四会市总工会2018年部门预算公开情况说明

四会市总工会2018年部门预算公开情况说明    

四会市总工会2018年部门预算  

目录  

一、部门基本情况说明  

  （一）部门主要职能和机构设置情况  

  （二）预算年度的主要工作任务  

  （三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况  

  （四）预算收支增减变化情况说明  

  （五）机关运行经费安排情况说明  

  （六）政府采购安排情况说明  

  （七）专业性较强的名词解释  

  （八）“三公”经费预算情况说明  

  （九）预算绩效信息公开  

二、2018年部门预算安排情况说明  

  （一）收入预算情况说明  

  （二）支出预算情况说明  

1.全口径支出预算情况  

2.一般公共预算支出预算情况  

3.基本支出预算情况  

4.政府性基金预算支出预算情况  

5.项目支出安排情况  

三、2018年部门预算公开报表  

表一 2018年部门预算收支总表  

表二 2018年部门预算收入总表  

表三 2018年部门预算支出总表  

表四 2018年部门预算财政拨款收支总表  

表五 2018年部门预算一般公共预算支出表  

表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表  

表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表  

表八 2018年部门预算项目支出预算表  

表九 2018年部门预算“三公”经费支出表  

一、部门基本情况说明  

（一）部门主要职能和机构设置情况    

1. 部门主要职能  

 ①根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照广东省总工会和肇庆市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我市实际，指导全市工会工作。  

 ②贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作。  

 ③对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市人民政府和肇庆市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

 ④依照法律和章程，指导全市各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。  

 ⑤研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合肇庆市总工会做好企事业单位及镇（街道）总工会干部的培训工作。   

 ⑥受市政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。   

 ⑦负责指导全市各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质。   

 ⑧负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作；管理工会的固定资产。  

 ⑨承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

2. 机构设置情况  

 一、四会市总工会内设机构5个：1、办公室；2、财务部；3、基层工作部；4、保障部；5、困难职工帮扶中心；二、四会市总工会下属事业单位 ：1、四会市工人文化宫；2、四会市工人卫生院（四会市工人卫生院人员编制由四会市机构编制委员会（粤机编办发【2014】121号）在2015年10月全部收回，四会市工人文化宫及四会市工人卫生院为独立核算，自负盈亏，自主经营的公益三类事业单位）  

3.人员构成情况    

 1、编制人数16人，其中：行政编制7人，事业编制7人，工勤编制2人。  

 2、实有人数26人，其中：行政实有6人，事业实有3人，工勤实有2人，离退休实有15人。  

 3、财政拨款人数26人，其中：行政财拨6人，事业财拨3人，工勤财拨2人，离退休财拨15人。  

（二）预算年度的主要工作任务    

 1.加强工会组织建设。一是继续完善南江工业园工会联合会建设，发挥其联系职工群众的桥梁纽带作用。二是继续开展镇级总工会规范化建设工作，明确工作职责，完善组织架构，健全工作机制，完善办公设施。三是加强对新落户我市的非公企业工会建设工作，进一步推广新建企业基层工会和基层工会换届实行民主选举，壮大农民工会员队伍，继续开展基层工会“六位一体”新型职工之家示范点建设。  

  2.团结引导职工群众建功立业。广泛开展劳动竞赛；大力弘扬劳模精神，落实劳模疗休养、困难劳模补助申请等工作；指导基层工会开展劳模创新工作室创建工作，切实发挥劳模创新示范作用。  

  3.维护职工合法权益。加强与政府联席会议、劳动关系三方协商机制建设；积极参与调处劳资纠纷，开展工资集体协商，切实维护职工的合法权益。  

  4.加强职工人文关怀。帮扶困难职工，做好金秋助学、困难职工临时救助等工作。竭诚服务职工，继续开展好暖流行动、高温季节到企业送清凉等活动。  

  5.加强职工文化建设。继续举办篮球赛、乒乓球赛、象棋赛、暖企文娱等职工文体活动，丰富职工群众的文化生活。  

  6.强化工会自身建设。要深入学习党的十九大精神，以***新时代中国特色社会主义思想指导工作实践，推动工会理论创新、体制创新和工作创新。加强工会干部队伍建设，不断提高工会干部能力水平。切实加强工会组织的作风建设、能力建设、组织建设，把工会组织建设成为学习型、创新型、服务型的群团组织。  

