2021年度中共旺苍县委党校决算公开

目录 

第一部分部门概况…………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分2021年度部门决算情况说明…………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、预算绩效管理情况………………………………………13

十一、其他重要事项的情况说明……………………………16

第三部分名词解释………………………………………………17

第四部分***……………………………………………………20

第五部分附表……………………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共旺苍县委党校属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：

1.组织实施对全县乡（镇）科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训 协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

2.研究、宣传马克思列宁主义、***思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、***新时代中国特色社会主义思想和统一战线理论及党和国家的方针政策;围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科 学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3.按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。

4.以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展省委党校在职研究生招生。

5.借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内干部培训学术研究机构的交流与合作。

6.依托旺苍红军城教学基地组织开展党性教育及研学活动。

7.对县内企业和乡镇党校进行业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.明中心、抓全局,目标任务圆满完成

一是深入推进党史学习教育走深走实。立足党校姓党特色，以“六个一批”为举措扎实推进党史学习教育，编印党史学习教育教材1本,供全县党员干部学习。同时，在各大主体班次中，设置党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等“四史”相关课程。积极开展“我为群众办实事”活动,开展基层党史宣讲30余场次，受众5000余人次；开展******“七一”***精神宣讲18场次，受众2000余人次；开展现场教学10余场次,受众达1000余人次；与县纪委监委一同承办“学史知己明法”周末班18期,受众2万余人。成功举办微党课竞演活动和“庆祝***成立100周年理论研讨会”。二是坚持选派精干力量驻村开展帮扶工作。严格落实脱贫攻坚五年过渡期内“四不摘”要求，新选派1名干部派驻青山村继续开展驻村帮扶工作，及时调整帮扶责任人，结合民生旺苍“九大行动”，切实推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，全力保障青山村98户311人脱贫人口由脱贫向乡村振兴的平稳过渡。全覆盖慰问青山村脱贫户及边缘户，慰问资金达8000余元。结合党校平台，培训新选派乡村振兴驻村帮扶力量323人。三是积极参与创建国家卫生城市。成立了以常务副校长为组长的创卫工作领导小组，扎实开展“清洁红城”大扫除和“门前双包”大评比、“红色星期五、红色星期六”党员志愿服务活动。四是不折不扣做好底线工作。坚持“以人为本，坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全摆在首位”的指导思想，常态化抓好疫情防控，全力做好安全生产、信访维稳工作，全年未发生任何安全事故。五是始终坚守思想理论阵地。以“坚持一个原则、把握两个重点、紧扣三个问题、坚定四个自信、立足五个当代”为方向，发挥思想引领、理论研讨、服务大局的重要作用，把旗帜鲜明讲政治融入干部教育培训各方面、全过程，不断推进理想信念教育常态化制度化。

2.动真格、出实招,主责主业收获满满

坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学。以教研促教学，坚持说课—试讲—评课和集体研讨、个别备课、共同评定制度，全年组织开展教研活动20次。充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，供各部门和乡镇使用。

