财政预决算报告（在古夫镇九届人民代表大会第一次会议上的报告）

各位代表：

我受第八届镇人民政府的委托，向大会报告五年来财政预算执行情况和今后五年的财政预算（草案），请予审议。

一、五年来财政预算执行情况

　　五年来，在镇党委、政府的正确领导下，在乡财县管乡用的财政管理体制下，经过全镇人民群众的共同努力，财税部门紧紧围绕镇八届人大一次会议提出的工作目标，采取积极有效措施，认真贯彻落实中央对农村的各项方针政策，不断强化财税工作职能，狠抓增收节支和财政监督管理，大力推进民主理财、依法理财，促进了全镇经济社会又好又快发展。全镇五年共计完成财政总收入9756万元，一般预算收入5240 万元，顺利完成了镇第八届人大一次会议通过的财政收支任务。

　　2007年财政预算执行情况。全镇财政预算总收入完成1196万元，占年度预算的99.7%，具体分项目完成情况：国税完成400 万元，占年度预算的100%；地税完成796万元，占年度预算的99.5 %。总收入中上解中央、省级收入631万元，一般预算收入实现 565万元。全镇财政本级支出5***万元。其中农业事业费32.01万元，水利事业费12.49万元，文体事业费9.52万元，教育、卫生、畜牧、司法等部门事业费上划县级179.82万元，其他部门72.49万元，行政事业费228.9万元，城市维护费3.77万元；村干部工资25万元。

　　2008年财政预算执行情况。全镇财政预算总收入完成1494万元，占年度预算的122.26%，比上年1196万元净增298万元，上升24.92%。具体分项目完成情况：国税完成440万元，占年度预算的104.27 %；地税完成1054万元，占年度预算的131.75 %。总收入中上解中央、省级收入 795万元，一般预算收入实现 699万元。全镇财政本级支出除开教育、卫生、司法等部门事业费上划县级统支以后，本级支出为 422.85 万元。其中农业事业费36.19万元，水利事业费14.45万元，文体事业费10.99万元，其他部门费65.63万元，行政事业费291.08万元，城市维护费4.51万元。

　　2009年财政预算执行情况。全镇财政预算总收入完成1863万元，占年度预算的120.19%，比上年1494万元净增 369万元，上升24.7 %。具体分项目完成情况：国税完成613 万元，占年度预算的136.22%；地税完成1250万元，占年度预算的 113.*** %。总收入中上解中央、省级收入1084万元，一般预算收入实现 779万元。全镇财政本级支出890.89万元，其中补助下级支出324万元，一般预算支出566.89万元。其中基本公共管理与服务及公共安全费3***.83万元；征兵工作经费0.5万元，文化广播14.88万元；城乡社区事务费23.72万元；农林水事务费150.96万元；其他支出12万元。

　　2010年财政预算执行情况。全镇财政预算总收入完成2363万元，占年度预算的118.25%，比上年1863万元净增 500万元，上升27 %。具体分项目完成情况：国税完成621 万元，为年度预算的94.23 %；地税完成1743万元，占年度预算的 129.98 %。总收入中上解中央、省级收入 1252万元，一般预算收入实现 1111万元，提前两年完成本届政府提出的五年财政收入总目标。全镇财政本级支出除开教育、卫生、司法等部门事业费上划县级统支以后，本级支出为 1128.3 万元。其中基本公共管理与服务及公共安全费412.81万元；文化体育、环境保护、城乡社区事务费490.***万元；农林水事务费184.85万元；其他支出40万元。

　　2011年财政预算执行情况。截至目前全镇财政预算总收入完成2840万元，占年度预算的109.19%，比同期增50.42%。具体分项目完成情况：国税完成339 万元；地税完成2501万元。本级收入2086万元，占计划的122.49%，比同期增长69.04%，一般预算支出512.68万元。

　　五年来，镇财政工作指导思想明确，工作目标和任务具体，工作措施有力，收支平衡，财政收入超额完成任务，财政支出控制在预算指标之内，财政预算执行良好。这些成绩的取得得益于镇党委政府的正确领导，得益于上级组织的大力支持，得益于在座各位代表和全镇干部群众的辛勤努力，在此表示最诚挚的谢意！五年来，主要完成了以下工作：

