2017年沈阳市皇姑区区委办部门决算公开补充内容

目录

第一部分 沈阳市区委办概况

第二部分 沈阳市财政局2017年部门决算公开表

第三部分 沈阳市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计684万元，包括：

1.财政拨款收入684万元，其中：公共预算财政拨款收入684万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余24万元，主要是行政运行等。

与上年相比，今年收入（减少）193万元，（降低）-21.95%，主要原因：无承办会议支出。

（二）支出总计684万元，包括：

1.基本支出598万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出381万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出217万元。

2.项目支出86万元，主要包括物业费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出（减少）78万元，（降低）-47.6%，主要原因：无承办会议 出。

（三）年末结转和结余24万元

主要是行政支出等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余（减少）24万元，主要原因行政运行。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出684万元，其中：基本支出598万元，项目支出86万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出684万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出***4万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出28万元。

1.一般公共服务支出***4万元，具体包括：

（1）行政运行558万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

以下各科目均增加“完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是”内容，略。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出5万元，完成年初预算的71.24%，主要是车辆减少等原因。比2016年决算减少5万元，下降-28.76%，主要是无承办会议等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2017年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2017年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。2017年公务用车购置费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无购车等原因。

4.公务用车运行维护费10万元，主要用于运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年减少5万元，下降（增长）-43.67%，主要是车辆减少等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（新增）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出684万元，其中：人员经费381万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费303万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2.政府采购支出情况。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

   第四部分 名词解释

                                                              审核人：董旭