一是干部教育培训更加优质。今年共设置4大类主体班次，共17期，培训干部人才1770余人次。红军精神培训学院全年先后举办特色党性教育、红色教育、技能提升培训班（活动）7期，累计培训社会各界党员干部、骨干力量达400余人次。二是课程体系更具规模。参照市委党校“1+3+5”发展体系，紧密结合“红色旺苍、中国茶乡”规划部署，制定了“五好”创新工程实施计划。全年，共打造《全心全意为人民服务思想的理论渊源与实践要求》《伟大抗美援朝精神及其时代价值》等8堂校级精品课程，其中《伟大抗美援朝精神及其时代价值》荣获2021年全市党校系统教学竞赛暨“精品课”评选活动一等奖。打造六堂微党课，其中《錾刻在石头的红色宣言》《铿锵玫瑰 浴血芬芳——红军妇女独立师的不朽传奇》获广元市微党课竞演决赛“三等奖”；《请记住这座城》《那山、那路、那人——川陕苏区红色交通线》在旺苍县微党课竞演决赛中获得“二等奖”。三是教学模式更加新颖。紧紧围绕“讲什么，怎么讲”的问题，以理论授课与县内调研相结合,在坚持传统课堂教学外,注重突出学员的主体地位,将交流研讨、模拟教学、现场教学等教学方式应用于班次教学中,提升了培训效果。四是校风学风更加清朗。制定了学员管理制度,培训班实行流程化管理和全程考核制度,将学员在校出勤、听讲座、参与研讨等情况连同结业考试一道作为毕业考核和评选“优秀学员”的依据,培训班出勤率达98%以上,形成了良好的校风学风。五是科研成果更加丰硕。大力推进马克思主义理论研究和建设工程，加强对7个片区党校工作的业务指导，充分利用7个片区党校资源，采取自选立项课题与自定课题相结合，积极开展社会调研。今年完成省委党校立项课题2项：《广元村级建制改革***研究——以旺苍县为例》《旺苍红四方面军石刻标语保护利用情况调查》，市委党校立项课题1项：《乡村振兴背景下旺苍茶产业高质量发展路径研究——以米仓山茶百亿产业集群建设为例》；积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委县政府决策有参考价值的调研文章4篇；撰写理论文章8篇，发表理论文章3篇，理论文章《旺苍县红色文化资源的价值功能及开发探究》《红军石刻标语对新时代党的宣传工作的启示》分别获得广元市“庆祝***成立100周年理论研讨会”“三等奖”和“优秀奖”。六是人才队伍建设更加有力。今年考核招聘专业技术人才5名，引进硕士研究生1名。现有专兼职教师17人，硕士研究生5人，本科学历以上达100%。优化设置了高级职称岗位4个、中级职称岗位5个。先后选派10余人次到上级党校学习,选派1人上挂市委党校锻炼,组织了50余人次跟班听课。七是基础设施更加完善。对照“高标准建设高品质校园”的工作要求，以建设“高品质”校园为目标，今年已完成一期改造工程，正在实施设施设备采购。二期新建工程已完成图纸设计。改扩建后校园占地22亩，建筑总面积11200平方米，基本达到“九有”办学标准。

3.强管理、促提升,纪律作风呈现新局面

对标对表，全面加强纪律作风整顿。对照纪律作风整顿“十二方面重点问题”，围绕清朗校风教风学风建设，结合我校实际精准画像，梳理出校委领导班子存在的5个方面7个问题，干部职工个人存在的6个方面53个问题。细化整改措施60条，实行“销号”管理，各项问题均已完成整改。同时，建立健全纪律作风建设长效机制，修改完善19项管理制度；新建7项管理制度、规范5项管理制度，进一步提高了办学治校科学化制度化规范化水平。

二、机构设置

***旺苍县委员会党校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入***旺苍县委员会党校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计313.95万元，支出总计313.95万元。与2020年相比，收、支总计244.84万元，增加69.11万元，增长22.01%。主要变动原因是2021年新增6名人员，人员经费增加，运行经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计313.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计297.26万元，其中：基本支出238.51万元，占80.24%；项目支出58.74万元，占19.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计313.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加69.11万元，增长22.01%。主要变动原因是2021年新增6名人员，人员经费增加，运行经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出297.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.66万元，增长27.13%。主要变动原因是2021年新增6名人员，人员经费增加，运行经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出297.26万元，主要用于以下方面:教育支出（类）254.02万元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出17.19万元，占5.78%；卫生健康支出11.59万元，占3.9%；住房保障支出14.45万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为297.26，完成预算93.83%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为254.02万元，完成预算93.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金计划未批复，无法支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）::支出决算为17.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出297.26万元，其中：

人员经费196.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化，主要原因是年初无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是主要原因是单位无公务用车，也无相关费用发生。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是厉行节约，控制开支。其中：

