2018年17号关于遂宁市2018年第二季度贯彻落实重大政策措施情况审计结果

　　                        2018年第17号

　　（总第93号）

　　关于遂宁市2018年第二季度

　　贯彻落实重大政策措施情况***审计结果                                              
                     
　　按照审计厅统一部署和2018年审计项目计划安排，结合财政和部门预算执行等审计项目，遂宁市各级审计机关对全市贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了***审计。重点关注了地方政府性债务风险、“项目年”决策部署和强农惠农政策落实等情况。现将***审计情况报告如下：                      
                     
　　一、基本情况                      
                     
　　（一）“项目年”决策部署推进情况                      
                     
　　我市高度重视“项目年”决策部署推进工作，大力推行重大项目“保姆式”***服务，建立了市级领导联系重点项目“1+2+3”工作机制。截至2018年4月底，全市集中已开工重点建设项目437个，占计划项目（290个）的150.69%；已落地重大招商引资项目落地开工183个，占签约项目（241个）的75.93%；10个政府投资省重点续建项目已完成投资49.10亿元，占计划总投资的26.90%。本次重点抽查政府投资省重点项目7个、集中开工项目20个、未开工招商项目5个、交通水利和房建类审批制项目8个。                      
                     
　　（二）强农惠农政策落实审计情况                      
                     
　　2018年4月至6月，我市采取“上审下”的方式，由市审计局牵头，派出5个审计组、30名审计人员，对全市5个县（区）2015年至2017年强农惠农财政补贴资金使用“一卡通”情况进行专项审计调查。。                      
                     
　　（三）环保专项资金审计调查情况                      
                     
　　本次抽查2017年上级环保专项资金6,197.59万元，其中：水污染防治资金2,000万元、大气污染防治资金2,000万元、土壤污染防治资金350万元、环境空气质量激励资金1,077.59万元、水环境激励资金570万元、环保应急机动保障资金200万元。二、***审计发现的主要问题                      
                     
　　（一）“项目年”决策部署落实方面存在的问题                      
                     
　　1.4个集中开工项目进度较缓慢。本次抽查20个2017年下半年和2018年第1季度集中开工项目发现，由于部分材料紧缺和天气影响等原因，截至2018年4月底，有4个项目未按期完成计划投资，进度较缓慢。                      
                     
　　2.2个省重点项目推进较缓慢。本次抽查5个2018年政府投资省重点续建项目发现，由于工程施工招标滞后、征地拆迁不到位等原因，截至2018年4月底，有2个项目未按期完成计划投资，推进较缓慢。                      
                     
　　3.4个项目上报完成投资与实际完成投资数据不一致。抽查发现，有4个项目上报完成投资与实际完成投额不一致                      
                     
　　（二）强农惠农财政补贴资金使用“一卡通”存在的问题                      
                     
　　1.强农惠农政策执行方面存在的问题。                      
                     
　　（1）不符合条件人员违规领取农村低保资金102.04万元。抽查发现，截至2017年12月底，由于动态监管不到位和信息不对称等原因，有1180户不符合农村最低生活保障条件家庭违规领取农村低保资金102.04万元。                      
                     
　　（2）不符合条件人员违规享受困难残疾人生活补贴13.16万元。抽查发现，截至2017年12月底，由于审核把关不严等原因，有294名不符合条件人员违规享受困难残疾人生活补贴，涉及补助资金13.***万元。                      
                     
　　2.财政补贴资金管理使用方面存在的问题。                      
                     
　　（1）部分县（区）未按时兑付耕地地力保护补贴。抽查发现，2015年至2017年,大英县和安居区未按规定在每年6月底前向种地农民兑付耕地地力保护补贴。                      
                     
　　（2）部分县（区）未及时拨付强农惠农财政补贴资金809.49万元。抽查发现，截至2017年12月底,各县区有强农惠农财政补贴资金809.49万元未及时拨付。                      
                     
　　（三）环保专项资金使用不及时                      
                     
　　1.2017年，市财政下达给市环保局的省级环保应急机动保障资金200万元，拟用于采购环保应急储备物资，由于项目前期准备不够充分等原因，截至检查之日，项目尚未启动，资金未使用。                      
                     
　　2.2017年，市财政下达给市环保局的大气污染防治资金500万元，拟用于空气质量立体遥感监测系统（一期）建设，由于监测机构改革，无法确定运行模式等原因，截至检查之日，资金未使用。                      
                     
　　（四）6个水污染防治项目未按期完工。2017年，市财政预算安排水污染防治资金2000万元，其中：安居区1850万元、船山区150万元。截至检查之日，由于进度缓慢等原因，应于2017年12月底前完工的6个项目，均未按期完工。                      
                     
　　三、审计处理及整改情况                      
                     
　　对以上审计发现的问题，市审计局依法出具了审计报告，相关单位正在积极整改。