关于蓬溪县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

关于蓬溪县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告（书面）

——2016年3月10日在蓬溪县第十七届人民代表大会第五次会议上

蓬溪县财政局

 各位代表：

受县人民政府委托，现向大会提交《关于蓬溪县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》（书面），请予审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年，我县经济下行压力持续加大、多重困难叠加，经济形势异常严峻，收支平衡压力前所未有。县人民政府在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中省市县委经济工作、财政工作会议部署，主动适应经济发展新常态，把握“稳中快进、做大总量、提质增效”总基调，以“稳增长、保目标”为工作重点，围绕县委“富民强县、生态育县、产业兴县、文化立县”发展思路，全面深化财政改革，全力以赴稳增长，坚定不移促转型，圆满完成了年初预算，财政运行总体平稳。

（一）财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

（1）收入执行情况。2015年全县一般公共预算总收入完成337947万元，完成预算的101.41%，增长40.90%。其中：

1地方一般公共预算收入40529万元，完成预算的100.56%，增长21.03%，其中：税收收入28479万元，完成预算的99.69%，增长13.82%，非税收入12050万元，完成预算的102.68%，增长42.37%；

2返还性收入1894万元，完成预算的92.71%，下降7.29%，其中：增值税和消费税税收返还收入1816万元、所得税基数返还收入246万元、成品油价格和税费改革税收返还收入855万元、其他税收返还收入减少1023万元（由于分税制改革，将印花税、契税基数上划省所致）；

3一般性转移支付收入125374万元，完成预算的101.35%，增长10.49%；

4专项转移支付收入80050万元，完成预算的101.31%，下降7.05%;

5地方政府债券转贷收入67200万元;

6上年结余1047万元;

7调入预算稳定调节基金500万元；

8调入资金21353万元。

（2）支出执行情况。2015年全县一般公共预算总支出337373万元（含债务置换60100万元、上解支出467万元），完成预算的101.23%,增长41.28%。其中：

1一般公共服务支出22253万元，完成预算的87.25%，下降9.72%（主要是单位一般性支出减少所致）；

2国防支出434万元，完成预算的108.23%，增长98.17%（主要是防空车购置费支出增加所致）；

3公共安全支出9180万元，完成预算的107.17%，增长5.88%（主要是城区监控系统和公安业务用房设备采购增加所致）；

4教育支出45686万元，完成预算的105.02%，增长10.34%（主要是教育系统基本工资调标支出增加所致）；

5科学技术支出565万元，完成预算的94.80%，下降32.89%（主要是上级专项转移支付减少所致）；

6文化体育与传媒支出3277万元,完成预算的108.87%，下降2.55%（主要是省十二运备战及比赛经费项目取消所致）；

7社会保障和就业支出61262万元，完成预算的95.70%，增长27.94%（主要是离退休费和生活补助调标及设立创新创业基金所致）；

8医疗卫生与计划生育支出19752万元，完成预算的95.37%，增长27.00%（主要是城乡居民和城镇职工基本医疗保险及地方债券资金增加所致）；

9节能环保支出3***1万元,完成预算的98.67%，下降57.08%（主要是上级专项转移支付大幅减少所致）；

10城乡社区支出23414万元，完成预算的125.15%，增长457.87%(主要是城乡社区清扫保洁、园林养护、基础设施建设及维修维护等方面支出增加所致)；

11农林水支出54382万元，完成预算的98.76%，下降2.79%（主要是上级取消我县现代农业发展项目所致）；

12交通运输支出8770万元，完成预算的127.49%，增长41.22%（主要是上级专项转移支付增加所致）；

13资源勘探信息等支出2228万元,完成预算的108.16%，下降10.34%；

14商业服务业等支出1300万元，完成预算的113.54%，增长115.59%（主要是上年结转支出增加所致）；

15金融支出67万元，增长91.43%，系新增项（主要是居民购买普通自住商品房房贷补助支出增加所致）；

16国土资源气象等支出3496万元，完成预算的100.49%，增长533.33%（主要是上级专项转移支付增加所致）；

17住房保障支出13318万元，完成预算的112.14%，增长4.70%（主要是职工住房公积金财政匹配部分增加所致）；

18粮油物资储备支出2696万元，完成预算的100.86%，增长48.95%（主要是上级专项转移支付增加所致）；

19其他支出254万元，完成预算的102.42%，增长128.83%（主要是上级专项转移支付增加所致）；

20债务付息支出***1万元，完成预算的120.94%，增长51.18%（主要是地方债券利息支出增加所致）；

21债务发行费用支出***万元，系新增项；

22上解上级支出467万元，不可比；

23债务还本支出60100万元，完成预算的100.00%，不可比;

