201	城乡社区管理事务	2358.80	1861.31					497.49
2120101	行政运行	757.44	757.44
2120102	一般行政管理事务	1149.05	655.87					493.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	452.31	448.00					4.32
21299	其他城乡社区支出	170.72	170.72
2129999	其他城乡社区支出	170.72	170.72
215	资源勘探信息等支出	3.87	3.87
21506	安全生产监管	3.87	3.87
2156099	其他安全生产监管支出	3.87	3.87
221	住房保障支出	116.13	116.13
22102	住房改革支出	116.13	116.13
2210201	住房公积金	36.39	36.39
2210203	购房补贴	79.74	79.74
229	其他支出	12.09	12.09
22999	其他支出	12.09	12.09
2299901	其他支出	12.09	12.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

　　支出决算表

								公开03表
部门：		罗湖区城市更新局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2961.12	1382.30	1578.81
201	一般公共服务支出		7.18		7.18
20132	组织事务		0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务		0.20		0.20
20199	其他一般公共服务支出		6.98		6.98
2019999	其他一般公共服务支出		6.98		6.98
204	公共安全支出		1.80		1.80
20499	其他公共安全支出		1.80		1.80
2049901	其他公共安全支出		1.80		1.80
208	社会保障和就业支出		26.54	19.73	6.81
20805	行政事业单位离退休		26.54	19.73	6.81
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.83	2.83
2080502	事业单位离退休		16.90	16.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.81		6.81
212	城乡社区支出		2793.52	1234.36	1559.15
21201	城乡社区管理事务		2622.80	1234.36	1388.43
2120101	行政运行		757.44	757.44
2120102	一般行政管理事务		1388.43		1388.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出		476.92	476.92
21299	其他城乡社区支出		170.72		170.72
2129999	其他城乡社区支出		170.72		170.72
215	资源勘探信息等支出		3.87		3.87
21506	安全生产监管		3.87		3.87
2156099	其他安全生产监管支出		3.87		3.87
221	住房保障支出		116.13	116.13
22102	住房改革支出		116.13	116.13
2210201	住房公积金		36.39	36.39
2210203	购房补贴		79.74	79.74
229	其他支出		12.09	12.09
22999	其他支出		12.09	12.09
2299901	其他支出		12.09	12.09

注：本表反映部门本年度各项支出情况

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：罗湖区城市更新局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2199.63	一、一般公共服务支出	30	7.18	7.18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1.80	1.80
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.54	26.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2300.34	2300.34
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.87	3.87
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	116.13	116.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51	12.09	12.09
	23			52
本年收入合计	24	2199.63	本年支出合计	53		2467.94
年初财政拨款结转和结余	25	4932.82	年末结转和结余	54		46***.50
一般公共预算财政拨款	26	4932.82		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	7132.44	合计	58		7132.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：罗湖区城市更新局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2467.94	1382.30	1085.63
201	一般公共服务支出	7.18		7.18
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
20199	其他一般公共服务支出	6.98		6.98
2019999	其他一般公共服务支出	6.98		6.98
204	公共安全支出	1.80		1.80
20499	其他公共安全支出	1.80		1.80
2049901	其他公共安全支出	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	26.54	19.73	6.81
20805	行政事业单位离退休	26.54	19.73	6.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.83	2.83
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.81		6.81
212	城乡社区支出	2300.34	1234.36	1065.98
21201	城乡社区管理事务	2129.62	1234.36	895.26
2120101	行政运行	757.44	757.44
2120102	一般行政管理事务	895.26		895.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.92	476.92
21299	其他城乡社区支出	170.72		170.72
2129999	其他城乡社区支出	170.72		170.72
215	资源勘探信息等支出	3.87		3.87
21506	安全生产监管	3.87		3.87
2156099	其他安全生产监管支出	3.87		3.87
221	住房保障支出	116.13	116.13
22102	住房改革支出	116.13	116.13
2210201	住房公积金	36.39	36.39
2210203	购房补贴	79.74	79.74
229	其他支出	12.09	12.09
22999	其他支出	12.09	12.09
2299901	其他支出	12.09	12.09
					12.09	12.09

