屏山县人民政府办公室2018年部门决算编制说明

    目录

第一部分 部门概况 

   一、基本职能及主要工作 

   二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明 

   二、收入决算情况说明 

   三、支出决算情况说明 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   八、政府性基金预算支出决算情况说明 

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、预算绩效情况说明

   十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ***

   ***1  屏山县人民政府办公室2018年整体支出绩效报告 

   ***2  屏山县人民政府办公室项目支出绩效评价报告

第五部分 附表 

   一、收入支出决算总表

   二、收入总表

   三、支出总表 

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

县政府办公室的主要职责是：

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。指导全县行政机关公文处理工作。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

4.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

5.负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

6.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

8.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。及时向上级政府报送有关信息。

10.承担县政府目标制定、监控、考核等管理工作，负责县政府重点工作、中心工作、专项工作的督查督办。

11.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

12.指导全县政务服务中心建设，责组织、协调、指导、监督县政府所属部门、机构的政务服务工作，承担政府财政性资金的各类大宗、批量项目实施和公益性服务采购。

13.贯彻执行党和国家外事侨务方针、政策，督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和有关规定的落实情况，负责县政府外事、侨务工作。

14.贯彻执行推进依法行政工作的方针、政策和法律法规、规章，对法制工作进行管理，审查规范性文件，办理行政复议和行政诉讼，依法开展行政执法监督检查工作。

15.制定国防动员方案，并组织、监督实施，承办国防动员相关事务。贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家人民防空工作的方针、政策，承办人民防空相关事务。

16.做好行政事务和后勤工作，为县政府领导提供好服务。

17.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

县政府政务服务中心：

主要职责是：指导全县政务服务中心建设工作；组织县直部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调、组织有关部门开展并联审批并督促检查；根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县政府应急管理办公室：

主要职责是：负责县应急委员会的决定和指示；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；及时掌握、分析重要信息，对重大、特大突发公共事件统一接警和受理，并提出处置意见报县应急委员会；向市政府应急办报告全县有关突发公共事件信息；负责全县重大、特大突发公共事件综合预防、应急处置保障体系、综合协调及相关组织管理工作；负责全县各级应急系统的正常运转，协调、督促其做好相应工作；组织建立应急信息综合保障体系，督促检查各职能部门对突发公共事件监测、预防、处置工作和相关宣传教育、应急演练、队伍建设、指挥平台建设和保障能力建设；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理法制、体制、机制建设，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定或修订工作；指导全县抗灾救灾工作；负责县政府值班室工作；承办县政府交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县政府法制办公室：

主要职责是：贯彻执行推进依法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，研究推进依法行政中出现的新情况、新问题，提出、拟定推进依法行政的具体措施和工作建议；负责对乡镇政府和县政府各部门开展依法行政工作的情况进行评估和考核；承担统筹规划县政府规范性文件工作的责任，拟订县政府年度规范性文件计划，经县政府批准后组织实施并督促指导；负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件草案，承担县政府各部门报送县政府的规范性文件草案的审查以及法律、法规、规章草案的征求意见工作；负责县政府规范性文件的解释工作，协调县政府规范性文件实施过程中的矛盾和冲突，负责有关规范性文件实施中的指导工作；负责

乡镇政府和县政府各部门规范性文件的备案审查工作。承担县政府规范性文件向市政府法制办和县人大常委会报送备案工作。负责县政府规范性文件、重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查；负责组织实施对县政府规范性文件实施后的评估工作；监督、指导全县规范性文件审查和清理工作，组织清理县政府规范性文件，负责编辑规范性文件汇编；依法开展行政执法监督工作。组织、协调、指导和监督推进相对集中行政处罚权工作和综合行政执法工作；组织、指导乡镇和县政府各部门行政执法案卷评查工作；研究行政决策、行政处罚、行政许可、行政强制、行政审批、行政收费、行政执行、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政调解等工作中带有普遍性的问题，向县政府提出改进工作、完善制度的建议，拟订有关配套的文稿和答复意见；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；指导和协调屏山仲裁工作；负责全县行政调解工作的指导、督促和协调；负责组织实施县政府行政行为的听证事项，对乡镇政府和县政府各部门听证行为进行指导、监督；参与审核县政府对外重大合同、合作协议；负责全县依法行政理论与实践的研究和交流，组织依法行政工作培训和本系统干部培训，开展政府法制宣传、咨询工作；协助审核县政府信访复核意见；办理本单位有关涉法、涉诉的信访事项；承办县政府交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县人民防空办公室：

主要职责是：贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家关于人民防空工作的方针、政策；拟定全县人民防空工作的规范性文件，经批准后组织实施。根据全县国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，编制全县人民防空事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。参与人民防空建设与城市建设相结合的规划制定和审查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，组织开展人民防空执法；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；指导群众防空组织建设和训练工作。负责制定人民防空通信、警报建设规划，组织人民防空通信、警报网的建设和管理；协调有关部门保障人民防空通信、警报网建设。组织管理人民防空工程建设；编制全县人民防空建设总体规划；对人民防空工程的维护管理进行监督检查；对城市建设中开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行指导和监督检查；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。制定人民防空教育计划，开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空基本知识和技能。管理人民防空经费，物资和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设，承担县委、县政府赋予的应急救援任务。战时组织城市人民防空袭斗争，组织传递人民防空警报信号，发放人民防空警报音响信号，消除空袭和灾害后果；承办县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

屏山县公共资源交易服务中心职能职责：

1.贯彻实施公告资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2.制定公共资源交易现场管理规章制度，工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。

3.承担工程建设项目招投标、政府采购、国有产权、特许经营权出（转）让等公共资源交易现场服务和管理工作，受委托为土地矿业权出（转）让提供交易服务。

4.承担公共资源交易中心服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

5.查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价制度。

7.负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止、和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

8.承办县政府交办的其他事项。

机关事务管理办公室职能职责：

1.贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，拟定订全县机关事务的管理、保障、服务工作；负责对乡镇政府机关事务工作的指导。

2.贯彻执行省、市机关后勤体制改革有关政策，制定县级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；制定县处级交流干部后勤保障服务标准；负责对县级各部门后勤服务工作的指导和监督。

3.拟订全县公务车辆管理办法并指导实施；负责全县公务用车的编制核定、配备管理、更新处置工作；贯彻落实县委政府公务用车改革实施方案；负责全县党政机关和事业单位用地房产、办公用房日常管理工作；会同财政部门对县级机关事业单位公共资产进行评估、处置。

