沈阳市大东区上园街道办事处部门预算（2019年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区上园街道办事处概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区上园街道办事处2019年部门预算表

一、  部门收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  部门财政拨款收支总表

五、  政府经济分类对照表

六、  一般公共预算支出表

七、  一般公共预算基本支出表

八、  政府性基金支出表

九、  财政拨款政府经济分类对照表

十、  一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区上园街道办事处2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区上园街道办事处概况

一、主要职责

（一）负责指导社区居民自治和社区服务工作。

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计，人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监督等工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区上园街道办事处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.        无

一、部门收支预算总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款收入

7,339,287

一、一般公共服务支出

5,993,625.00

三、政府性基金收入

二、外交支出

二、纳入专户管理的预算外资金

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

754,560.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

189,307.00

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

401,795.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入总计

7,339,287

本年支出总计

7,339,287

上缴上级、对附属单位补助支出

上年结转及结余

结转下年

收入总计

7,339,287

支出总计

7,339,287

二、部门收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算      收入

政府性基金收入      

纳入专户管理的预算外资金

事业收入      

事业单位经营收入      

其他收入

上年结转及结余      

  合计

7,339,287

7,339,287

059

上园

7,339,287

7,339,287

059001

  大东区上园街道办事处

7,339,287

7,339,287

三、部门支出总表

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

7,339,287

5,860,515

1,478,772

201

一般公共服务支出

5,993,625

4,694,853

1,298,772

20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

5,953,625

4,694,853

1,258,772

2010301

      行政运行

4,694,853

4,694,853

2010302

      一般行政管理事务

1,133,650

1,133,650

2010399

      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

125,122

125,122

20136

  其他共产党事务支出

40,000

40,000

2013602

      一般行政管理事务

40,000

40,000

208

社会保障和就业支出

754,560

574,560

180,000

20802

  民政管理事务

180,000

180,000

2080208

      基层政权和社区建设

180,000

180,000

20805

  行政事业单位离退休

574,560

574,560

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

410,3***

410,3***

2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

1***,196

1***,196

210

卫生健康支出

189,307

189,307

21011

  行政事业单位医疗

189,307

189,307

2101101

      行政单位医疗

189,307

189,307

221

住房保障支出

401,795

401,795

22102

  住房改革支出

401,795

401,795

2210201

      住房公积金

401,795

401,795

四、部门财政拨款收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款收入

7,339,287

一、一般公共服务支出

5,993,625

   1、预算内财力

7,287,915

二、外交支出

   2、纳入预算管理的行政事业性用收费

三、国防支出

   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费

51,372

四、公共安全支出

   4、罚没收入

五、教育支出

   5、其他收入

六、科学技术支出

二、政府性基金收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

754,560

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

189,307

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

401,795

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

7,339,287

支出总计

7,339,287

五、政府经济分类对照表

单位：元

政府经济科目名称

控      制 数

部门经济科目名称

预      算 数

合  计

7,339,287

合  计

7,339,287

机关工资福利支出

3,413,984

工资福利支出

3,413,984

    工资奖金津补贴

2,238,422

   基本工资

1,154,857

   津贴补贴

990,130

   奖金

93,435

    社会保障缴费

763,867

   在职养老保险

410,3***

   职业年金缴费

1***,196

   职工基本医疗保险缴费

189,307

    住房公积金

401,795

   住房公积金

401,795

    其他工资福利支出

9,900

   医疗费

9,900

机关商品和服务支出

2,548,382

商品和服务支出

2,548,382

    办公经费

785,098

   办公费

82,200

   水费

7,702

   电费

59,198

   邮电费

209,220

   办公取暖费

53,124

   物业管理费

9,961

   差旅费

16,200

   租赁费

51,372

   工会经费

43,161

   福利费

7,440

   其他交通费用

245,520

    培训费

8,910

   培训费

8,910

    委托业务费

198,084

   劳务费

198,084

    公务接待费

9,990

   公务接待费

9,990

    维修（护）费

48,050

   维修(护)费

48,050

    其他商品和服务支出

1,498,250

   其他商品和服务支出

1,498,250

对个人和家庭的补助

1,376,921

对个人和家庭的补助

1,376,921

    社会福利和救助

25,884

   生活补助

10,224

   医疗费补助

15,000

   奖励金

660

    离退休费

520,181

   离休费

440,881

   退休费

79,300

    其他对个人和家庭补助

830,856

   其他对个人和家庭的补助

830,856

六、一般公共预算支出表

单位：元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

    合计        

7,339,287

5,860,515

1,478,772

201

一般公共服务支出

5,993,625

4,694,853

1,298,772

20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

5,953,625

4,694,853

1,258,772

2010301

     行政运行

4,694,853

4,694,853

2010302

     一般行政管理事务

1,133,650

1,133,650

2010399

     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

125,122

