深圳市公安局福田分局2014年度预算报告
一、单位概况
本单位主要职能是:维护社会稳定和治安平稳,依法处置各类影响社会治安的突发性事件,依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件,防范和打击各种刑事犯罪活动。负责辖区内治安管理与防范工作,对群众进行法律宣传教育,提高公民法治意识,指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理,依法监管重点人口,帮教违法青少年,协同部门完成各类警卫、保卫工作。负责分局组织建设和民警队伍建设。承办上级领导机关交办的其他工作。
分局是正处编制,下设副处级单位5个(指挥处、政治处、刑警大队、机动训练大队、消防大队),科级单位28个。科级单位中机关科室13个、派出所15个(其中高配副处级11个,正科级4个)。现有在职员工6386人,其中公务员编制2077人,劳务派遣4309人,离退休人员116人。车辆 1212台,其中,小汽车273台,人货车或的士头85台,中巴车14台(包括依维柯、全顺),大客车4台,警务用车281台,摩托车555台。共有办公楼宇47栋,总建筑面积116258.3平方米,租赁物业33 处面积12480.1平方米。
二、2013年绩效情况
2013年以来,维护了全区大局稳定,共排查不稳定因素445起,妥善处置集体上访等群体性事件740起;实现了治安持续平稳,开展“平安福田”、“百日大战”、“夏秋季社会治安整治”等专项行动,严打涉及民生的犯罪。全区110刑事警情9794宗,同比下降8.5%,其中“两抢”、“两盗”、八类暴力警情同别分别下降31.1%、36.2%、38.8%;提升了公安管理服务水平,全面推行出租屋敬告式执法模式,共开具《敬告凭证》11.1万份,实现“案件促进管理、管理推动落实,落实防范发案”;创新窗口服务流程,研发出入境便民服务系统,推出电子档案服务,成为全区为民服务二十项实事工程。
三、2014年度主要工作目标及任务
(一)提升维稳专业化力量。每季度开展一次应急拉练,每半年组织一次反恐应急演习,提升人员素质、装备水平、技战术能力,确保突发性群体性事件100%处置。
(二)开展社会面防控网格化建设。深化全警巡逻工作机制,推进城中村视频监控网络建设。实现110刑事警情、两抢两盗、八类暴力案件以及万人刑事警情、万人暴力案件立案数保持2013年总体水平。
(三)加强打击工作力度。坚持“为民破案、破案惠民”;坚持“打大不放小”,继续在本地案、侵财案上倾斜资源。保持命案、涉***、涉爆案件必破,破本地案、侵财案占全部破案50%以上。
(四)推进各项创新服务。继续创新窗口服务,推行机关民警支援办证窗口;提高110接处警效率,确保接处警质量,确保110投诉同比下降5%;继续拓展电子档案试点和出入境便民服务预约系统使用;消防安全宣传车要在全区各中小学进行一次宣传活动。
四、2014年部门预算经费
2014年预算总规模为 86,853.9万元,全部为一般预算拨款,详见下表。
表一:收支预算总表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政预算内拨款 | 86,853.90 | 公共安全 | 85,487.89 |
二、财政专户拨款 |
| 公安 | 85,487.89 |
三、事业收入 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
|
|
|
| 社会保障和就业 | 1,366.01 |
|
| 行政事业单位离退休 | 1,366.01 |
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,366.01 |
本年收入合计 | 86,853.90 | 本年支出合计 | 86,853.90 |
上级补助收入 |
| 对附属单位补助支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级支出 |
|
上年结转、结余 |
| 结转下年 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 86,853.90 | 支 出 总 计 | 86,853.90 |
表二:预算支出表(按功能科目) | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 86,853.90 | 39,971.90 | 46,882.00 |
204 | 公共安全 | 85,487.89 | 38,605.89 | 46,882.00 |
208 | 社会保障和就业 | 1,366.01 | 1,366.01 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,366.01 | 1,366.01 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,366.01 | 1,366.01 |
|
表三:三公经费预算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
合计 |
| 3,304.15 |
| 18.25 |
| 3,285.90 | |
070001 | 公安局福田分局 | 3,304.15 |
| 18.25 |
| 3,285.90 | |