4.负责县级公共机构节能能源管理工作。制定公共机构节能的有关制度、公共建筑节能改造计划并组织实施；负责节约能源工作监督、检查和考核评价。

5.负责拟订县级机关国内公务接待的制度和标准，对执行情况开展监督检查；负责县委、县政府交办的重大活动的联络服务、公务接待工作；牵头负责正厅级领导来屏调研，配合各单位副厅级领导来屏调研的接待工作。

6.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.全年共采编上报政务信息400余条次，被各级政务信息刊物采用161条次，其中中省采用11条，完成全年目标任务的275%；市级转上报24条，完成全年目标任务的150%；市级采用126条，完成全年目标任务的126%。针对省、市约稿和全县阶段性重点工作，及时约稿68次、100余篇，其中《屏山县创新推动紧密型医联体实体运行全力***“四看”难题》被省政府综合编入专报信息《宏观引领规范建设创新推动四川医联体有序发展》，获***领导批示。

2.起草讲话稿350余篇、重大会议和重要活动汇报材料190余篇，审核把关日常文件2900余件，印发报送县政府公文质量测评情况通报3期。组织开展全县办公室系统业务培训，培训干部105人，全年收到请示件258件，均件办理时限2.9个工作日，较运行前减少3.2个工作日。二是大力推进使用无纸化平台办公。除***件外，基本实现无纸化平台审签和办理。三是规范收文办理。实行台账登记和追踪督办，政府系统重要公文办理零差错，按时办结率100%。

3.强化督查问责，对全县易地扶贫搬迁、非洲猪瘟防控等10余项重点工作开展了全覆盖现场督查。全年累计下发工作交办单231期1808项，按时办结率95％。

4.强化便民意识。推进“全天候”政务服务，公布“全天候”政务服务事项246项，延时服务时段办理业务14449件，为1万多名群众提供服务。设置“一窗受理、集成服务”综合窗口，不动产登记办理时限由15个工作日压缩至5个工作日。完善一体化平台2.0版信息，避免群众“来回跑”。推进乡镇便民服务中心建设，完成13个乡镇便民服务中心建设。

5.强化防灾避险。组织全县155个学校7万余人开展防震、消防、住校生突发事件应急演练3次。开展地质灾害防灾避险演练300余次，发放地质灾害防治知识卡片5000余张、各类宣传手册共计3.5万余份，受教群众达8万余人。

重视安全预警信息发布。发布灾害性预警信号141期，发布地质灾害风险预警21期、中小河流山洪灾害预警21期，制作专题天气预报47期、气象信息快报43期，发送预警、预报短信271.91万条次，超过前两年之和。

加强应急保障队伍建设。组建7支基干民兵分队、15支乡镇民兵队、2支通信抢修和气象水文专业应急救援队。组建以武警和基干民兵为主的抗洪抢险机动专业队2个，医疗救护队2个，疾病防控队1个，镇、村抢险队276个。

6.信访化解维稳工作。完成市领导“走基层”化解信访积案难案2件、市委书记交办事项5批10件，按期完成中央第四巡视组驻川期间交办信访投诉举报件32批82件。化解信访突出问题33件，全面完成市对县目标任务。

7.法制工作，通过形式多样的会前学法强化领导干部法治思维，政府常务会会前学法14次，各乡镇、县级部门开展会前学法共1400余次。建立行政规范性文件动态清理机制，开展环保“土政策”等四项规范性文件清理工作，并顺利通过检查验收。审议重大行政决策345项，审查招商引资、政府采购等重大事项合同87件。推行行政应诉负责人出庭制，应诉率达100%。

8.机关事务工作，

做好后勤服务保障。高标准承办“***扶贫开发领导小组赴屏山县开展2018年脱贫攻坚督查”等大型会议32场，接待参会人员2300余人次。完成2批次16辆公务用车更换工作，为81辆应急保障车辆安装了终端定位设备。合理调整办公用房108间，清退违规使用办公用房5间。确保机关食堂、行政中心等有序运行。开展高楼火灾应急演练，顺利通过“国家节约型公共机构示范单位”创建验收。

二、机构设置

屏山县人民政府办公室为一级预算单位，其中行政单位1个（挂靠人民防空办公室、县法制办、县政务服务中心、县政府应急管理办公室），其他事业单位2个(公共交易服务中心、机关事务管理办公室)。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4846万元。与2017年相比，收、支总计各增加3282万元，增长67%。主要变动原因是2018年上年结转数调整后比2017年增加3046万元（财政统筹返还2816万元、单位内部调剂240万元、财政收回存量资金100万元），2018年政务公开审批项目经费比上年增加了133万元的乡镇便民服务大厅改建款，2018年住房公积金、养老保险、医疗保险比上年有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况表数据来源于财决01表）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1631万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1613万元，占98%；其他收入19万元，占2%。

（图2：收入决算结构表 数据来源于财决03表）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4739万元，其中：基本支出980万元，占21%；项目支出3759万元，占79%。

（图3：支出决算结构图数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4827万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少3269万元，增长/67%。主要变动原因是2018年上年结转数调整后比2017年增加3046万元（财政统筹返还2816万元、单位内部调剂240万元、财政收回存量资金100万元），2018年政务公开审批项目经费比上年增加了133万元的乡镇便民服务大厅改建款，2018年住房公积金、养老保险、医疗保险比上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况数据来源于财决01-1表）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4827万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3269万元，增长67%。主要变动原因是2018年增加了行政中心办公楼水电费、物业管理费、维修费支出、新增市级财政对我县各乡镇便民中心改建经费支出125万元、新增加公务车购置费272万元等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况数据来源于财决08表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4720万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4550万元，占96%；国防支出（类）30万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出69万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出30万元，占0.1%；住房保障支出41万元，占0.1%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算表数据来源于财决08表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4720万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201

（款）03政府办公厅（室）及相关事务

（项）01行政运行:支出决算为574万元，完成预算100%。

其中：基本工资114万元、津贴补贴449万元、奖金9万元、职业年金缴费（单位部分）2万元。

（项）02一般行政管理事务：支出决算为3547万元，完成预算100%。

其中：办公费74万元、印刷费61万元、咨询费2万元、水费20万元、电费367万元、邮电费5万元、取暖费40万元、物业管理费926万元、差旅费143万元、出国出境费8万元、维护费***万元、租赁费1138万元、会议费8万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费174万元、委托业务费17万元、工会经费24万元、公务车运行费74万元其他交通费52万元、其他商品和服务支出22万元、办公设备购置14万元、专用设备购置1万元、大型修缮34万元、信息网络及软件购置更新3万元、公务用车购置272万元。