24安排预算稳定调节基金126万元，不可比。

（3）收支平衡情况。2015年全县一般公共预算总收入完成337947万元，全县一般公共预算总支出完成337373万元，收支品迭，年终结余574万元，其中：结转下年支出574万元。

2.政府性基金预算执行情况

（1）收入执行情况。2015年全县政府性基金总收入87258万元，完成预算的104.56%，下降36.38%。其中：

1县级基金收入46630万元，完成预算的100.01%，下降62.67%（主要是上年土地出让收入中含整改资金收入）；

2上级基金补助收入13676万元，增长13.28%；

3债务转贷收入23800万元；

4上年结余3152万元。

（2）支出执行情况。2015年全县政府性基金总支出84423万元，完成预算的101.16%，下降37.00%。其中：

1县级基金支出25835万元，完成预算的75.19%，下降79.35%（主要是上年土地出让支出中含整改资金支出）；

2上级基金补助支出13658万元，增长53.10%；

3债务还本支出23800万元；

4调出资金21130万元。

（3）收支平衡情况。2015年全县政府性基金预算总收入完成87258万元，全县政府性基金预算总支出完成84423万元，收支品迭，年终结余2835万元。

3.国有资本经营预算执行情况

（1）收入执行情况。2015年全县国有资本经营预算收入完成100万元，完成预算的100.00%。

（2）支出执行情况。2015年全县国有资本经营预算支出完成100万元，完成预算的100.00%。

（3）收支平衡情况。2015年全县国有资本经营预算收入完成100万元，全县国有资本经营预算支出完成100万元，收支品迭，保持平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

（1）收入执行情况。2015年全县社会保险基金预算收入完成57355万元，完成预算的123.91%。

（2）支出执行情况。2015年全县社会保险基金预算支出完成53974万元，完成预算的117.79%。

（3）收支平衡情况。2015年全县社会保险基金预算收入完成57355万元，全县社会保险基金预算支出完成53974万元，收支品迭，当年社会保险基金结余3381万元。加上上年结余11583万元，年终滚存结余149***万元。

（二）其他需要报告的事项

1.结转结余资金管理情况：2015年一般公共预算上年结余142万元，主要用于弥补2015年教育系统基本工资调标差口。

2.预备费使用情况：2015年预备费4400万元主要用于部门在年度中无法预料的特殊开支。

3.政府性重点工程资金支出情况：2015年全县重点工程支出83504.09万元，主要用于城镇基础设施建设、拆迁安置补偿、园区建设等项目，其中：基金支出43762.05万元；债券资金支出1852万元；一般预算资金支出37890.04万元。

4.政府性债务管理情况：2015年全县地方政府债务限额为409989万元（一般债务321611万元、专项债务88378万元）。全年共化解乡镇债务1379.73万元。我县2015年存量债务到期68000万元，通过财政部门努力争取，到位省财政债券置换资金83900万元，其中置换一般债务60100万元、专项债务23800万元。实现债权人缴纳税款2400万元；减少了本应由县级预算安排支付失地农民养老保险和城乡建设用地增减挂钩项目农民补偿金8400万元；支付县重点工程建设资金20800万元；解决各单位遗留问题1298万元；收回土地款530万元。

（三）落实县人大预算决议情况

2015年，县人民政府认真落实县人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见，主动接受人大代表监督指导，针对代表、委员普遍关注的问题和提出的意见建议，深入开展调查研究，积极主动作为，采取切实可行办理措施，取得了良好的成效。

