秦淮区委老干部局2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况 

（一）部门预算单位构成及公务车情况 

老干部局根据职责，内设4个机构，即综合科，组织宣传科、生活服务科、活动指导科。 

按照2017年部门预算编制口径要求，2017年我局人员构成情况如下： 

编制人数8人，实有行政人员37人：在职21人、离休1人、退休15人。 

编制公务用车2辆，实有2辆。 

（二）部门职责 

   1、贯彻落实有关离退休干部（以下简称老干部）工作的方针、政策；参与制定全区老干部工作的有关政策规定，并组织实施；督促检查老干部政治、生活待遇的落实，做好发挥老干部作用的工作。 

　　2、负责全区离休干部和区级退休干部的服务管理工作；指导、协调、督促区属各街道、各部门做好老干部工作。 

　　3、调查研究全区老干部工作中的情况和问题，了解、掌握老干部思想状况及其意见、建议和要求，提出相应的措施和办法；做好老干部的信访接待、处理反馈和离休干部信息统计等工作。 

　　4、协同有关部门负责离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作。 

　　5、负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加有关重要会议和重大活动等工作；组织指导老干部健康休养、参观考察活动和开展文化体育等各项有益身心健康的娱乐活动。 

　　6、落实老干部的生活待遇；会同有关部门拟定老干部医疗保健和康复事业的发展规划；负责办理老干部的医疗保健、康复疗养和相关待遇落实及办理工作；指导有关部门做好老干部的丧事处理。 

　　 7、贯彻落实老干部易地安置政策，指导协调易地安置老干部的服务、管理工作。 

　　  8、负责组织全区老干部工作人员的政策、业务培训，抓好工作人员队伍的自身建设；负责老干部活动中心的管理服务工作；负责指导全区关心下一代有关工作。 

　　  9、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。 

　　（三）2017年部门工作任务及目标 

　　1、进一步加强老干部思想政治建设。按照中央、省、市、区委的统一部署，认真组织离退休干部学习贯彻党的十八大和十八届六中全会精神。采用党课辅导、支部学习、专题培训、知识竞赛等形式，帮助老干部全面领会和准确把握十八届六中全会精神，引导广大离退休干部坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，切实把思想和行动统一到十八大精神上来。 

　　2、全面落实老干部政治待遇和生活待遇。认真总结“三个机制”做法与经验，巩固“三个机制”成果，为离退休干部的“两费”落实提供更好保障。及时落实兑现新出台有关离退休干部生活待遇政策。继续抓好医药费保障机制的有效运转，以适应离休干部“双高期”就医需求，协调有关部门研究解决离休干部医药费报销中出现的新问题，进一步探索离退休干部共享改革发展成果机制。继续加大对特困离退休干部的帮扶力度。开展对易地安置离休干部的走访慰问工作。 

　　　　 3、不断丰富老干部精神文化生活。进一步整合资源，加强老干部活动中心和老年大学建设。按照市委老干部局要求，继续深入开展“示范性老干部活动中心”、“示范性老年大学”创建活动，推进规范管理。组织老干部开展各类丰富多彩的文体活动。增加投入进一步提升老年大学的硬件设施和教学质量和水平，全年举办各类书画展5次以上，不断丰富老干部精神文化生活。 

　　　　 4、积极探索离退休干部服务管理工作模式。加强对“双高期”离休干部的个性化服务、人文关怀和精神慰藉。利用社区资源做好离退休干部“亲情”服务工作;加强对各街道、部门、系统老干部工作的指导。做好居住在外省、外县(市)区离休干部的走访慰问工作。 

　　　　 5、充分发挥离退休干部的积极作用。进一步组织引导好离退休干部在弘扬党的优良传统、加强党的建设、密切联系群众、实现跨越发展、关心教育下一代等方面发挥作用。积极支持区退休协会、区书画协会等老年组织开展工作。协助区关工委扎实做好关心下一代工作。认真总结近年来离退休干部发挥作用的做法和经验。 

　　6、切实加强老干部工作部门自身建设。组织局机关干部深入学习党的十八大和十八届六中全会精神，抓好“学习十八大，争创新业绩”主题实践活动。落实中央、省、市、区委关于转变工作作风的各项规定，精简会议文件，改进会风文风，切实加强机关作风建设。组织开展对“离退休干部个性化服务的有效途径和办法”、“离退休干部共享经济社会发展成果机制”、“离休干部医药费增长情况的调查及对策”等问题的调查研究。切实做好老干部调研、宣传、信息工作，加强老干部信访工作。认真抓好纪律监察、党风廉政、社会管理综合治理、计划生育、文明创建等工作。 