（项）06政务公开审批：支出决算为137万元，完成预算100%。

其中：印刷费3万元、水费1万元、邮电费7万元、差旅费8万元、维护费5万元、租赁费31万元、培训费1万元、劳务费69万元、工会经费7万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出4万元。

（项）07法制建设：支出决算为8万元，完成预算100%。

其中：委托业务费8万元。

（项）50事业运行：支出决算为266万元，完成预算100%。

其中：基本工作75万元、津贴补贴80万元、奖金4万元、绩效工资93万元、劳务费14万元

（项）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为18万元，完成预算100%。

其中：其他商品和服务支出18万元。

2.国防支出（类）203

（款）06国防动员

（项）03人民防空:支出决算为30万元，完成预算100%。

其中：印刷费6万元、差旅费21万元、会议费2万元、公务用车运行费1万元。

3.社会保障和就业（类）208

（款）05行政事业单位离退休

（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为69万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210

（款）11行政事业单位医疗

（项）01行政单位医疗:支出决算为30万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）221

（款）住房改革

（项）住房公积金：支出决算为41万元，完成预算100%。

数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出980万元，其中：

人员经费967万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为357万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算347万元，占97%；公务接待费支出决算20万元，占0.1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构表 数据来源于CS03表）

1.因公出国（境）经费支出8万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加8万元，增长100%。主要原因是按照市政府安排县领导参加出国考察。

开支内容包括：县领导参加宜宾市政府组织的投资促进、经贸交流出国考察团，途径美国、阿根廷、巴西，主要考察学习投资促进、经贸交流等工作、拜访了多位知名华侨，对接了轨道交通等事宜。费用包括团费、改签费、差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出347万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加258万元，增长74%。主要原因是全县新购置了应急保障车辆。

其中：公务用车购置支出272万元。全年按规定更新购置公务用车13辆，其中：轿车7辆、金额133万元，越野车3辆、金额81万元，商务车3辆、金额81万元，主要用于全县应急保障用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车9辆、越野车5辆、商务车3辆。

公务用车运行维护费支出75万元。主要用于办公室应急保障车辆调研、督查、扶贫等公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少10万元，下降87%。主要原因是办公室严格控制接待范围减少接待次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待餐饮费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出2万元，主要用于接待省市领导来屏山调研、考察等接待餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办对2018年财政资金整体预算支出绩效评价给予评价为：良。

本部门还自行组织了12个项目绩效评价，从评价情况来看12个项目完成情况良好。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“智慧屏山指挥中心工作”“12345自助终端机运行及维护”“无纸化平台工作”“政务中心便民服务奖励资金”“信息化建设工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.智慧屏山指挥中心工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，能及时接收和转报应急事件，较好地完成全县应急信息报送、数字城管工作，对城市管理问题的早发现、早介入、早处理。

2.12345自助终端机运行及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。通过项目实施，12345市民自助服务终端机保障了县政务服务大厅、国土资源局、民政局、县城医院及15个乡镇便民服务中心21台终端机正常运行，为群众提供社保、医保、公积金等查询服务，全年12345市民自助服务终端机21台运行情况良好，极大地为群众查询社保、医保、公积金等提供便利。

3.无纸化平台工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托市电子政务外网（2018年完成市级网络升级改造）传输与使用，实现随时随地办公需要，达到减少纸质浪费，加快公文流转，从而突破时间和空间限制，极大提高工作效率和协同办公所需，成为政府办公不可缺少的最重要平台之一。

4.政务中心便民服务奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施对屏山县乡镇便民服务中心标准化建设先进单位、最佳乡镇便民服务中心、最佳村便民服务代办点进行通报表彰，并划拨奖励经费，乡镇便民服务中心标准化建设先进单位新建类奖励1个，改（扩）建类奖励1个，最佳乡镇便民服务中心奖励3个，最佳村便民服务代办点3个。对加强和改进基层便民服务工作，争创人民满意的一流政务服务中心起到促进作用。

5.信息化建设工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格贯彻落实《中华人民共和国信息公开条例》，紧紧围绕县委县政府重点工作和社会关注、群众关切的民生实事，完成网站年度信息公开目标任务13000条（其中：县政府门户网站8000条，县政府信息公开目录5000条），及重点领域信息公开2000条，全力保障公开平台安全运行，提高公开质量，确保公开实效所需运行维护、安全防护和办公经费开支。

    （5个项目支出绩效目标完成评价情况表附后） 

6.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《屏山县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《屏山县人民政府办公室2018年项目绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我办机关运行经费支出13万元，比2017年减少77万元，下降80%。主要原因是在公务接待费、会议费、培训费、公务车运行费、办公费等加强了厉行节约方便的管理

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，我办政府采购支出总额272万元，其中：政府采购货物支出272万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置全县应急保障公务用车。占政府采购支出总额的100%，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我办共有车辆17辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车17辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（款）03政府办公厅（室）及相关机构事务;反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（项）01行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（项）02一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（项）06政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（项）07法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（项）50事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（项）99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10.国防支出203（类）：反映政府用于国防方面的支出。

（款）06国防动员：反映国防动员方面的支出。

（项）03人民防空：指反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

11.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（款）05行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（款）11行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（项）01行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（款）02住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（项）01住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分***

***1

屏山县人民政府办公室

2018年部门预算整体支出绩效报告

（报告范围包括本级和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

屏山县人民政府办公室为一级预算单位，其中行政单位1个（挂靠人民防空办公室、县法制办、县政务服务中心、县政府应急管理办公室），其他事业单位2个(公共交易服务中心、机关事务管理办公室)。

（二）机构职能。

县政府办公室的主要职责是：

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（四）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

（五）负责县政府值班工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（六）指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（七）组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

（八）指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（九）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。及时向上级政府报送有关信息。

（十）承担县政府目标制定、监控、考核等管理工作，负责县政府重点工作、中心工作、专项工作的督查督办。

（十一）督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

（十二）指导全县政务服务中心建设，责组织、协调、指导、监督县政府所属部门、机构的政务服务工作，承担政府财政性资金的各类大宗、批量项目实施和公益性服务采购。

（十三）贯彻执行党和国家外事侨务方针、政策，督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和有关规定的落实情况，负责县政府外事、侨务工作。