1.着力培植财源，增强经济发展后劲。一是支持产业加快发展，帮助企业转型升级。投入本级财政资金800万元，重点支持和奖励县域企业技术创新、技术改造、节能降耗和淘汰落后产能等；积极为中小企业提供融资担保，化解中小企业融资难的问题，全年为40户中小企业提供担保贷款余额11560万元；依法取消停征和免征征地管理费、纺织品原产地证明书费等54项行政事业性收费，为企业减轻负担320万元；坚决查处乱执法、乱检查、乱摊派、乱收费等违法违规行为，为我县中小企业发展提供良好的环境。二是支持园区发展壮大。以金桥新区、上游工业园、蓬溪现代农业示范区为重点，积极争取中省政策、资金和项目支持，投入28211.84万元全力打造金桥新区、上游工业园，推进工业经济加快发展；整合专项资金37433万元，集中用于蓬溪现代农业示范区建设，加快现代农业发展。三是积极探索实施PPP投融资模式。筛选金桥新区E区安置房、蓬溪县中国书法城（一期）等22个项目，上报省财政厅项目库，有11个项目通过省PPP中心公开发布。四是努力向上争取。树立抓项目就是抓发展的理念，将全县项目主管部门向上争取资金情况纳入目标考核，鼓励各部门积极向上争取项目资金，全年争取中省市项目506个，到位资金185810.21万元，增长6.33%。五是坚持依法征管。完善财税联席会议制度，开展税源调查，坚持依法治税，做到应收尽收，实现税收收入28479万元，增长13.82%；贯彻落实《四川省非税收入征收管理条例》，规范非税收入征管，按照全年非税收入计划，逐一落实各项既定收入项目，确保非税收入按进度入库，实现非税收入12050万元，增长42.37%；加大土地出让收入历欠追缴和土地出让工作力度，在土地市场疲软的大环境下，全年实现土地出让收入43362万元，为全县政府性重点工程建设提供了保障。

2.坚持统筹兼顾，优化财政支出结构。一是继续加大教育、文化、就业、社保、医疗卫生、住房、民政救助、支农惠农等方面的投入，推进基本公共服务均等化，全年民生支出194400万元，增长12.04%。二是坚持开源节流，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本，全年“三公”经费支出2975万元，下降3.50%。三是认真落实国家政策规定，将职工住房公积金缴存比例按12.00%预算；将职工生育保险纳入预算；将职工福利费按职工年工资总额的3.00%纳入预算。

3.深化财政改革，提升资金使用绩效。一是按照新《预算法》要求，完善政府预算体系，实行全口径预算管理，建立健全预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”管理体制。二是深化国库集中支付、支出绩效评价、政府采购、投资评审和政府购买公共服务等改革，提升财政管理水平。三是按照中省要求，扎实开展财政存量资金清理工作，唤醒“沉睡”资金，共缴回财政存量资金29203.72万元，其中3804.28万元按规定补充预算稳定调节基金,纳入县政府统筹安排，有效缓解了我县2015年财政资金支出压力。

4.加强业务培训，全面贯彻实施新《预算法》。一是积极推行政府全口径预算，建立跨年度预算平衡机制，科学编制“十三五”财政规划。二是采取“走出去”、“请进来”的方式对全县财会人员开展业务培训220余人次；加强对部门新《预算法》培训，统一部门预算口径，规范项目设置，提高预算编制及执行的科学性、完整性、实效性。三是提前谋划、充分论证、严格评审，科学编制政府性投资重点项目预算，完善政府性重点工程项目台账，及时拨付项目资金，确保工程顺利推进。四是完善预算公开工作机制，规范预算公开工作流程，及时、主动回应公开工作中出现的情况和问题，按时将全县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案、全县“三公”经费预决算情况在县政府门户网站公开，主动接受社会监督；全县各部门在规定时限内完成2015年预决算信息公开工作，公开率达100.00%。五是建立政府性债务管理风险预警机制，严控新增政府性债务，认真做好政府存量债务债券置换工作，切实防范债务风险。

（四）全县一般公共预算重点支出情况

2015年，县人民政府按照县十七届人大四次会议有关决议以及县人大财工委的审查意见，始终将“保民生”作为财政工作和预算安排保障的重点，持续加大民生投入，拨付民生工程资金194400万元，占公共财政预算支出的70.30%，确保了社会和谐稳定。