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：	罗湖区城市更新局				单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			1382.30	1182.63	199.68
301		工资福利支出	995.32	995.32
30101		基本工资	85.75	85.75
30102		津贴补贴	671.79	671.79
30103		奖金	62.77	62.77
30106		社会保障缴费	67.65	67.65
30107		绩效工资	107.37	107.37
302		商品和服务支出	179.16		179.16
30201		办公费	10.49		10.49
30202		印刷费	1.34		1.34
30204		手续费	0.03		0.03
30207		邮电费	15.35		15.35
30209		物业管理费	4.29		4.29
30211		差旅费	3.00		3.00
30213		维修（护）费	15.55		15.55
30216		培训费	2.96		2.96
30226		劳务费	0.24		0.24
30227		委托业务费	3.04		3.04
30228		工会经费	9.24		9.24
30229		福利费	0.81		0.81
30231		公务用车运行维护费	2.***		2.***
30239		其他交通费用	104.92		104.92
30299		其他商品和服务支出	5.27		5.27
303		对个人和家庭的补助	187.30	187.30
30302		退休费	32.11	32.11
30305		生活补助	2.63	2.63
30309		奖励金	0.54	0.54
30311		住房公积金	***.03	***.03
30313		购房补贴	86.68	86.68
30399		其他对个人和家庭的补助支出	1.31	1.31
310		其他资本性支出	20.52		20.52
31002		办公设备购置	20.52		20.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：罗湖区城市更新局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.47	0	7.47	0	6.3	1.17	2.***	0	2.***	0	2.***	0
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：罗湖区城市更新局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		0	0	0	0	0		0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分罗湖区城市更新局2015年度部门决算

　　情况说明

　　一、关于罗湖区城市更新局2015年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年我单位收入支出决算为7***3.52万元，其中：财政拨款收入2199.63万元，其他收入497.49万元，年初结转和结余4937.40万元。比去年8539.95万元，减少53％，主要原因是基建投资项目支出的减少。

　　二、关于罗湖区城市更新局 2015年度收入决算情况说明

　　2015年收入决算2697.12万元，其中：财政拨款收入2199.63万元，比预算增加了266.25万元，增加14％，主要原因是人员经费和车改交通补贴增加；其他收入497.49万元。

　　三、关于罗湖区城市更新局2015年度支出决算情况说明

　　2015年支出决算2961.12万元，其中财政拨款2467.94万元。

　　2015年财政拨款支出决算按用途划分，基本支出1382.30万元，占47%，其中：工资福利支出995.32万元，对个人和家庭的补助支出187.30万元，商品和服务支出179.16万元，其他资本性支出20.52万元；项目支出决算为1578.81万元，占53%，主要支出项目为一般行政管理事务支出。

　　四、关于罗湖区城市更新局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年财政拨款收入为2199.63万元，主要为一般公共预算财政拨款。

　　五、关于罗湖区城市更新局 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款支出为2467.94万元，其中基本支出1382.30万元，占56%；项目支出1085.63万元，占44%。

　　六、关于罗湖区城市更新局 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出为1382.30万元，其中人员经费支出1182.63万元，占86%；公用经费支出199.68万元，占14%。

　　七、关于罗湖区城市更新局 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　2015年“三公经费”财政拨款支出2.***万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费无支出；

　　2、公务用车购置费无支出；

　　3、公务用车运行维护费为2.***万元，比2014年减少11.71万元，降低82%，主要原因是车改从原来10辆车缩减至2辆，故车辆运行费用相应减少。

　　4、公务接待费为零。

　　八、关于罗湖区城市更新局 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　罗湖区城市更新局 2015年度没有政府性基金收入。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2015年本部门机关运行经费支出199.68万元，比2014年增加52.23万元，增加了35%。主要原因是：由于车改导致交通补贴经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2015年我局没有政府采购支出。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　2015年，本部门没有开展预算绩效管理工作。

　　（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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　　第四部分名词解释

　　“三公”经费：公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费。

　　机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

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2023-09-23 20:47:59重新编辑

罗湖区城市更新局2015年度部门决算情况

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