（十四）贯彻执行推进依法行政工作的方针、政策和法律法规、规章，对法制工作进行管理，审查规范性文件，办理行政复议和行政诉讼，依法开展行政执法监督检查工作。

（十五）制定国防动员方案，并组织、监督实施，承办国防动员相关事务。贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家人民防空工作的方针、政策，承办人民防空相关事务。

（十六）做好行政事务和后勤工作，为县政府领导提供好服务。

（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

县政府政务服务中心：

主要职责是：指导全县政务服务中心建设工作；组织县直部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调、组织有关部门开展并联审批并督促检查；根据有关部门的委托，直接办理行政审批、公共服务事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县政府应急管理办公室：

主要职责是：负责县应急委员会的决定和指示；指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；及时掌握、分析重要信息，对重大、特大突发公共事件统一接警和受理，并提出处置意见报县应急委员会；向市政府应急办报告全县有关突发公共事件信息；负责全县重大、特大突发公共事件综合预防、应急处置保障体系、综合协调及相关组织管理工作；负责全县各级应急系统的正常运转，协调、督促其做好相应工作；组织建立应急信息综合保障体系，督促检查各职能部门对突发公共事件监测、预防、处置工作和相关宣传教育、应急演练、队伍建设、指挥平台建设和保障能力建设；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理法制、体制、机制建设，统筹、协调、指导各专项应急预案的制定或修订工作；指导全县抗灾救灾工作；负责县政府值班室工作；承办县政府交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县政府法制办公室：

主要职责是：贯彻执行推进依法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责全县依法行政工作的组织协调和监督指导，研究推进依法行政中出现的新情况、新问题，提出、拟定推进依法行政的具体措施和工作建议；负责对乡镇政府和县政府各部门开展依法行政工作的情况进行评估和考核；承担统筹规划县政府规范性文件工作的责任，拟订县政府年度规范性文件计划，经县政府批准后组织实施并督促指导；负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件草案，承担县政府各部门报送县政府的规范性文件草案的审查以及法律、法规、规章草案的征求意见工作；负责县政府规范性文件的解释工作，协调县政府规范性文件实施过程中的矛盾和冲突，负责有关规范性文件实施中的指导工作；负责乡镇政府和县政府各部门规范性文件的备案审查工作。承担县政府规范性文件向市政府法制办和县人大常委会报送备案工作。负责县政府规范性文件、重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查；负责组织实施对县政府规范性文件实施后的评估工作；监督、指导全县规范性文件审查和清理工作，组织清理县政府规范性文件，负责编辑规范性文件汇编；依法开展行政执法监督工作。组织、协调、指导和监督推进相对集中行政处罚权工作和综合行政执法工作；组织、指导乡镇和县政府各部门行政执法案卷评查工作；研究行政决策、行政处罚、行政许可、行政强制、行政审批、行政收费、行政执行、行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政调解等工作中带有普遍性的问题，向县政府提出改进工作、完善制度的建议，拟订有关配套的文稿和答复意见；承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；指导和协调屏山仲裁工作；负责全县行政调解工作的指导、督促和协调；负责组织实施县政府行政行为的听证事项，对乡镇政府和县政府各部门听证行为进行指导、监督；参与审核县政府对外重大合同、合作协议；负责全县依法行政理论与实践的研究和交流，组织依法行政工作培训和本系统干部培训，开展政府法制宣传、咨询工作；协助审核县政府信访复核意见；办理本单位有关涉法、涉诉的信访事项；承办县政府交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

县人民防空办公室：

主要职责是：贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家关于人民防空工作的方针、政策；拟定全县人民防空工作的规范性文件，经批准后组织实施。根据全县国民经济和社会发展计划以及国防建设需要，编制全县人民防空事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。参与人民防空建设与城市建设相结合的规划制定和审查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，组织开展人民防空执法；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；指导群众防空组织建设和训练工作。负责制定人民防空通信、警报建设规划，组织人民防空通信、警报网的建设和管理；协调有关部门保障人民防空通信、警报网建设。组织管理人民防空工程建设；编制全县人民防空建设总体规划；对人民防空工程的维护管理进行监督检查；对城市建设中开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行指导和监督检查；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。制定人民防空教育计划，开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空基本知识和技能。管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设，承担县委、县政府赋予的应急救援任务。战时组织城市人民防空袭斗争，组织传递人民防空警报信号，发放人民防空警报音响信号，消除空袭和灾害后果；承办县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。编制在县政府办公室内部调剂。

屏山县公共资源交易服务中心职能职责：

（一）贯彻实施公告资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）制定公共资源交易现场管理规章制度，工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作。

（三）承担工程建设项目招投标、政府采购、国有产权、特许经营权出（转）让等公共资源交易现场服务和管理工作，受委托为土地矿业权出（转）让提供交易服务。

（四）承担公共资源交易中心服务中心信息技术平台建设和管理；按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务。

（五）查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

（六）建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价制度。

（七）负责项目交易现场监督管理工作。记录、制止、和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理。

（八）承办县政府交办的其他事项。

机关事务管理办公室职能职责：

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法规政策，拟定订全县机关事务的管理、保障、服务工作；负责对乡镇政府机关事务工作的指导。

（二）贯彻执行省、市机关后勤体制改革有关政策，制定县级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；制定县处级交流干部后勤保障服务标准；负责对县级各部门后勤服务工作的指导和监督。

（三）拟订全县公务车辆管理办法并指导实施；负责全县公务用车的编制核定、配备管理、更新处置工作；贯彻落实县委政府公务用车改革实施方案；负责全县党政机关和事业单位用地房产、办公用房日常管理工作；会同财政部门对县级机关事业单位公共资产进行评估、处置。