 　 1.支持优先发展教育事业。投入教育文化资金48962万元，增长10.34%。其中：投入学前教育资金1327万元，新建乡镇中心幼儿园8所；投入专项资金3073万元，改扩建义务教育薄弱学校校舍32338平方米、新建学生食堂3390平方米；切实改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，投入1100万元，新建教师周转房、公租房199套；投入1893万元继续实施农村中小学营养餐改善计划，让全县25561名学生吃上放心营养餐；投入“两免一补”资金852万元，积极落实家庭经济困难学生资助政策；投入997.55万元支持加快推动基本公共文化服务标准化、均等化建设。教育文化资源配置进一步优化。

2.支持发展壮大“三农”经济。投入农林水资金54383万元。其中：发放支农惠农补贴资金9517.83万元，增长21.00%（其中：发放农业支持保护补贴6342.27万元、发放政策性农业保险补贴1072.84万元、发放退耕还林补贴1904.54万元、发放农机购置补贴198.18万元）；投入财政奖补资金3698万元，增长36.00%，实施村级公益事业“一事一议”政策，直接受益农户8万户，惠及人口30余万人；投入村级运行维护及办公经费29***万元，增长101.00%，实现494个行政村全覆盖；设立“扶贫小额信贷基金”和“农村产权抵押融资风险基金”，努力提高农民生产积极性，促进农业转型，农民增收。

3.支持健全完善社保体系。投入社会保障和就业资金60718万元，增长26.80%。其中：发放城乡居民最低生活保障补助资金7924.68万元，资助城乡低保居民4.4万名；投入残疾人护理资金799.98万元，资助重度残疾人9919名；投入100万元设立“创新创业引导基金”，投入500万元设立“创新创业担保基金”，大力支持“大众创业、万众创新”。

4.支持提高医疗卫生服务水平。投入医疗卫生与计划生育资金19752万元，增长27.00%。其中：发放医疗救助资金1358万元，受益居民5.47万人；投入基本公共卫生服务资金2055万元；投入重大公共卫生专项资金426万元；投入计划生育服务及补助资金8***万元。医疗卫生服务水平逐步提高。

5.支持改善城乡住房条件。投入住房保障资金10573万元。其中：投入城镇保障性安居工程资金2456.57万元，新建廉租住房、公共租赁住房300套、1.12万平方米，实施棚户区改造1719套；投入农村危房改造资金535.5万元，实施549户农村危房改造工程；投入新农村建设资金2400万元，建成新农村聚居点12个、5.51万平方米，受益居民734户。有效改善城乡居民住房条件，让更多农村困难群众住上安全舒适的新房。

2015年，全县财政工作较好地完成了全年目标任务，实现了“十二五”圆满收官。回顾过去的五年，全县财政收支规模再上新台阶。地方一般公共预算收入由2011年的17275万元增长到2015年的40529万元，年均增速28.00%，是2010年的3.4倍；一般公共预算支出由2011年的191673万元增长到2015年的337247万元，年均增速18.52%，是2010年的2.3倍。民生投入由2011年的134860万元增长到2015年的194400万元，是2010年的2.02倍。

上述成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全县各部门各单位密切配合、扎实工作的结果，是全县人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾依然突出，保运转、保民生压力较大；二是支持发展方式有待改进，资金使用绩效需进一步提高；三是财政管理有待加强，监督和激励约束机制待完善；四是制度约束不够严，监督威慑不够强。对此，县人民政府将采取有效措施加以解决。

二、2016年财政预算草案

（一）2016年预算编制的总体原则

2016年，全县财政工作和预算安排将严格按照新《预算法》要求，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕中、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，切实加强和改进预算管理，有效防控财政和债务风险；优化财政支出结构，保证重大政策落实和重点支出需要；盘活用好财政存量资金，推进资金统筹使用；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算；强化部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益；推进预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。遵循全口径、量入为出、统筹兼顾、厉行节约、公开透明、讲求绩效的原则编制2016年部门预算。

（二）2016年收入预算和支出安排

1.一般公共预算

　　（1）一般公共预算收入227815万元

1地方一般公共预算收入45393万元，增长12.00%，其中：税收收入32683万元，增长14.41%；非税收入12710万元，增长8.30%（具体明细项见***1）；

