南山区人大机关2014年度部门决算公开

人大机关2014年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区人大常委会机关是区人民代表大会及其常委会日常办事机构，设1室3委：办公室（内设：秘书（信访）科、综合科、选联任科），法律工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会。挂靠单位：依法治区办公室。

（二）人员构成情况

区人大常委会机关人员定编：行政编：24名，在编23人；雇员编1名，在编1人；离退休人员29人（其中：离休1人，退休28人）。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年人大机关的主要工作任务是召开区六届人大三次会议，区人大常委会正常情况下2月1次的审议及人事任免会议，人大机关各委室对政府相关门的监督、调研、视察及机关日常工作事务，市五届人大六次会议（南山团）会务工作，依法治区办的法治城区建设及法律宣传普法工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算1559万元，其中：财政拨款收入1250万元，其他收入255万元，年末结转和结余54万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算1353万元，其中：财政拨款支出1353万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出934万元，占69%，其中：工资福利支出424万元，对个人和家庭的补助470万元，商品和服务支出436万元，其他资本性支出等支出3万元；项目支出决算419万元，占31%，主要支出项目有：一般行政事务管理、人大会议、代表工作、人大监督、其他人大事务等。

四、“三公经费”支出说明

14年“三公经费”财政拨款支出共47万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出15.8万元，全年使用财政拨款安排依法治区办赴台考察及参加依法治市办组织的赴港法治培训团组 2 个15人次。上年度未安排出国（境），经费为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.08万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量7辆，全年运行维护费支出29万元，比上年度减少60%，平均每辆4.16万元。

3.公务接待费支出2.08万元，主要用于国内其他省市、区公务接待9批次，112人次，共2.08万元。比上年度减少5%。

                                                                                 南山区人大常委会办公室
                                                                                        2015年10月30日

基本支出预算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

2014年度部门决算信息及“三公”经费公开***.doc