（四）负责县级公共机构节能能源管理工作。制定公共机构节能的有关制度、公共建筑节能改造计划并组织实施；负责节约能源工作监督、检查和考核评价。

（五）负责拟订县级机关国内公务接待的制度和标准，对执行情况开展监督检查；负责县委、县政府交办的重大活动的联络服务、公务接待工作；牵头负责正厅级领导来屏调研，配合各单位副厅级领导来屏调研的接待工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2018年行政编制数23名、实有19名，行政工勤编制数13名、实有10名，事业编制数44名、实有30名。长期临聘人员9人。借用人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入1612.7万元，其中：行政运行573.7万元、一般行政管理事务410.2万元、政务公开审批176.6万元、法制建设8万元、事业运行266.1万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出6.5万元、人民防空30万元、机构事业单位基本养老保险缴费支出69.9万元、行政单位医疗30万元、住房公积金41.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4720.8万元，其中：行政运行573.7万元、一般行政管理事务3547.2万元、政务公开审批136.5万元、法制建设8万元、事业运行266.1万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出18.5万元、人民防空29.8万元、机构事业单位基本养老保险缴费支出69.1万元、行政单位医疗30万元、住房公积金41.4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2018年我办预算编制基本支出部分严格按照编制口径逐一核对细化编制、对项目资金的申报按照往年实际发生结合2018年全年所需资金情况分项进行编制申报。

预决算编制情况。  

单位：万元

（二）执行管理情况。

2018年在项目资金的使用上我们按照项目事项及进度进行资金使用的支付管理。

一般行政管理事务结余40万元、政务公开审批结余***万元。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障情况。

行政运行支出573万元主要保障人员基本工资、津补贴等人员经费及机关正常运转所需要的基本支出。

一般行政管理事务支出3547万元元主要保障行政中心大楼运行及“智慧屏山”指挥中心的运行、全县公务车购置等支出。

政务公开审批136万元主要是保障政务服务中心的运转及基层便民服务中心的建设。

法制建设8万元主要是用于政府法律服务及政府诉讼案件。人民防空30万元主要用于人民防空工作经费。

机关事业养老保险缴费69万元主要保障在职机关工作人员养老保险缴费。

行政单位医疗30万元及住房公积金41万元主要用于保障职工的基本医疗及住房公积金缴纳。

（2）履行职能职责总体情况。

我办2018年在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕中心工作和年初目标任务，拼搏实干，各项工作取得了较好成效：

一是强化信息队伍建设，以乡镇和部门信息员为主体的信息工作队伍，延伸触角，拓宽渠道，强化培训提升，邀请市政府研究室信息科领导来屏开展政务信息写作培训，全面提升全县信息工作人员业务能力水平，强化信息约稿。针对省、市约稿和全县阶段性重点工作，及时约稿68次、100余篇，其中《屏山县创新推动紧密型医联体实体运行全力***“四看”难题》被省政府综合编入专报信息《宏观引领规范建设创新推动四川医联体有序发展》，获***领导批示。

二是利用行政效能建设，将目标任务完成情况纳入绩效考核，全年共采编上报政务信息400余条次，被各级政务信息刊物采用161条次，其中中省采用11条，完成全年目标任务的275%；市级转上报24条，完成全年目标任务的150%；市级采用126条，完成全年目标任务的126%。

三是强化督查问责。按照突出少数重点原则，将督办事项分为重点和专项督办事项，重点督办事项与目标绩效奖刚性挂钩。整合部门力量优化督查，对全县易地扶贫搬迁、非洲猪瘟防控等10余项重点工作开展了全覆盖现场督查。全年累计下发工作交办单231期1808项，按时办结率95％。

四是政务中心强化便民意识，推进“全天候”政务服务，公布“全天候”政务服务事项246项，延时服务时段办理业务14449件，为1万多名群众提供服务。设置“一窗受理、集成服务”综合窗口，不动产登记办理时限由15个工作日压缩至5个工作日。完善一体化平台2.0版信息，避免群众“来回跑”。推进乡镇便民服务中心建设，完成13个乡镇便民服务中心建设。在全县人大代表、政协委员满意度测评中，排名全县第一。

五是应急保障方面强化防灾避险培训演练组织全县155个学校7万余人开展防震、消防、住校生突发事件应急演练3次。开展地质灾害防灾避险演练300余次，发放地质灾害防治知识卡片5000余张、各类宣传手册共计3.5万余份，受教群众达8万余人。

六是推进政府法治建设。政府法制办审议重大行政决策345项，审查招商引资、政府采购等重大事项合同87件。推行行政应诉负责人出庭制，应诉率达100%。

七是做好后勤服务保障。高标准承办“***扶贫开发领导小组赴屏山县开展2018年脱贫攻坚督查”等大型会议32场，接待参会人员2300余人次。完成2批次16辆公务用车更换工作，为81辆应急保障车辆安装了终端定位设备。合理调整办公用房108间，清退违规使用办公用房5间。确保机关食堂、行政中心等有序运行。开展高楼火灾应急演练，顺利通过“国家节约型公共机构示范单位”创建验收。

八是信息公开方面加大政务公开力度。充实技术人员，落实经费保障，拓展公开渠道，增强公开实效，着力政府网站建设，公开信息12824条，完成全年任务数的160.3%；县政府信息公开目录公开信息8789条，完成市对县任务数的175.78%。“屏山发布”获“微政四川2018年度十佳区县政务新媒体”殊荣。

（2）机关厉行节约。

我办在管理上严格执行相关文件2018年三公经费支出情况：

会议费支出10万元比2017年减少7万元、公务车运行费用75万元比上年减少13万元、公务接待经费2万元比2017年减少10万元。机关因公出国（境）费用支出8万元、车辆购置费万元272万元、因公出国（境）与车辆购置费比2017年增加百分之百。

（3）机关节能降耗。

我办承担了行政中心办公大楼的一切后勤服务管理，2018年

行政中心办公楼水费支出21万元、电费支出367万元(含2017年财政调减部分)、燃气费支出40万元。

我办承担县级领导公务保障用车11辆全年燃油费支出30.2万元

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

我办2018年无专项预算项目支出。

（四）财务管理情况。

我办在财务管理、后勤保障等工作方面先后建立了《考勤、带薪休假及值加班管理制度》《后勤工作管理制度》《内部控制制度》《内部财务审计管理制度》《进一步规范财务管理的通知》《进一步加强后勤管理的通知》，文件对费用报销要求及流程、固定资产、办公物资购买及领用等方面进行了细化要求，保证财政资金的合理使用。

（五）绩效管理工作开展情况。

办公室按照财政工作部署安排，领导高度重视要求各具体负责项目股室对2018年财政预算资金的使用进行了梳理，进行了认真的绩效评价分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办对2018年整体预算支出绩效评价给予评价为：良。