国内公务接待支出2.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容包括：接待上级党校、相关部门及兄弟党校来人来客接待中所发生的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本单位不涉及外事接待项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“师资培训经费”“中央党校远程教育Ｃ级站经费”“党校三基地七分校教学运转经费”“调研经费”“党组织活动经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年党校整体绩效评价报告》见***（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了本年度的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“师资培训经费” “ 中央党校远程教育Ｃ级站经费”“党校三基地七分校教学运转经费”“调研经费”“党组织活动经费”等5个项目
（1）“师资培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高教师水平，优化教育资源，准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升。发现的主要问题：资金量有限，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。下一步改进措施：加大资金投入，加强师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，更有效地提升教师的水平和能力。

（2）“中央党校远程教育Ｃ级站经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，准确把握党的政策方针，助力乡镇及部门的干部教育培训；通过学习，使全县干部能准确把握党的政策方针，助力全县干部的素质提升。发现的主要问题：资金有限，开展工作受局限。下一步改进措施：加大资金投入，加强干部培训，掌握党的方针政策，促进全县高质量发展。

（3）“党校三基地七分校教学运转经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，片区党校宣讲，提升基层党员的素质，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：资金有限，开展工作受到局限性。下一步改进措施：加大资金投入，开展全方位宣讲，全方面提升基层党员素质。

（4）“调研经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.26万元，执行数为2.07万元，完成预算的91.59%.积极参与和配合完成县委、县政交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章。加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章。

（5）“党组织的经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.9元，执行数为0万元，完成预算的0%.通过项目实施，树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进党建工作稳步推进。存在问题：我校年初申报预算2.9万元，当年该项目资金未下达。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，党校机关运行经费支出41.85万元，比2020年19.91万元增加21.94万元，增长52.43%。主要原因是2021年新增6名人员，运行经费增加，且2021年培训班次比2020年多6期。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共旺苍县委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我校2021年无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共旺苍县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。我校2021无国有资产占有使用情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）死亡抚恤（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金缴费支出，反映用于对个人的补助中按规定开支的抚恤金。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分*** 

2021年中共旺苍县委党校部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共旺苍县委党校属参照公务员法管理事业单位，财政预算为一级预算，经费来源为全额拨款事业单位，内设机构办公室、教务处和总务处等3个职能股室，下属全额拨款事业单位1个：旺苍县红军城党性教育中心。

（二）机构职能

1.组织实施对全县乡（镇）科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、少数民族干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、选调生、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士以及统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训 协同组织人社部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

2.研究、宣传马克思列宁主义、***思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、***新时代中国特色社会主义思想和统一战线理论及党和国家的方针政策;围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科 学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

3.按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办干部专题研讨班。

4.以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展省委党校在职研究生招生。

5.借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内干部培训学术研究机构的交流与合作。

6.依托旺苍红军城教学基地组织开展党性教育及研学活动。

7.对县内企业和乡镇党校进行业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据县委编办核定编制人数为：中共旺苍县委党校机关事业编制（参照公务员法管理）8名，旺苍县红军城党性教育中心事业编制13名，共计编制人数为21人。2021年末，全校共有在职人员18人，共有党员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本单位收入决算总额为313.95万元，其中：年初预算数247.77万元、2020年财政拨款结转结余66.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年预算支出总数297.26万元,16.69万元结转下年。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为***报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）年度目标完成情况

坚持集体备课、说课、评课制度，全年共完成25个专题教案（5000-15000字范围）和课件（制作ppt课件且每个课件不少于25张幻灯片），并坚持采用多媒体教学。以教研促教学，坚持说课—试讲—评课和集体研讨、个别备课、共同评定制度，全年组织开展教研活动20次。充分发挥中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，全年共接收制作优质电子教学课件30件，供各部门和乡镇使用。

