通川区四小2017年决算补充公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市通川区第四小学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。四小下设教务处负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度教职工培训方案，制定教学计划。技装处安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施个班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责党校国有资产的管理和后勤保障，负责全校水、电设备的管理和维护工作，安办负责校园安全稳定工作。

（二）2017年重点工作完成情况

团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
　　在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、部门概况

达州市通川区第四小学校创建于1938年，是一所有着近80年办学历史和文化底蕴的市级示范小学。学校占地面积9604平方米，建有200米环形塑胶运动场（含多功能足球场1个，标准篮球场2个），标准化教室50余间，声乐室、舞蹈室、美术室、微机室等功能室11间，学术报告厅1个，达州唯一、川东北仅有的校园科技馆1个。全校有教职工82人，1个特级教师，10高级，33人一级，38人二级。

 近年来，学校先后被评为全国科普教育示范基地、全国校园足球基点学校、四川省科技教育示范学校、达州市文明单位、达州市教育工作先进集体、达州市校风示范学校、达州市教育科研示范学校、达州市体育工作先进集体，
三、收支决算总体情况说明

2017年区四小本年收入合计1087.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.06万元，占100%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年区四小本年支出合计1087.06万元，其中：基本支出1087.06万元，占100%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1087.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加146.59万元，增长11.56%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1087.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加146.59万元，增长11.56%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1087.06万元，主要用于以下方面:教育支出831.93万元，占76.53%；社会保障和就业支出105万元，占1%；医疗卫生支出52.70万元，占2.61%；住房保障支出121.20万元，占6.11%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 无此项支出。

2.教育: 支出决算为1025.93万元，完成预算139.26%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员工资支出。

3.科学技术: 无。

4.文化体育与传媒: 无。

5.社会保障和就业: 支出决算为105万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是追加了调入人员社保。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是追加了调入人员医保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.06万元，其中：

人员经费773.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费252.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元无此项开支。

1.因公出国（境）经费支出0万元。无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无此项开支。

3.公务接待费支出0万元。无此项开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区四小运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区四小采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区七小共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金67万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是教师师德等问题，二是对家长服务还不够周到，三是业务水平还需提高。下一步改进措施：一是加强师德师风建设，二是提升服务能力。三是加强继续教育力度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：一是加大力度进行师德师风教育。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17年决算补充公开1.doc 2017决算补充公开.xls