（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况    

2018年部门预算收入284.05万元；其中：财政拨款收入284.05万元；其他收入0万元。部门预算支出284.05万元；基本支出237.45万元；专项支出46.6万元；下属事业单位没有列入部门预算（四会市工人文化宫及四会市工人卫生院为独立核算，自负盈亏，自主经营的公益三类事业单位）。  

（四）预算收支增减变化情况说明    

2018年部门预算收入284.05万元，对比上年预算增加23.11万元，增长8.86%，主要原因是增加了专项预算收入。其中：一般公共预算收入284.05万元，对比上年预算增加23.11万元；政府性基金预算收入0万元，对比上年预算没有增减变化。  

2018年部门预算支出284.05万元，对比上年预算增加23.11万元，增长8.86%，主要原因是增加了专项预算支出。其中：基本支出237.45万元，占总支出的84%；项目支出46.6万元，占总支出的16%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0%。  

（五）机关运行经费安排情况说明    

    2018年预算安排机关运行经费一般公共预算12.55万元，其中：办公费2.***万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元（由于财政没有安排此项费用预算，公务用车运行维护费由本会自行支付）、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出5.53万元。    

（六）政府采购安排情况说明    

    2018年部门预算无涉及政府采购项目。    

（七）专业性较强的名词解释    

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。  

（八）“三公”经费预算情况说明（详见表九）    

2018年安排“三公”经费预算支出11.8万元，对比上年预算没有增减变化。其中：  

（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次，其中：①参加XX会议支出0万元，②出国谈判、工作磋商支出0万元，③境外业务培训及考察0万元，对比上年预算没有增减变化。  

（2）公务接待费预算7.8万元，全年公务接待168批次，接待2120人次，主要用于接待上级及同级各单位业务交流,对比上年预算没有增减变化。  

（3）公务用车费用预算4万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 对比上年预算没有增减变化；②公务车保有量1辆，公务用车运行维护费支出4万元，平均每辆4万元,对比上年预算没有增减变化。    

（九）预算绩效信息公开    

    2018年度没有申报部门预算绩效目标的项目。    

二、2018年部门预算安排情况说明  

（一）收入预算情况说明（详见表二）    

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：  

2018年收入预算284.05万元，其中：财政拨款收入284.05万元，其他收入0万元。  

（二）支出预算情况说明    

1.全口径支出预算情况（详见表三）    

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

2018年支出预算284.05万元，其中：财政拨款支出284.05万元。  

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出237.45万元，占84%，其中：工资福利支出163.29万元，对个人和家庭的补助61.61万元，商品和服务支出12.55万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算46.6万元，占16%，主要支出项目有①关于解决2018年春节困难职工慰问经费的请示；②关于解决四会市庆祝“五一”国际劳动节系列活动经费请示；③关于解决四会市第七届“和谐杯”企业职工男子篮球赛经费的请示；④关于解决2018年基层工会培训经费的请求；⑤关于解决2018年退休职工活动经费的请示；⑥南江工会外聘人员支出。  

2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）    

2018 年一般公共预算安排支出284.05万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出238.62万元，社会保障和就业支出28.63万元；医疗卫生与计划生育支出4.3万元；住房保障支出12.50万元。  

3.基本支出预算情况（详见表六）    

2018 年一般公共预算安排基本支出237.45万元，其中：工资福利支出163.29万元，商品和服务支出12.55万元，对个人和家庭的补助61.61万元。  

4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）    

2018年我部门无政府性基金预算支出  

5.项目支出安排情况（详见表八）    

2018年安排项目支出46.6万元。  

三、2018年部门预算公开报表  

详见“2018年部门预算公开报表”。  

***：  

        1.四会市总工会2018年部门预算公开报表

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