一是干部教育培训更加优质。2021年共设置4大类主体班次，共13期，培训干部人才1605人次。红军精神培训学院全年先后举办特色党性教育、红色教育、技能提升培训班（活动）8期，累计培训社会各界党员干部、骨干力量达450人次。二是课程体系更具规模。参照市委党校“1+3+5”发展体系，紧密结合“红色旺苍、中国茶乡”规划部署，制定了“五好”创新工程实施计划。全年，共打造《全心全意为人民服务思想的理论渊源与实践要求》《伟大抗美援朝精神及其时代价值》等8堂校级精品课程，其中《伟大抗美援朝精神及其时代价值》荣获2021年全市党校系统教学竞赛暨“精品课”评选活动一等奖。打造六堂微党课，其中《錾刻在石头的红色宣言》《铿锵玫瑰 浴血芬芳——红军妇女独立师的不朽传奇》获广元市微党课竞演决赛“三等奖”；《请记住这座城》《那山、那路、那人——川陕苏区红色交通线》在旺苍县微党课竞演决赛中获得“二等奖”。三是教学模式更加新颖。紧紧围绕“讲什么，怎么讲”的问题，以理论授课与县内调研相结合,在坚持传统课堂教学外,注重突出学员的主体地位,将交流研讨、模拟教学、现场教学等教学方式应用于班次教学中,提升了培训效果。四是校风学风更加清朗。制定了学员管理制度,培训班实行流程化管理和全程考核制度,将学员在校出勤、听讲座、参与研讨等情况连同结业考试一道作为毕业考核和评选“优秀学员”的依据,培训班出勤率达98%以上,形成了良好的校风学风。五是科研成果更加丰硕。大力推进马克思主义理论研究和建设工程，加强对7个片区分校工作的业务指导，充分利用7个片区分校资源，采取自选立项课题与自定课题相结合，积极开展社会调研。2021年完成省委党校立项课题2项：《广元村级建制改革***研究——以旺苍县为例》《旺苍红四方面军石刻标语保护利用情况调查》，市委党校立项课题1项：《乡村振兴背景下旺苍茶产业高质量发展路径研究——以米仓山茶百亿产业集群建设为例》；积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委县政府决策有参考价值的调研文章4篇；撰写理论文章8篇，发表理论文章3篇，理论文章《旺苍县红色文化资源的价值功能及开发探究》《红军石刻标语对新时代党的宣传工作的启示》分别获得广元市“庆祝***成立100周年理论研讨会”“三等奖”和“优秀奖”。六是人才队伍建设更加有力。2021年考核招聘专业技术人才5名，引进硕士研究生1名。现有专兼职教师17人，硕士研究生5人，本科学历以上达100%。优化设置了高级职称岗位4个、中级职称岗位5个。先后选派10余人次到上级党校学习,选派1人上挂市委党校锻炼,组织了50余人次跟班听课。七是基础设施更加完善。对照“高标准建设高品质校园”的工作要求，以建设“高品质”校园为目标，2021年完成一期改造工程，正在实施设施设备采购。二期新建工程已完成图纸设计。改扩建后校园占地22亩，建筑总面积11200平方米，基本达到“九有”办学标准。

（二）预算编制和执行情况

（1）部门预算报送时效

①报送时间。我单位预算严格按照业务股室要求，在规定时间内完成了预算编制，并及时上报工作。

②编制质量。2021年预算编制较完整，没有漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据符合，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。

（2）收入支出预算执行情况

①预算执行刚性。我单位一直以来严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

②预算执行平衡。我单位年度预算收支均衡，全年按时完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。

③部门决算编制和审查。2021年决算是在年终与县财政局相关股室对账基础上，根据年初预算和追加经费收支编制决算，县财政局相关股室对决算报表进行了严格审查。按时报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。

（三）财政资金收支管理情况

（1）财务管理

①会计机构和会计人员。按照财务要求，我单位建有会计机构，实行会计与出纳分设，监督和执行岗位健全，设会计1人，出纳1人，会计有从业资格证，会计机构负责人符合任职条件，同时文件进行了备案。

②内部管理制度。按照县委县政府相关要求，制定和完善了财务方面的内部管理制度，主要有《财务管理制度》《办公用品管理制度》《接待制度》《职工出差管理办法》等，强化了各项费用的报账程序。

③会计核算。按照执行行政单位会计制度，加强财务核算，严格控制各项工作经费支出，按规定建立《总账》《现金日记账》《银行存款日记账》以及相应的《明细账》。使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，准确、合规核算。