（二）存在问题。

因2018年初未开展项目资金年初未实行绩效申报工作，在期中也就未对项目资金进行***评级工作

（三）改进建议。

暂无。

***2

屏山县人民政府办公室

2018年“智慧屏山”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）“智慧屏山”项目概况。

以“智慧屏山”指挥中心为依托，整合“应急+城管+天网”资源体系，抓实全县应急、防汛、城管、网格化社区、公安天网信息的收集、处理和派单，***信息处置情况。同时，综合利用单兵系统、前端***系统返回图像视频，与公安天网、水务水情监测、民政减灾、纪委会议视频系统资源共享，突出城管监控和应急值守智慧管理，全天候24小时信息收集、派分、指令下达、***处置的综合性指挥功能系统，加快城市管理从突击整治向长效管理转变、从传统管理向创新管理转变、从城市管理向城市治理转变，构建城市管理新格局。

（二）“智慧屏山”项目指挥中心工作经费。

用于保障“智慧屏山”指挥中心全天24小时，全年365天的日常办公所需办公用品、夜班补助、周末及节假日加班餐、培训、会务等经费开支。

“智慧屏山”指挥中心工作经费按照项目所需要的开支进行测算，财政批复资金15万元，符合项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据平台工作所需经费测算，财政批复资金15万元及时到位，并用于其必要运行维护和工作经费支出，支付依据合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

坚持财经工作基本原则，依据国家制定的各项财经法规和制度，强化办公室财务管理，严格按一票三签，依法合理落实报账，执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

一是实现对城市管理的早发现、早介入、早处理，提高城市管理效率；二是对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件信息收集与及时报送，杜绝信息延迟、滞留，为县领导提前介入和处置提供信息；三是对全县各部门、乡镇节假日值班情况进行抽查与上报，确保值守到位。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

数字城管共立案33924件、接乡镇、单位上报应急信息41件、抽查各乡镇、单位值班情况225次、被市上抽查值班情况7次、被省上抽查值班情况1次、接市、省各单位传真5件。同时，积极参与了中都8.16特大洪灾、彝族火把节、新年等重要事件的值班值守。

（二）目标质量完成情况。

实现对城市管理的早发现、早介入、早处理，提高城市管理效率；对自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件信息收集与及时报送，杜绝信息延迟、滞留；对全县各部门、乡镇节假日值班情况抽查到位，为领导掌握各部门、乡镇值班情况提供数据。

（三）目标进度完成情况。

2018年，指挥中心较好完成各项任务。

四、项目效益情况

数字城管的早介入为各涉及城市管理问题的部门提供数据、节约成本、杜绝了除下班时间外，周末或节假日无人管理的盲点，确保了全方位、全区域、全过程的城市管理。此外，通过应急平台对全县应急信息的收集与报送、自动存储，实现信息的高效流通、存储、转报和处置。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

一是对无法明确职能部门的城市管理问题派遣不及时。二是应急信息收集、报送存在事态后续发展情况跟进较差，续报不及时。

（二）建议。

一是对涉及城市管理问题的部门要建立有效的考核机制，明确争议问题处理办法。二是应急信息收集、报送增加值班人员专业知识培训、增强责任意识。

屏山县人民政府政务服务中心2018年12345市民自助服务终端机购买、运行及维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“12345市民自助服务终端机购买、运行及维护”经费项目主要用于保障全县12345市民自助服务终端机正常运行，为群众提供社保、医保、公积金等查询服务。

（一）项目资金申报及批复情况

2018年，我中心申报“12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费”项目预算资金47万元，县财政局批复预算资金42万元。

项目绩效目标

在全县15个乡镇便民服务中心、县政务服务大厅、县民政局、县国土资源局、县人民医院、县中医院和县妇幼保健院等人口集中点各安放一台12345市民自助服务终端机预计25台，为广大群众提供社保、医保、公积金等查询服务。

项目资金申报相符性

我中心严格按照每月1400元/台（其中：购买服务费每月1300元/台、系统运行维护费每月100元/台）申报“12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费”项目资金，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

我中心根据市政务服务中心要求各县区统一放置25台12345市民自助服务终端机的数量要求，申报购买服务费、系统运行维护费和终端机维修维护费。其中购买服务费每月1300元/台，25台全年共39万元；系统运行维护费每月100元/台，25台全年共3万元；全年25台12345市民自助服务终端机维修维护费5万元。即全年“12345市民自助服务终端机购买、运行及维护”资金计划为47万元。

2018年年初，县财政局已预算“12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费”42万元到我中心。

2.资金使用情况。

按照市政务服务中心工作要求，各县区应于每年年底前支付12个月（2017年7月——2018年6月）的12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费。我中心已于2018年11月向市财政局划拨2017年下半年至2018年上半年屏山县“12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费”，共计310800元。

项目财务管理情况

我中心建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票三签。经中心主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

项目组织实施情况

我中心按照“严格监管、落实责任”的原则，由便民服务股落实专人负责全县的12345市民自助服务终端机进行日常监督管理。每天定时检查终端机是否正常使用，出现故障及时报备并联系市政务服务中心维修。并严格按照市政务服务中心的各项要求对12345市民自助服务终端机进行管理。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

根据《宜宾市人民政府政务服务中心关于商请审核拨付12345市民自助服务终端相关费用的函》（宜政中心函〔2018〕88号）（***1）文件内容，我中心应划拨2017年7月1日—2018年6月30日期间应承担的12345市民自助服务终端建设及运行维护费用347200元。

但根据新安镇、中都镇、龙华镇便民服务中心12345市民自助服务终端机实际使用情况、《屏山县人民政府政务服务中心关于核减12345市民自助服务终端费用的请示》（屏政中心〔2018〕7号）（***2）和《宜宾市人民政府政务服务中心关于核定2017年7月—2018年6月屏山县12345市民自助服务终端使用费用的复函》（宜政中心函〔2018〕126号）（***3）等，最终市政务服务中心核定屏山县2017年7月1日—2018年6月30日期间应承担的12345市民自助服务终端建设及运行维护费用为310800元。

2018年11月，我中心已向市财政局划拨该笔资金。

（二）目标质量完成情况

全县15个乡镇和县城人口集中点均安放12345市民自助服务终端机，为市民提供方便、快捷的社保、医保、公积金等查询服务，极大程度地满足群众需求，切实提高群众满意度。