2返还性收入1894万元；　

3一般性转移支付收入116857万元；

4专项转移支付收入35617万元（省财政厅提前告知数）；

5调入资金27354万元（政府性基金调入）；

6上年结余574万元；

7调入预算稳定调节基金126万元。

　　（2）一般公共预算支出安排227815万元

1支出按功能分类（具体明细项见***2）：

——一般公共服务支出安排19579万元，增长22.94%（主要是增加政务中心运行及搬迁费、财税金融事业费和化解对外借款支出）；

——国防支出安排226万元，下降32.34%（主要是减少购置防空指挥通信车支出）；

——公共安全支出安排7815万元，增长34.86%（主要是增加上级提前告知政法转移支付）；

——教育支出安排43598万元，增长38.76%（主要是增加上级提前告知转移支付）；

——科学技术支出安排454万元,增长2.48%；

——文化体育与传媒支出安排1715万元，下降5.87%（主要是减少广播事业费支出）；

——社会保障和就业支出安排50330万元，增长6.98%（主要是增加离退休人员经费支出）；

——医疗卫生支出安排188***万元，增长15.26%（主要是增加卫生系统人员经费和上级提前告知转移支付）；

——节能环保支出安排1334万元，下降36.38%（主要是上级提前告知转移支付较上年减少）；

——城乡社区事务支出安排5852万元，增长37.34%（主要是增加社区干部报酬和社区办公经费）；

——农林水事务支出安排34918万元，增长51.94%（主要是增加精准扶贫资金、村社干部报酬和上级提前告知转移支付）；

——交通运输支出安排1***0万元，下降56.04%（主要是减少上级提前告知转移支付）；

——资源勘探电力信息等事务支出安排3991万元，增长171.87%（主要是增加产业发展支出）；

——商业服务业等事务支出安排586万元，增长39.52%（主要是增加旅游发展资金和上级提前告知转移支付）；

——国土资源气象等事务支出安排1275万元，增长29.97%（主要是增加上级提前告知转移支付）；

——住房保障支出安排7994万元，增长82.51%（主要是增加住房公积金财政匹配部分）；

——粮油物资管理事务支出安排1168万元，增长301.37%（主要是增加上级提前告知转移支付）；

——预备费安排4000万元，下降9.09%（主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支）；

——债务付息支出3181万（主要用于债务付息）；

——其他支出安排18795万元，增长110.00%（主要用于增加债务还本支出、正常晋级晋升调资、年终目标考核和公务用车制度改革支出）；

——上解支出500万元。

2支出按经济分类（具体明细项见***3）：

——工资福利支出安排72879万元，增长41.88%（主要是增加在职人员工资、津贴、绩效工资和社会保障缴费等方面的支出）；

——商品和服务支出安排54905万元，增长32.43%（主要是增加机关事业单位机构运转和社会事业发展方面的支出）；

——对个人和家庭的补助支出安排72123万元，增长32.35%（主要是增加离退休人员生活补助、村社和社区干部报酬、住房公积金匹配部分）；

——对企事业单位的补贴支出安排4135万元，增长183.80%（主要是增加对企业及产业发展补助）；

——债务利息支出安排3181万元，下降39.98%（主要是今年此科目只反映了应付利息支出，而应付本金支出在其他支出中反映）；

——基本建设支出安排5209万元，下降22.98%（主要是上级专项转移支付较上年有所减少）；

——其他资本性支出7998万元，增长1.59%；

——其他支出安排7385万元（主要是应支付的地方债券及政府专项借款本金支出，不可比）。

（3）收支品迭，当年一般公共预算收支平衡。

　　2.政府性基金预算

（1）政府性基金预算收入63282万元（具体明细项见***4）

1国有土地使用权出让收入57500万元；

2国有土地收益基金收入2500万元；

3城市基础设施配套费收入437万元；

　　4上级补助收入10万元（省财政厅提前告知数）；

5上年结转2835万元。

（2）政府性基金预算支出安排63282万元

1支出按功能分类（具体明细项见***5）：

——城乡社区事务支出35900万元（主要用于土地征用、拆迁、安置和城市建设等）；

——其他支出28万元；

——调出资金27354万元。

2支出按经济分类（具体明细见***6）：

——商品和服务支出28万元；

——其他资本性支出35900万元；

——其他支出27354万元。

（3）收支品迭，当年基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算