125,122

20136

  其他共产党事务支出

40,000

40,000

2013602

     一般行政管理事务

40,000

40,000

208

社会保障和就业支出

754,560

574,560

180,000

20802

  民政管理事务

180,000

180,000

2080208

     基层政权和社区建设

180,000

180,000

20805

  行政事业单位离退休

574,560

574,560

2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

410,3***

410,3***

2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

1***,196

1***,196

210

卫生健康支出

189,307

189,307

21011

  行政事业单位医疗

189,307

189,307

2101101

     行政单位医疗

189,307

189,307

221

住房保障支出

401,795

401,795

22102

  住房改革支出

401,795

401,795

2210201

     住房公积金

401,795

401,795

七、一般公共预算基本支出表

5,860,515

  30211

16,200

301

3,413,984

  30213

24,300

  30101

1,154,857

  30216

8,910

  30102

990,130

  30217

9,990

  30102

93,435

  30226

198,084

  30106

  30228

43,161

  30108

410,3***

  30229

7,440

  30109

1***,196

  30231

  30110

189,307

  30239

245,520

  30111

  30299

106,600

  30112

1,376,921

  30113

401,795

440,881

  30114

9,900

79,300

302

1,069,610

  30201

70,200

  30205

7,702

10,224

  30206

59,198

15,000

  30207

209,220

660

  30208

53,124

830,856

  30208

9,961

  八、政府性基金支出表 单位：元科目编码科目名称预算数备注        

 九、财政拨款政府经济分类对照表    单位：元政府经济科目名称控 制 数部门经济科目名称一般公共预算拨款政府性基金拨款合  计       7,339,287合  计7,339,287 机关工资福利支出      3,413,984工资福利支出3,413,984     工资奖金津补贴2,238,422   基本工资1,154,857    津贴补贴990,130    奖金93,435     社会保障缴费763,867   在职养老保险410,3***    职业年金缴费1***,196    职工基本医疗保险缴费189,307     住房公积金401,795   住房公积金401,795     其他工资福利支出9,900   医疗费9,900 机关商品和服务支出2,548,382商品和服务支出2,548,382     办公经费785,098   办公费82,200    水费7,702    电费59,198    邮电费209,220    办公取暖费53,124    物业管理费9,961    差旅费16,200    租赁费51,372    工会经费43,161    福利费7,440    其他交通费用245,520     培训费8,910   培训费8,910     委托业务费198,084   劳务费198,084     公务接待费9,990   公务接待费9,990     维修（护）费48,050   维修(护)费48,050     其他商品和服务支出1,498,250   其他商品和服务支出1,498,250 对个人和家庭的补助1,376,921对个人和家庭的补助1,376,921     社会福利和救助25,884   生活补助10,224    医疗费补助15,000    奖励金660     离退休费520,181   离休费440,881    退休费79,300     其他对个人和家庭补助830,856   其他对个人和家庭的补助830,856 
 

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市大东区上园街道办事处2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区上园街道办事处2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区上园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算7,339,287元，包括：财政拨款收入7,339,287元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等。与上年比较收入减400433元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

支出预算7,339,287元，包括一般公共服务支出5,993,625元、社会保障和就业支出754,560元、卫生健康支出189,307元、住房保障支出401,795元等。与上年比较支出减少400433元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,413,984元、机关商品和服务支出2,548,382元、对个人和家庭补助830,856元等。

二、沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共预算收入7,339,287元，比上年减400433元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。

一般公共预算支出7,339,287元，比上年减少400433元，原因是人员减少及部分项目支出金额减少导致的财政拨款收入减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出5,993,625元、社会保障和就业支出754,560元、卫生健康支出189,307元、住房保障支出401,795元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,413,984元、机关商品和服务支出2,548,382元、对个人和家庭补助830,856元等。

三、沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共预算基本支出7,339,287元，其中:

工资福利支出3,413,984元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出2,548,382元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出830,856元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区上园街道办事处2019年一般公共支出“三公”经费预算数9990元，其中：公务接待费9990元；公务用车购置及运行费0元。与上年比较减少370元，公务接待费比上预算数减少370元；公务用车购置及运行费比上年减少0元，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、沈阳市大东区上园街道办事处2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区上园街道办事处2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区上园街道办事处其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区上园街道办事处的机关运行经费财政拨款预算1050132元，比上年预算增加84588元。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区上园街道办事处各部位政府采购预算总额167500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元，政府采购服务预算167500元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区上园街道办事处各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区上园街道办事处项目实行绩效目标管理1205750元，其中，一般公共预算拨款1205750元。达到目标1205750元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4.      其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.      基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9. 一般公共服务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务政协事物：反映各级政治协商会议业务方面的支出。

12. 一般公共服务其他政府办公厅及相关机构事物支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 社会保障和就业基层政权和社区建设：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。