（三）目标进度完成情况

每年下半年，我局严格按时向市财政局支付屏山县12345市民自助服务终端机购买服务费、系统运行维护费及维修费。

四、项目效益情况

12345市民自助服务终端机的使用为全县群众提供查询社保、医保、公积金等服务。为群众带来极大便利，惠及民生，提高了群众对政府和社会的满意度。

五、问题及建议

存在的问题

由于王府井超市经营不善倒闭，其闲置的12345市民自助服务终端机现收存在我中心档案室。我县人口密集地均已全部放置12345市民自助服务终端机，故此台机器只能闲置。

相关建议

建议协助将闲置的一台12345市民自助服务终端机退还给市政务服务中心，提高资源使用效率。

屏山县人民政府办公室

无纸化平台项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）市无纸化平台简介（以下简称“平台”）。

随着移动互联网高速发展，智能手机快速普及，网上、移动办公已经成现代化办公发展主流趋势。平台于2008年建成，2015年实现全面升级，依托市电子政务外网（2018年完成市级网络升级改造）传输与使用，实现随时随地办公需要，达到减少纸质浪费，加快公文流转，从而突破时间和空间限制，极大提高工作效率和协同办公所需，成为政府办公不可缺少的最重要平台之一。

（二）平台工作经费主要构成。

一是用于保障平台所依托的政务外网核心设备（路由器、交换机等）24小时365天不间断的安全、高效、平稳运行经费，包含其存放地（机房）温湿度达标、网络、防雷、防电击及必要设备维护与维修等经费开支；二是保障县政府领导、县政府办公室领导及工作员所需的平台办公电脑、网络、移动存储等经费开支；三是继续加强平台在15个乡镇、39个政府机关的专题培训与业务指导，产生的会务、加班餐等经费支出。财政批复资金5万元，符合项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据平台工作所需经费测算，财政批复资金5万元及时到位，并用于其必要运行维护和工作经费支出。

（二）项目财务管理情况。

坚持财经工作基本原则，依据国家制定的各项财经法规和制度，强化办公室财务管理，严格按一票三签，依法合理落实报账，执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

一是为确保网站平台安全、平稳、高效运行，以单一来源方式，对网站进行安全防护升级改造（前后台分离）；二是购买必要平台电脑等设备，全力保障网上办公所需；三是继续保障网络通畅，确保平台传输畅通；四是通过电话、QQ、专题培训等形式，加大业务指导和培训力度。

三、目标完成情况

2018年，保障全县15个乡镇、39个政府机关共800余个账户及平台正常使用。

2018年，全县通过平台实现收文19895件（次），发文3172件；收到会议386次，发起会议84次；被平台曝光超期1775件（次）。

四、项目效益情况

2018年，全县平台使用效果良好，节约纸张10万余元，工作效率得到极大提升。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

平台依托电子政务外网传输，由于我县电子政务外网2006年建成，历经12年未升级和更换设备，网络设备和带宽逐步出现瓶颈，设备老化导致网络运行安全压力大。

（二）相关建议。

加快推进我县电子政务外网升级改造项目，提升访问速率和安全稳定性。

屏山县人民政府政务服务中心

乡镇便民服务奖励资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

“乡镇便民服务奖励资金”经费项目主要用于奖励2018年度最佳乡镇便民服务中心等基层便民服务先进单位。

（一）项目资金申报及批复情况

宜宾市人民政府政务服务中心《关于表扬2018年度最佳乡镇（街道）便民服务中心等基层便民服务先进单位和先进个人的通报》（宜政中心发〔2018〕153号）文件对屏山县乡镇便民服务中心标准化建设先进单位、最佳乡镇便民服务中心、最佳村便民服务代办点进行了通报表彰，并划拨了奖励经费246000元。

项目绩效目标

希望全市各级基层便民服务组织和广大基层便民服务工作者深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真践行以人民为中心发展思想，始终坚持以满足人民群众对美好生活的需要为目标，不断增强为民服务意识，对标一流、砥砺前行，切实提升“全天候”政务服务质量和水平，全面加强和改进基层便民服务工作，全力争创人民满意的一流工作业绩，力争为宜宾加快建成全省经济副中心做出新的更大贡献。

项目资金申报相符性

我中心严格按照市上文件精神和奖励标准兑现奖励经费，市上奖励标准为：乡镇便民服务中心标准化建设先进单位新建类奖励10万/个，改（扩）建类奖励5万/个，最佳乡镇便民服务中心奖励3万/个，最佳村便民服务代办点奖励2000元/个，我中心向县政府申报“乡镇便民服务奖励资金”246000元，申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

市政务服务中心要求我中心及时兑现基层便民服务先进单位的奖励经费，我中心于2019年2月向县政府申请该笔资金，县政府于2019年2月14日划拨给我单位乡镇便民服务中心奖励经费246000元，我中心于2019年2月15日及时将奖励经费划转给了受通报表彰的相关乡镇和代办点。

2.资金使用情况。

按照市政务服务中心文件精神，我中心划转给中都镇便民服务中心奖励经费10万元，划转给太平乡便民服务中心5万元，划转给锦屏镇便民服务中心、新市镇便民服务中心、龙溪乡便民服务中心各3万元，划转给屏山镇安上社区便民服务代办点、龙华镇稻田村便民服务代办点、书楼镇碾米社区便民服务代办点各2000元，共计划转奖励经费246000元。

项目财务管理情况

我中心建立严格规范财务管理制度，明确分管财务领导，对照项目资金管理办法，实行一票三签。经中心主任办公会审议通过后，将报销凭证、文件资料等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时进行转账。

项目组织实施情况

我中心按照“严格监管、落实责任”的原则，经中心主任办公会审议通过后，将相关申请等准备齐全，按程序由经办人员、财务人员、分管领导、主要领导分别审签后，及时向受表彰乡镇和代办点进行转账。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

根据《关于表扬2018年度最佳乡镇（街道）便民服务中心等基层便民服务先进单位和先进个人的通报》（宜政中心发〔2018〕153号）文件，市政务中心按照表彰乡镇个数和标准划拨了屏山县乡镇便民服务奖励资金，我中心在收到县政府划转的奖励资金后，于第二天就划转给了受表彰乡镇，保证了资金的及时到位。

（二）目标质量完成情况

全县各级基层便民服务组织和广大基层便民服务工作者深受鼓舞，在行业内掀起对标一流、争当先进的热潮，对全面提升“全天候”政务服务质量和水平，加强和改进基层便民服务工作，争创人民满意的一流政务服务中心起到促进作用。