　　二、关于2017年部门预算的说明 

　　（一）2017年预算基本情况 

　　1、预算收支基本情况 

　　全部门预算总额1297.51万元，同比上年增加150万元，主要是改制企业离退休费增加100万元，新增6名离休老干部的工资津补贴及增资部分，老年大学经费增加15万元，在职人员工资福利支出增加等，各项资金由财政拨款。 

　　本年度收入预算1297.51万元。 

　　本年度支出预算1297.51万元。 

　　支出按经济分类：基本支出566.45万元，项目支出731.06万元。 

　　其中基本支出566.45万元，主要用于工资福利支出、离退休费支出,住房补助支出，办公运行。项目支出731.06万元，经常项目支出701.06万元,主要是改制企业离休干部津补贴,老年大学经费,老干部服务,老干部体检,书画协会运营,按政策落实老干部待遇,老干部慰问活动,区领导春节走访慰问老干部等；建设发展性项目支出30万元，用于老干部困难补助。 

　　 支出按功能分类：一般公共服务支出1076.56万元，主要是行政运行、一般行政管理事务；社会保障和就业支出142.70万元，主要是离退休费用；住房保障支出78.25万元。 

　　2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况 

　　2017年度“三公”经费预算与2016年度“三公”经费相持平，无差异。 

　　（1）无因公出国（境）经费。 

　　（2）公务接待经费1万元。 

　　（3）无公务用车购置费， 

　　（4）公务用车运行维护费5万 

　　（5）会议费2万元。 

　　（6）培训费53.2万元（关工委经费22.2万和老年大学经费30万） 

　　3、机关运行经费情况说明 

　　办公费用于日常办公开支，其中售政府采购的计算机和打印机各一台；邮电费用于单位的电话费、网络维护、易地老干部邮资等；会议费，老干部各类会议活动租用临时场地费用；培训费，用于街道专干的培训；公务接街费，用于易地老干部单位来宁接待，活动接待等；工会经费，用于在职人员一年三节和生日的活动；公务用车运行维护费用于公务用车的油费、政府采购的维修费、保险费，停车等；其他交通费用19.3万，用于在职人员的车贴。 

　　（二）2017年部门项目支出预算说明 

　　  项目1：关工委经费72.66万。历年开展项目，主要开展中小学生进行课外辅导培训，开展各项活动和比赛，对社区的补助，关工委工作人员的办公经费等。 

　　  项目2：按政策落实老干部待遇6万。历年备用项目，如国家出台相关政策才开展施行。 

　　  项目3：老年大学费用30万。历年开展项目，支出内容办公费5万，活动费5万，教师费用15万，其它5万。 

　　  项目4：改制企业离休干部津补贴350万。历年开展项目，国企改制后，由财政负担的改制员工离休干部工资津补贴及享受南京市相关工资政策待遇等。 

　　  项目5：离休老干部体检费6万。历年开展项目，主要解决易地离休老干部体检和本地老干部遗属体检费用，每人600元100人次。 

　　  项目6：区领导春节慰部老干部33万。历年开展项目，区领导春节团拜会，区领导***慰问老干部费用，体现组织和国家对老干部的关心。 

　　  项目7：解困基金30万。历年备用项目，解决特困老干部重病救助，家庭困难等基金，需区领导审批后再执行。 

　　  项目8：老干部活动和慰问200万。历年开展项目，主要用于老干部活动中心办公费，活动中心聘用人员工资，驾驶员工资，老干部节日慰问，老干部活动，老干部生病慰问，老干部外出考察费用等。 

　　   项目9：书画协会费员3万。历年开展项目，用于老干部书画展，老干部书画交流，春节老干部书画服务社区等活动。 

　　三、关于预算科目的有关说明及名词解释 

　　主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。 

　　1、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　2、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　3、 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

　　4、 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　5、 一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　6、 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

　　7、 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于***事务的支出。 

　　8、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　9、 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　10、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 

　　  其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　11、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　12、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　13、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　   四、经费公开数据表见***。