（1）国有资本经营预算收入105万元。主要为国有控股公司股利、股息收入105万元（具体明细项见***7）

（2）国有资本经营预算支出安排105万元

1按功能分类（具体明细项见***8）：资源勘探电力信息等支出105万元；

2按经济分类（具体明细项见***9）：商品和服务支出105万元。

（3）收支品迭，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算

（1）社会保险基金预算收入13191万元。主要为城乡居民基本养老保险基金收入13191万元（具体明细项见***10）

（2）社会保险基金预算支出安排12349万元。

1按功能分类（具体明细项见***11）：城乡居民基本养老保险基金支出12349万元。

2按经济分类（具体明细项见***12）：对个人和家庭的补助支出12349万元。

（3）收支品迭，当年社会保险基金预算结余842万元，加上上年滚存结余149***万元，累计滚存结余15806万元。

（三）现向大会提交全县2016年部门预算草案，请予审查（材料另附）。                                                      

（四）一般公共预算支出安排重点

1.安排教育文化支出45313万元。坚持教育优先发展战略，继续加大教育投入，实施“第二轮学前教育行动计划”，实现全县学前三年幼儿毛入学率82.00%以上；新建、改扩建3所幼儿园、80套教职工公租房；加大改造薄弱学校力度。改造提升全县31个乡镇综合文化站、495个农家书屋和54个社区书屋；完成16个幸福美丽新村（社区）文化院坝建设；继续实施广播“村村响”、网络“户户通”、电影“月月看”工程。

2.安排农林水支出34886万元。按时足额发放农业支持保护、政策性农业保险、退耕还林、农机购置等各类强农惠农补贴，完善和规范惠民资金发放程序，加快推进农业现代化，促进农业增效、农民增收；大力实施“美丽乡村”建设，科学编制村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，规范村级运行维护及办公经费使用，深入推进“美丽乡村”建设，改善农村环境，提高农民幸福指数。

3.安排医疗社保支出691***万元。全面深化医药卫生体制改革，完善城乡医疗救助制度，促进基本公共卫生服务均等化；扩大社会保险覆盖面，城乡居民养老保险参保率、医疗保险参保率分别达到88.00%、97.00%；全面推进社会养老服务体系建设，健全完善城乡居民最低生活保障标准低限制度；健全完善城乡社会救助体系，进一步加大对残疾人、三无人员、五保户、孤儿等特殊群体的保障力度，为80岁以上高龄老人发放补贴；加快推进县医院整体迁建项目建设。实施更加积极的就业政策，大力推进“大众创业、万众创新”，用好用活“创新创业引导基金”和“创新创业担保基金”，支持高校毕业生创业就业，全面落实就业促进与援助政策，确保新增城镇就业6000人。

4.安排住房保障支出1087万元。支持新建廉租住房、棚户区改造及农村危房改造等建设，实施城市棚户区改造货币化安置760户，廉租租赁补贴发放1050户，着力改善城乡居民住房条件，大力推进保障性住房建设。

5.安排产业发展支出4090万元。充分发挥财政职能作用，认真落实积极的财政政策，把握好政策实施的力度、节奏和重点，强力推进我县产业发展。

6.安排债务还本付息支出9369万元。健全完善政府债务风险预警机制和应急处置机制，制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案，化解全县各类政府性债务，确保财政运行安全。

三、2016年财政改革和重点工作

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是我县推进全面创新改革试验的起步之年。全县财政工作将坚持以科学发展观为指导，深入贯彻******系列***精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委十届六次、七次全会、中央和省委经济工作会议精神，落实省委关于财政工作“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”总要求。围绕“富民强县、生态育县、产业兴县、文化立县”发展思路，把握“四增四减”工作重点，坚持“稳中快进”工作基调，继续实施积极的财政政策并加力增效，着力推进供给侧结构性改革，推动去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出，确保实现稳增长、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标，促进经济持续健康发展。