　　一是镇党委、政府高度重视财政工作。镇党委、政府多次召开专题会议研究财政工作，采取各项措施狠抓工作落实，全镇上下形成了齐心协力抓财政工作的良好格局。

　　二是充分发挥职能，管好用活各类资金。五年来，财政转移支付584.75万元(每年116.95万元)，在转移支付资金的使用上，我们始终坚持转移支付资金指标到位、拨付到位的方针，不断提高转移支付资金的使用效益，转移支付资金按政策规定，分别用于教育事业、计划生育、军人优抚、五保供养、村干部工资及办公经费。在项目资金的使用上，我们坚持资金到镇、领导审签、拨付到项、监督使用的原则，从不挤用和截留专项资金，有力推动了项目兴镇战略的实施。

　　三是深化税收征管改革，不断提升税收征管质量。按照统一规划、精简效能、监督制约、分类配置的原则，完善征管稽查、法规协作机制，建立主体化管理体系，提高税收效能，开展税法宣传活动，继续推行税收精细化管理，加强税收及征管质量考核。依法诚信纳税，堵塞税收漏洞，优化纳税服务，纳税秩序走上了法制化。

　　四是严格控制财政支出，充分发挥资金使用效益。进一步加强财政监管力度，强化监督手段，完善监督机制，健全财政监督体系。加强票据管理，通过票据管住收入；加强会计基础管理，整顿规范会计工作秩序，继续巩固和完善镇财务核算中心的各项工作，对政府部门、转制事业单位的财务管理都制定了相关的制度；强化财政专项资金监督管理，巩固和深化专款报账核销制。通过完善财政监督方式和手段，确保了财政资金的安全、高效使用。

　　五是转变财政工作职能，真心实意服务三农。认真贯彻中央对农民的补贴政策，采取切实有效的措施把各项惠农政策兑现到位。一是兑现各种涉农补贴。五年来，共为农民发放粮食直补资金83.35万元；良种补贴 115.61万元；农业综合直补资金 690.61万元；油菜补贴44.9万元退耕还林补贴资金2511.85万元。二是协助国家和三峡库区对大中型水库移民户发放补助资金1226.6万元。三是深入推进新型农村合作医疗，认真做好农村合作医疗基金征缴工作，全镇农村合作医疗参合率达到 98%以上。

　　六是进一步规范了村级财务管理。完善村级财务运作程序，加强村级财务审计监管，村级招待费实行零接待。

　　各位代表，回顾过去五年，我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但是与全县部分先进乡镇相比还有一定的差距，工作中还面临不少困难和问题。一是税收结构不够合理，财政增收基础尚不稳固。二是财政收支矛盾依旧存在，政策性刚性支出项目无法避免。上述问题的存在对我镇财政工作带来了一定的困难和压力。对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以改进。

　　二、今后五年财政预算工作

　　今后五年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以推动全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会为目标，努力实践科学发展观，坚持全面、协调可持续发展，认真贯彻落实镇党代会和人代会精神，坚持依法理财，不断推进财政改革，全面提升财政管理水平，实现财政收入快速增长，确保全镇政治经济社会各项事业全面协调发展。

　　今后五年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。确保一般预算收入按照县核实的预算收入任务完成，力争税收超收，积极争取资金，增加镇本级可用财力。财政支出做到有保有压，即保专项资金及村级转移支付支出，保工资发入及行政机关正常运转支出，适当增加对社会主义新农村建设及全镇各项事业发展资金需要，大力压缩非生产性支出。

　　根据镇党委政府制定的今后五年经济发展战略和经济工作目标，到2016年财政收支指标初步预算为：全镇实现财政收入8000万元，其中一般预算收入力争实现 4000万元以上，本级财政初步安排支出除开县级统管事业管理部门外，安排到行政费用中包含征兵经费、森林防火、抗灾救灾、综治经费、村级转移支付等，其它部门事业费均按县财政部门统一预算标准执行，不另外增加预算。

　　为实现上述目标，要着力抓好以下几个方面的工作：

　　1、切实加强对财税工作的领导，建立和健全财税工作目标考核责任制。要落实领导专人抓，财税部门在财税征管中充分发挥主力军作用。

　　2、要有大的动作、硬的措施抓好财源、税源的建设，要依靠发展骨干企业，发展城镇经济来实现税收增长，财政增收。

　　3、强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政动作成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡，全面实现消赤减债目标。

　　4、加大三资管理力度，进一步发挥公共资源交易中心的作用，确保全镇村集体经济年收入过80万元，各村和社区年收入过8万元以上，同时加大村财务收支审计管理力度，坚持村账镇管，监督项目预算，决算，报账管理，确保农村财务公正、公平、公开、规范。

　　各位代表，今后五年的财政工作面临着巨大的压力和挑战，但挑战和机遇并存，让我们在新一届镇党委政府的正确领导和人大的监督下，求真务实，开拓进取，迎难而上，为全面完成今后五年的财政工作任务、建设富裕古夫而努力奋斗！