岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县委政策研究服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县委政策研究服务中心概况

一、主要职责

（一）为县委办公室履行职责提供服务保障和技术支持，为县人大、县政协相关工作提供服务保障。

（二）参与起草县党代会、县委全会工作报告；根据县委领导同志指示，参与起草、修改县委的有关文件；参与起草县委领导同志部分讲话。

（三）对党的建设和经济社会发展重要问题和县委重大决策的可靠性进行调查研究，提出政策性建议；对中央、省市重要会议精神和下发的重要文件进行研究，结合岫岩实际提出落实建议。

（四）对县域经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行***和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全县中长期发展规划的研究。

（五）研究县内外经济社会发展趋势及其对岫岩的影响，对全县经济形势进行***、收集、分析、整理，以及报送各方面重要综合信息、动态，为县委决策提供建议和咨询。

（六）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究和调查研究，提出全县中长期改革规划建议；针对有关方面提出的重要改革事项及相关请示进行研究评估，并提出建议。

（七）负责征集地方党史和县情资料，编撰岫岩地方党史和地方志。

（八）负责县档案馆管理等事务性工作，提供馆藏档案利用服务和政府信息查询服务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县委政策研究服务中心

县委政策研究服务中心于2018年9月正式设立，由原档案局、原史志办、原县委信息中心、原网络和信息化中心、原老干部服务中心、原智库中心、原职工帮扶中心、原残疾人就业管理办公室、原残疾人服务社、原青年教育办公室、原民兵预备役训练基地11个单位合并组成，中心下设6个内设科室，具体是：史志编纂科、档案服务科、指导管理科、调查研究科、信息服务科、党建工作科（办公室）。

第二部分 岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度岫岩满族自治县委政策研究服务中心纳入部门决算总收入873.66万元，同比减少83.22万元，减8.7%;总支出873.66万元，同比减少43.17万元，减4.7%;年末结转结余0万元。原因是事业单位机构改革部分划入单位收支减少。

（一）收入总计873.66万元，包括：

1.财政拨款收入812.35万元，其中：公共预算财政拨款收入812.35万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。主要是等收入

3.事业收入0万元。主要是等收入

4.经营收入0万元。主要是等收入

5.附属单位上缴收入0万元。主要是等收入

6.其他收入0万元。主要是等收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等

8.上年结转和结余61.31万元，主要是事业单位改革部分划入单位结转和结余等。

（二）支出总计873.66万元，包括：

1.基本支出776.32万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出478.93万元，对个人和家庭的补助支出46.00万元，商品和服务支出236.***万元，其他资本性支出14.76万元。

2.项目支出97.34万元，主要包括国防、政府办公等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县委政策研究服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出873.66万元，其中：基本支出776.32万元，项目支出97.34万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出873.66万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出283.68万元，科学技术支出69.49万元，社会保障和就业支出393.44万元，医疗卫生支出27.85万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出26.20万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出283.68万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建0万元，主要是等支出。

（6）事业运行79.84万元，主要是中心并入全额事业单位保证正常事业运行等支出。

（7）其他财政事务支出203.84万元，主要是事业单位机构改革划入的原县委所属事业单位等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2. 科学技术支出69.49万元，包括：

（1）科学技术管理事务69.49万元。主要是原史志办行政运行支出。

（2）其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出393.44万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.2万元，主要是取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0.44万元，主要是取暖费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出65.50万元，主要是单位养老保险缴费。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出1.13万元，主要是单位职业年金缴费。

（5）残疾人事业支出325.17万元。主要是原残联事业单位残疾人事业相关支出。

4.医疗卫生支出27.85万元，包括：

（1）行政单位医疗8.31万元，主要是并入中心的原档案局、史志办参公单位医疗等支出。

（2）事业单位医疗19.54万元，主要是并入中心的其他事业单位医疗等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出26.20万元，包括：

住房公积金26.20万元，主要是中心职工公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.88万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加2.45万元，增长33%，主要是出差任务增多、车辆维修费用增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组个，累计人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2018年国内公务接待累计批次，人，万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.88万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年县委政策研究服务中心运行经费支出251.39万元，比2017年增加80.05万元，增长46.72%，主要原因是事业单位机构改革2017年部分并入单位维修（护）费、劳务费等运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年县委政策研究服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政策研究服务中心共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年县委政策研究服务中心无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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