2017年度康平县征收办单位部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计6798万元,与上年相比,今年收入增加4359万元,增长178.76%,主要原因:是指标增加,2017年城市棚改工作量增加,仅专项用于城市棚户区改造项目的资金收入从2016年的1884万元增加到5786万元。
(二)支出总计6798万元,与上年相比,今年支出增加4359万元,增长178.76%,主要原因:是指标增加,2017年城市棚改工作量增加,仅专项用于城市棚户区改造项目的资金支出从2016年的1884万元增加到5786万元。
(三)年末结转和结余0。
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出6798万元,其中:基本支出33万元,项目支出6765万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款基本支出完成年初预算的143.48%,主要原因是追加人员工资指标;而项目支出年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是由于本单位为定额补助单位,及棚改工作量的不确定性,预决算存在差异,决算数大于预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位本年年初预算未安排三公经费,本年亦未发生相关支出。
上年亦未发生三公经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出32.59万元,
其中:人员经费32.59万元,主要包括基本工资25.01万元、其他社会保障缴费2.04万元、退休费2.77万元、住房公积金2.77万元;