（2）财政政策执行

①国库集中支付。严格按县财政国库改革要求，单位各项经费实行国库集中支付，其中：工资实行国库直发。

②公务卡改革。严格按照公务卡制度改革要求，推行公务卡支付制度。严格按公务卡强制结算目录，单位在电费、缴纳个人所得税等方面实行了公务卡结算。

③政府采购政策执行。2021年我单位没有政府采购项目。

④非税收入征收管理。我单位没有非税收入项目。

⑤厉行节约。2021年，我校严格按照财务管理制度，使用经费开支应符合相关规定，无违反规定支出行为，厉行节约，加强各项费用管理，同时，严格控制“三公”经费支出：全年无公费出国费用支出，无购买公车费用，公务接待年初预算27000元，没有超过预算控制数。

（3）财经纪律

①审计监察。2021年，我单位接受由县财政局组织的财务检查组的检查，自己同时也组织了自查,没有乱发奖金津贴补贴、超预算超标准报销公务接待等违纪现象的发生。

②预算执行动态监控。加强预算管理，所有经费实行大平台支付，全程接受动态监控。

（四）项目绩效情况（评价本单位评价年度财政支出项目及绩效目标管理情况）

（1）绩效目标管理。2021年，中共旺苍县委党校在中共旺苍县委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和******系列***精神，按照中央、省委、市委和县委关于加强工作的新要求，始终坚持服务大局，始终践行为民宗旨，始终推进民主法治，为我县全面小康社会建设作出了积极贡献。按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标。

（2）项目绩效评价。全年共开展培训17期，培训干部共计1770人；对外培训8期。累计培训社会各界党员干部、骨干力量达450人次。教研工作扎实推进。开展教研活动20次，组织申报完成调研文章6篇，高质量完成省委党校立项调研课题2项、市委党校立项调研课题1项，公开发表文章4篇，圆满完成了单位确定的各项目标任务，各方面工作取得了新进展、新成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分：91分（自评评分表附此报告后）。

（二）存在问题

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性；二是预算执行进度不均衡，因年度各项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象；三是人员素质有待进一步提高。缺乏系统的培训，工作开展过程中存在一些不足。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，进一步强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。三是加强自身学习，提高财务专业知识能力。  

2021年县委党校整体支出绩效目标自评表

中共旺苍县委党校师资培训经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该专项资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项专项资金主要用于教师外出培训中发生的培训费、住宿费、差旅费。

（三）项目资金申报相符性。该项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项资金计划4万，实际到位资金4万元，资金到位率100%。

2.资金使用。本年度申报资金4万元，已全部投入使用。

（二）项目财务管理情况

1.项目财务管理制度建设。本单位在该专项资金的使用分配过程中，严格按照中心《财务管理制度》和《四川省档案管理专项资金管理办法》的要求执行。

2.机构设置。本单位设会计1名，出纳1名，经办人员1名。

3.会计核算及账务处理情况。账务处理及时，严格会计核算，专款专用，严禁变更支出范围和截留、挪用和挤占。项目资金支出按经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位负责人逐级审核签字的程序进行审批支付。

（三）项目组织实施情况

针对该项资金，通过校办公会研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，中共旺苍县委党校花大力气，加大对教师的培训力度，创新培训内容，提高干部职工各项能力和水平，安排10人次外出学习培训；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出25个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学，总体绩效目标完成好。

（二）项目效益情况

该项资金用于提高教师水平，优化教育资源，准确把握党的政策方针，正确领悟并运用于干部教育培训及政策宣讲中，助力全县干部的素质提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金有限，和实际师资培训所需发生的经费相比有较大缺口。

（二）相关建议

加大资金投入，加强师资培训力度，选派教师参加国家、省上的师资培训，更有效地提升教师的水平和能力。

注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报。

中共旺苍县委党校“三基地七分校”

教学运转项目支出绩效自评报告 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该专项资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项专项资金主要用于加强对7个分校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

（三）项目资金申报相符性。该项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项资金计划1.52万，实际到位资金1.52万元，资金到位率100%。

2.资金使用。本年度申报资金1.52万元，已全部投入使用。

（二）项目财务管理情况

该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

针对该项资金，通过校办公会研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.召开片区党校工作推进会3次；