（一）全力抓好财税收入。一是积极适应新常态，创新收入组织的方式和办法，加强对县域规模企业、重点行业纳税情况的动态监控，依法开展税收清算稽查和欠税补缴，防止税源流失，确保实现税收收入32683万元，增长14.41%；坚持依法征收，严禁违规多征、提前征收、免征、缓征税款。二是对各非税执收单位下达年度收入计划，逐一落实各项既定收入项目，密切关注入库进度，确保实现非税收入12710万元，增长8.30%。三是认真研判国家改革动向，分析产业政策及资金投向，不遗余力向上争取项目资金。四是精心包装地块，加大土地出让和清收历欠的力度，力争实现土地出让收入6亿元。五是强化部门联动，积极做好融资对接工作。

（二）切实加强支出管理。坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，加强资金统筹，优化保障序列，重点保障县委、县政府重大决策部署和重点支出所需资金。按规定足额保障工资性支出，做好机关事业单位养老保险改革等重大政策的资金保障，按定额标准合理安排日常运转支出。树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，硬化预算约束，继续强化支出考核，将执行结果纳入绩效管理。围绕提升基本公共服务水平，切实解决“基本民生”和“热点民生”问题，建立更加公平、可持续的社会保障制度，加强对特定人群特殊困难的帮扶，全力支持脱贫攻坚，足额保障扶贫攻坚资金，落实贫困地区基本财力保障机制，推进易地扶贫搬迁，用好贫困户产业扶持周转金，推进财政金融互动扶贫，完善资产收益扶贫模式。力争民生支出占公共财政支出的比重达到71.00%。

（三）大力培育骨干财源。统筹用好各项财税支持政策，努力培植重点税源和新兴优质税源，支持特色支柱税源发展壮大。

完善企业融资风险分担机制，有效解决融资难问题。规范民间投融资行为，引导民间资金依法流向实体企业。落实结构性减税、普遍性降费等财税支持政策。安排工业和民营经济发展资金500万元，重点支持企业产品升级、节能减排、技术创新和品牌创建等。安排产业发展引导资金3000万元，重点用于撬动银行资金向重点工业企业投入、兑现投资促进优惠政策和支持企业转型发展等。加大财政投入，优化投资方向，综合运用税收优惠、贴息贷款、股权投资等方式，引导企业自建或共建产业技术研究机构，力争新建3个创新创业孵化基地。支持加快农业园区一体化大环线建设，力争将大环线建成全县的经济增长带、农业产业线、城际交通网。

（四）深入推进财税改革。一是深化财政绩效管理改革。建立全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标和绩效运行监控管理。深入推进绩效评价，将评价重点由项目支出评价向财政政策、管理综合评价拓展。优化评价方式，充分运用第三方机构专业技术力量，提高评价的科学性和公信力。完善绩效评价结果应用,切实提高绩效管理实效。二是落实财金互动政策。贯彻落实省上即将出台的财政金融互动政策的资金管理办法，引导撬动金融资源支持县域实体经济发展，研究财政支持金融、金融支持实体的政策措施，进一步提高财政资金使用效益。三是创新公共服务供给机制。积极推广政府与社会资本合作模式，进一步构建完善分行业PPP管理制度和政策措施，通过特许经营、股权合作、财政补助、调整价格等手段，引导社会资本进入公共服务领域。继续深入推进政府购买服务工作，加强政府购买服务项目支出预算管理，完善绩效评价机制，强化评价结果运用。建立完善县本级项目库，争取更多项目进入省财政厅PPP项目库。四是加强政府债务管理。严格实施政府债务限额管理，将各项债务收入和支出全部纳入预算管理。健全完善政府债务风险预警机制和应急处置机制。妥善处理存量政府债务，严格将置换债券资金用于偿还符合条件的政府债务，继续开展“偿债、清欠、解困、搞活”专项工作。推进融资平台公司转型为一般国有企业和公益性事业领域市场化运作的国有企业。

　　各位代表，2016年是我县全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，改革与发展同步，机遇与挑战并存。在经济发展新常态下，县人民政府将紧紧依靠县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导，进一步解放思想、拼搏实干，扎实推进各项财政工作，为全县“十三五”开好局、起好步提供财力支撑。