东晓街道办事处2015年度部门预算情况说明

　　深圳市罗湖区东晓街道办事处2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区东晓街道办事处主要职能是：1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；2.加强精神文明建设，抓好社会文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风；3.发展街道经济，营造街道良好投资环境，繁荣街道辖区经济，为街道辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；4.负责街道管理队伍建设和管理，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作；5.负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益；6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动社会成员开展各类社会公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；7.做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；8.指导和帮助社区的居民委员会搞好组织建设和制度建设、发挥居委会在社区建设中的积极作用；9.召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、房屋管理所、学校、医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务；10.配合有关部门做好防汛、防风、防火、抢险和防灾工作；11.及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信、来访事项；12.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　办事处机关内设：党政办、组宣科、纪工委、团委、武装部、商会、工会、妇联、机关事务办、安监经济科、会计核算中心、社会事务科、综治办、计生科、司法所、劳动保障所、执法队、统计站、文体站、房屋租赁所、城管科、环提中心共22个科室。

　　部门预算单位构成：深圳市罗湖区东晓街道办事处预算单位包括东晓街道办事处本级和街道各社区工作站。具体单位包括：深圳市罗湖区东晓街道办事处本级、罗湖区东晓街道办事处东晓社区工作站、罗湖区东晓街道办事处独树社区工作站、罗湖区东晓街道办事处绿景社区工作站、罗湖区东晓街道办事处松泉社区工作站、罗湖区东晓街道办事处兰花社区工作站、罗湖区东晓街道办事处马山社区工作站、罗湖区东晓街道办事处木棉岭社区工作站、罗湖区东晓街道办事处草埔东社区工作站。

　　（二）人员构成情况

　　东晓街道办事处有编制数141人，其中公务员编制56人（含附属编5人，街道雇员编2人），事业编制20人，社区员额编制57人，社区雇员编制8人。在职人员133人，退休人员 25人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　2015年，东晓街道将深入贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会精神，按照区委区政府的工作部署，紧紧围绕推进城市治理体系和治理能力现代化目标，突出导向需求，加强党建主体责任建设，注重法治保障，着力深化改革和加快推进社会治理，努力开创东晓建设新局面。

　　1.严格落实党建责任，进一步提升基层党建质量

　　(1)落实党建工作责任体系。

　　(2)改进党建工作指标体系。

　　(3)完善党建工作服务体系。

　　(4)深化党风廉政建设。

　　2.着力推进法治社会建设，进一步强化辖区治理能力

　　(5)推进社区管理体制改革。

　　(6)完善公共法律服务体系。

　　(7)深入开展法治宣传教育。

　　(8)健全依法预防化解社会矛盾机制。

　　3.大力推进辖区基础建设，进一步改善城区品质

　　(9)加大城中村整治力度。

　　(10)改善辖区市容环境。

　　(11)加强辖区市容秩序的管控。

　　4.加快推进体系建设，进一步维护社会大局平安

　　(12)完善公共安全保障体系。

　　(13)深化社会综合治理机制。

　　5.创新社区治理模式，进一步促进辖区文明和谐

　　(14)推动社区自治共治。

　　(15)发挥社会组织作用。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算8139.39万元，其中：财政拨款收入7731.***万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算8139.39万元，其中：财政拨款支出7731.***万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出2480.14万元，占32.08%，其中：工资福利支出1886.63万元，对个人和家庭的补助271.54万元，商品和服务支出321.97万元；项目支出预算5251.50万元，占67.92%，主要支出项目有城乡社区支出2286.72万元，一般公共服务支出2202.88万元，社会保障和就业支出245.50万元，医疗卫生和计划生育支出243.40万元，。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共69.88万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出66.30万元。公务车保有量14辆，全年运行维护费支出66.30万元，平均每辆4.74万元。与2014年预算(181.40万)相比，2015年公务用车运行维护费预算大幅减少了115.10万元，主要原因是：2014年6月车改后，我单位公务车由35辆减少为14辆，我单位认真落实罗湖区2015年部门预算车辆经费标准，严格控制公务车费用。

　　2.公务接待费支出3.58万元，主要用于省市区上级部门到基层调研、工作检查、学习交流等。与2014年预算(6.77万)相比，2015年公务接待费预算减少3.19万，主要原因是：我单位严格执行粤办发〔2014〕12号广东省人民政府办公厅关于《广东省党政机关国内公务接待管理办法》的通知，严格控制公务接待费。