2.到片区党校调研指导工作、宣讲，共计10场次；

3.对片区党校兼职教师进行全覆盖培训1次；

4.提供优质教学课件15件。

（二）项目效益情况

通过7个分校的宣讲，提升基层党员的素质，助力乡村振兴。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金有限，不便于7个分校全面无法全面展开各项培训教育工作。

（二）相关建议

加大资金投入，开展全方位宣讲，全方面提升基层党员素质。

“三基地七分校”教学运转项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

中共旺苍县委党校

中央党校远程C级站经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该专项资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项专项资金主要用于充分发挥好中央党校远程网络教育C级站和省委党校蜀光网的资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件30件以上，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。

（三）项目资金申报相符性。该项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项资金计划2万元，实际到位资金2万元，资金到位率100%。

2.资金使用。本年度申报资金2万元，已全部投入使用。

（二）项目财务管理情况

该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

针对该项资金，通过校办公会研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件30件以上，提供给有关领导干部、乡镇、管理办和县级部门。

（二）项目效益情况

准确把握党的政策方针，助力乡镇及部门的干部教育培训；通过学习，使全县干部能准确把握党的政策方针，助力全县干部的素质提升

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金有限，不便于远程教育工作全面开展。

（二）相关建议

加大资金投入，加强干部培训，掌握党的方针政策，促进全县高质量发展。

中共旺苍县委党校调研经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该专项资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项专项资金主要用于积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章。加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章。

（三）项目资金申报相符性。该项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项资金计划2.26万元，实际到位资金2.26万元，资金到位率100%。

2.资金使用。本年度申报资金2.26万元，已使用2.07万元。

（二）项目财务管理情况。该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。针对该项资金，通过校办公会研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成省委党校立项课题2项：《广元村级建制改革***研究——以旺苍县为例》《旺苍红四方面军石刻标语保护利用情况调查》，市委党校立项课题1项：《乡村振兴背景下旺苍茶产业高质量发展路径研究——以米仓山茶百亿产业集群建设为例》；积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委县政府决策有参考价值的调研文章4篇；撰写理论文章8篇，发表理论文章3篇，理论文章《旺苍县红色文化资源的价值功能及开发探究》《红军石刻标语对新时代党的宣传工作的启示》分别获得广元市“庆祝***成立100周年理论研讨会”“三等奖”和“优秀奖”

（二）项目效益情况。高质量完成省委党校立项调研课题2项、市委党校立项调研课题1项，公开发表文章4篇，圆满完成了单位确定的各项目标任务，各方面工作取得了新进展、新成效。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金有限，且不能到位及时，课题较多无法深入开展调研工作

（二）相关建议

加大资金投入，提供基本保障，高质量推进调研工作。

中共旺苍县委党校基层党组织活动经费

项目支出绩效自评报告 

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。该专项资金原已纳入年初财政预算，完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项专项资金主要用于看望慰问困难党员；营造党建氛围；制作党建、党风廉政建设宣传展板和文化墙；开展党员活动，组织机关党员到廉政教育基地开展教育活动；订阅党报党刊资料等。

（三）项目资金申报相符性。该项资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项资金计划2.9万，实际到位资金0万元，资金到位率0%。

2.资金使用。本年度申报资金2.9万元，实际支出0元，2021年财政未批复资金。

（二）项目财务管理情况

该项资金使用严格按照相关的财务管理制度，审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法，该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

针对该项资金，通过校办公会研究，做到专款专用，严格按照相关管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.党员外出学习调研2次；

2.订阅购买党建资料（含党报党刊）3份；

3.慰问党员干部8人；

4.专题民主生活会、组织生活会各1次。

（二）项目效益情况

组织党员干部学习、调研，提高党员干部能力和工作水平，筑牢基层党建工作基础，激发基层党员干部的积极性，进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。

四、问题及建议

（一）存在的问题

我校年初申报预算2.9万元，当年该项目资金未下达。

（二）相关建议

资金能及时下达，以便于开展党组织活动，全方面提升干部能力和工作水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：2021决算报表2.xls