深圳市龙华区卫生健康局关于龙华区2019年度本级预算执行和其他财政财务收支审计工作报告的整改情况

　　《深圳市龙华区2019年度区级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》（深龙华审报〔2020〕12号）中指出我局存在“未按规定时间节点履行政府采购程序”等10个问题。我局收到审计报告后，对报告所提出的问题积极进行整改，现将情况报告如下。

　　（一）“未按规定时间节点履行政府采购程序和时间节点要求”问题，我局今后将加强政府采购相关政策学习，优化采购签订合同流程，及时签订合同并进行备案。

　　（二）“部门预算编制不完整”问题，我局今后将加强预算编制的完整性，确保所有本级资金均纳入预算。

　　（三）“少计资产”问题，我局已经整改，进行了补记。今后将严格资产管理程序，确保不漏记、不少记。

　　（四）“资产划转账务处理不及时”问题，我局已经整改，进行了资产划转。今后将严格资产管理程序，确保账实相符。

　　（五）“部分防疫物资报销资料不齐全”的问题，我局立即进行整改，已将业务报销单据补充完整。

　　（六）“个别项目招标控制价编制深度不够”的问题，今后将深入开展市场调研，明确各项参数，提高编制准确性，加强概算编制质量，确保财政资金有效使用。

　　（七）“个别项目施工单位人员管理不规范”的问题，一是约谈施工单位，确保项目质量与进度；二是加强对承建单位项目人员管理，严格按照招标文件和合同条款来约束人员变更事项。

　　（八）“报销单签名缺失”的问题，已严格按照统一规范报账流程执行，及时整改，杜绝此类问题的发生。

　　（九）“项目经理变更”的问题，一是加强项目合同管理，将合同管理作为项目管理的重要组成部分，增大管理力度，严格合同执行；二是加强项目管理人员对相关法规的培训学习；三是完善变更手续。

　　（十）“项目超工期”的问题，因智慧医疗信息化系统子系统较多，且涉及多家区内公立医疗机构，项目建设难度较大，我局及各项目承建方已加派人手，协调推进，切实保证项目建设进度。

　　深圳市龙华区卫生健康局

　　2021年1月6日