（三）目标进度完成情况

对照上级要求，及时划转了奖励经费。

四、项目效益情况

对全面提升“全天候”政务服务质量和水平，加强和改进基层便民服务工作，争创人民满意的一流政务服务中心起到积极促进作用。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无。

相关建议

建议继续开展评选年度最佳乡镇便民服务中心等基层便民服务先进单位的活动，激发单位和个人干事创业的热情。

***：1.《关于表扬2018年度最佳乡镇（街道）便民服务中心等基层便民服务先进单位和先进个人的通报》（宜政中心发〔2018〕153号）

屏山县人民政府政务服务中心

2019年5月31日     

宜宾市人民政府政务服务中心

关于表扬2018年度最佳乡镇（街道）便民服务中心等基层便民服务先进单位和先进个人的通报

宜政中心发〔2018〕153号

各县（区）政务服务中心，临港经开区政务服务中心：

为进一步整体提升全市基层便民服务水平，根据相关规定，经认真考核考评，现决定对叙州区横江镇便民服务中心等40个乡镇（街道）便民服务中心标准化建设先进单位、江安县底蓬镇便民服务中心等29个最佳乡镇（街道）便民服务中心、翠屏区五粮液社区便民服务代办点等27个最佳村（社区）便民服务代办点、珙县恒丰乡便民服务中心彭治铨等29名乡镇便民服务标兵和高县庆岭乡桥坎村便民服务代办点包百秀等27名优秀便民服务代办员予以通报表扬（名单附后）。

希望全市各级基层便民服务组织和广大基层便民服务工作者深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真践行以人民为中心发展思想，始终坚持以满足人民群众对美好生活的需要为目标，不断增强为民服务意识，对标一流、砥砺前行，切实提升“全天候”政务服务质量和水平，全面加强和改进基层便民服务工作，全力争创人民满意的一流工作业绩，力争为宜宾加快建成全省经济副中心做出新的更大贡献！

***:2018年度乡镇（街道）便民服务中心标准化建设先进单位、最佳乡镇（街道）便民服务中心、最佳村（社区）便民服务代办点和乡镇便民服务标兵、优秀便民服务代办员名单

宜宾市人民政府政务服务中心

2018年10月27日   

***

2018年度乡镇（街道）便民服务中心标准化建设先进单位最佳乡镇（街道）便民服务中心最佳村（社区）便民服务代办点和乡镇便民服务标兵优秀便民服务代办员名单

（排名不分先后）

一、乡镇（街道）便民服务中心标准化建设先进单位（40个）

（一）新建类（28个）

屏山县：中都镇便民服务中心……

（二）改（扩）建类（12个）

屏山县：太平乡便民服务中心……

二、最佳乡镇（街道）便民服务中心（29个）

屏山县：锦屏镇便民服务中心   新市镇便民服务中心    龙溪乡便民服务中心……

三、最佳村（社区）便民服务代办点（27个）

屏山县：屏山镇安上社区便民服务代办点    龙华镇稻田村便民服务代办点

书楼镇碾米社区便民服务代办点……

四、乡镇（街道）便民服务标兵（29名）

彭相容（屏山县锦屏镇便民服务中心）  

严增秋（屏山县新市镇便民服务中心）

胡 林（屏山县龙溪乡便民服务中心）……

五、优秀便民服务代办员（27名）

李 琴（屏山县屏山镇安上社区便民服务代办点）

赵平珍（屏山县龙华镇稻田村便民服务代办点）

蒋维旭（屏山县书楼镇碾米社区便民服务代办点）……

2018年10月29日印发

屏山县人民政府办公室

2018年信息公开项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）信息公开平台概况。

严格贯彻落实《中华人民共和国信息公开条例》，紧紧围绕县委县政府重点工作和社会关注、群众关切的民生实事，完成网站年度信息公开目标任务13000条（其中：县政府门户网站8000条，县政府信息公开目录5000条），及重点领域信息公开2000条，全力保障公开平台安全运行，提高公开质量，确保公开实效所需运行维护、安全防护和办公经费开支。

（二）平台工作经费主要构成。

一是用于保障两个信息公开网站所依托的服务器、交换机、防篡改设备、网络等24小时365天不间断的安全、高效、平稳运行经费；二是用于保障网站安全所需必要的安全防护升级（包括：网站前后台分离、加防篡改软件）等经费开支；三是专题培训与业务指导，产生的会务、加班餐等经费支出。

信息公开项目经费按照项目所需要的开支进行测算，财政批复资金5万元，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

根据项目工作所需经费测算，财政批复资金5万元及时到位，并用于其必要运行维护与工作经费支出。

（二）项目财务管理情况。

坚持财经工作基本原则，依据国家制定的各项财经法规和制度，强化办公室财务管理，严格按一票三签，依法合理落实报账，执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

一是严格落实7*24小时值班值守制度，确保平台安全、平稳、高效运行；二是针对网站陈旧，安全风险高、断连率高等现状，结合当前网络安全形势日趋严峻，为有效解决年底前县政府门户网站迁移至市政府门户网站前安全运行，切实保障数据不被篡改，本着“安全第一，经济实用”原则，采取单一来源采购方式，对网站进行了安全防护升级发行，将网站前后台（数据库与Web前端）进行有效分离，并采取市政府网站防篡改软件（中创软件）进行防护，确保了网站运行相对安全。截至年底，断链发生率明显下降，访问速度显著提升，安全事故0件；三是继续加大对乡镇和部门业务指导和专题培训，确保公开水平不断提升。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2018年，县政府网站公开各类信息10023条，完成全年任务数的125.29%；县政府信息公开目录公开信息8285条，完成市对县任务数的165.7%，其中重点领域公开信息3512条，完成率175.6%。

（二）目标质量完成情况。

2018年，我县政府网站顺利通过上级普查达标，***，省政府办公厅，市信息公开与电子政务办公室通报批评0次。

（三）目标进度完成情况。

2018年超额完成各项任务，并取得了全市第四的较好成绩。

四、项目效益情况

极大方便群众查阅和办事，方便群众监督，拉近政府与群众距离，提高政府透明度，为推进政府法制进程贡献应有的力量。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在各级领导关心下，成功争取到我县政府网站，作为首批迁移至市政府网站集约化平台的区县政府网站，暂无存在的问题。

（二）相关建议。

重点加强信息内容安全，建议采取人工排错与采购智能软件排错相结合。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（以上报表电子表格上传附后）