2019年度四川省屏山县卫生和计划生育监督执法大队部门决算编制说明

公开时间:2020年10月22日

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分 2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 *** 17

***1 17

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。依法监督管理全县消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为;承担法律法规规定的其他职责。

(二)2019年重点工作完成情况

完成了对全县公共场所、学校、生活饮用水、医疗单位卫生监督管理工作;全年重大公共卫生专项活动保障;对全县违法案件查处和打击非法行医;办理了卫生许可证;保障了重大活动卫生安全，防止了突发公共卫生事件的发生，保障了全县人民群众的生命安全。

二、机构设置

单位内设有办公室、卫生综合股、医疗保健股、计生监督股、稽查案审股，为独立核算单位。单位编制人数13人,现实有在职人员9人，退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计138.07万元，支出总计138.18万元。与2018年相比，收、支总计各减少37.04万元和42.34万元，分别减少21.15%、23.45%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计138.07万元，其中:一般公共预算财政拨款收入136.31万元，占98.73%;其他收入1.76万元，占1.27%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计138.18万元，其中:基本支出138.18万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计136.31万元，支出总计136.42万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少38.73万元，支出总计减少44.02万元，分别下降22.13%和24.40%。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出136.42万元，占本年支出合计的98.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.02万元，下降24.40%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出136.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出0.30万元，占0.22%;社会保障和就业(208)支出13.17万元，占9.65%;医疗卫生与计划生育(210)支出115.05万元，占84.34%;住房保障(221)支出7.90万元，占5.79%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为136.42万元，完成预算91.67%。其中:

1.一般公共服务(201):行政运行(2010601)0.30万元。

1.社会保障和就业(208): 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.17万元。

2.医疗卫生与计划生育(210):1、卫生监督机构(2100402)108.25万元;2、事业单位医疗(2101102)6.80万元。

3.住房保障(221):住房公积金支出(2210201)7.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1336.42万元，其中:

人员经费107.58万元，主要包括:基本工资40.82万元、津贴补贴28.59万元、奖金7.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.20万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金7.90万元、其他工资福利支出0.31万元、生活补助2.40万元。

公用经费28.84万元，主要包括:办公费2.60万元、印刷费1.04万元、手续费0.07万元、电费0.42万元、邮电费2.63万元、差旅费2.13万元、维修(护)费0.18万元、租赁费0.34万元、会议费0.19万元、培训费0.07万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0万元、劳务费0.63万元、委托业务费5.53万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出1.69万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.57万元，完成预算44.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约,减少不必要的公务用车支出，减少接待次数和陪餐人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占96.18%;公务接待费支出决算0.06万元，占3.82%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元;

2.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元,完成预算50.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.10万元，下降6.21%。

其中:公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于下乡镇检查公共场所、学校、生活饮用水工作、打击非法行医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算12.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降73.91%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次(不包括陪同人员)，共计支出0.06万元)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1、公共场所、学校、生活饮用水、医疗单位卫生监督管理2、重大公共卫生专项活动保障3、违法案件查处和打击非法行医4、卫生许可证工本费5、重大活动卫生安全

项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算完成:1、公共场所、学校、生活饮用水、医疗单位卫生监督管理;2、违法案件查处和打击非法行医两个项目绩效目标实际完成情况。

一、公共场所、学校、生活饮用水、医疗单位卫生监督管理工作完成情况:

1、完成全县168家公共场所进行监督检查工作。2、完成全县131所学校监督检查工作。3、完成全县15所生活饮用水监督检查工作。4、完成全县319户医疗机构监督检查工作。防止了突发公共卫生事件的发生，保障了全县人民群众的生命安全。

二、违法案件查处和打击非法行医项目支出绩效成情况:

完成了对全县319户医疗机构临床用血、医疗废物监督、放射诊疗、对医疗单位疫苗流通和预防接种管理、抗菌药物、基本药物等药品、对医疗单位母婴保健、实验室违法监督管理和全县15个乡镇非法行医进行打击，对违法行为进行处罚。防止了突发公共卫生事件的发生，保障了全县人民群众的生命安全。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出28.84元，与2018年决算数略有增加。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本单位办公设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中:一般执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)…(款)…(项):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):2100402卫生监督机构，指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出;2100409重大公共卫生专项，指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

11.行政事业单位医疗(类)…(款)…(项):2101102事业单位医疗，指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出(类)…(款)…(项):2210201住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

屏山县卫生和计划生育监督执法大队

2019年部门预算整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

单位内设有办公室、卫生综合股、医疗保健股、计生监督股、稽查案审股。为独立核算单位。

机构职能。

依法监督管理全县消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为;承担法律法规规定的其他职责。

人员概况。

1.年末实有人数:单位编制人数13人,2019年末实有在职人员9人;退休人员6人。

2.人员变动情况:2019年10月调出1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门总收入138.07万元，其中:财政拨款收入136.31万元，其他收入1.76万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出138.18万元，其中:人员经费支出107.58万元，日常公用经费支出30.60万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

1.本年预算总收入135.60万元，上年财政拨款结转13.21万元，决算数136.31万元。

2.本年预算总支出135.60万元，决算数138.18万元。

(二)执行管理情况。

本单位严格按照相关制度做好资金管理，按月向财政申报资金计划，待财政审核通过后按计划执行，全年执行情况良好。

(三)支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

根据年初财政预算批复，基本能保障部门基本运转，切实履行本部门职能职责，完成了本年度的各项工作。

(2)机关厉行节约。

①因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)费0万元。

公务接待费

2019年公务接待费0.06万元,较上年减少0.17万元，主要原因是公务接待减少。

③公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置费，运行维护费支出1.51万元,较上年运行维护费支出减少0.1万元，公务用车主要用于下乡镇检查公共场所、学校、生活饮用水工作、打击非法行医等所需的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

(3)机关节能降耗。

做到节约用水、用电、燃油，及时关闭水龙头、过道走廊照明电、办公费室用电。2019全年水电费支出0.42万元。

2.专项预算项目支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

(2)项目资金管理情况。

不断完善项目资金管理办法、项目资金的分配由根据实际情况提出项目实施方案申报，目资金下达后，进行及时清理追踪项目执行进度和项目资金使用情况。

(3)绩效目标完成情况。

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标实现情况。

(四)财务管理情况。

单位建立财务管理规章制度，建立内部控制度，成立了以单位法人为第一责任人的财务领导小组，严格按财务制度对单位进行会计核算和财务管理，严格按政府采购制度执行采购。对部门预算和上年决算进行了公开公示接受群众监督。

(五)绩效管理工作开展情况。

按照年初预算项目，实施完成后使单位工作正常运行。

四、评价结论及建议

绩效管理严格按照相关要求，认真开展自评工作，对评价结果及时总结上报，单位按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中按工作计划申报使用资金，完善内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为单位正常运行提供资金保障。由于人员少，工作量大，财务不是专职，导致在资金安排、使用、核算上有所欠缺。在今后工作中，将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为单位的发展更好地服好务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表