中共珙县县委办公室2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中共珙县县委办公室是县委的工作部门，担负着为上级党委和县委服务，为各乡镇、各部门服务，为基层和人民群众服务的重要任务。

1.负责党的路线、方针、政策和县委决定事项的贯彻落实以及上级党委和县委重要工作部署的督查督办。

2.围绕上级党委和县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担部分县委日常文书的处理；审核部门代县委、县委办起草的文稿；负责上级和县委文件的分发、管理等工作。

3.负责县委各种会议的组织和部分会务工作；负责县委领导同志重要活动的组织安排和县委的有关接待工作。

4.负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责党政军领导机关及其要害部门机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

5.负责受理人民群众对县委和县委领导的来信来访，协调处理信访案件。

6.负责管理县委机关房产和其他固定资产，负责党群有关部门的行政事业经费预算和管理，管理、实施基建计划。

7.负责县委机关、宿舍区的社会治安综合治理和安全防范工作。

8.负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

9.负责组织协调县委机关的精神文明建设工作。

10.负责组织协调县委农村工作委员会办公室、县委政策研究室、县委保密委员会(县国家保密局)、县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)、县委党史研究办公室的有关工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)2017年主要工作

2017年是喜迎党的十九大胜利召开之年，是全面贯彻落实县第十四次党代会精神，大力弘扬和践行“攻坚精神”，确保转型发展、城乡统筹、交通建设、脱贫奔康“四大攻坚战”首战全胜的关键之年。我办的指导思想和工作思路是：以“五个坚持”重要要求为基本遵循，进一步强化“四个意识”，讲政治、顾大局、强责任、敢担当、优服务，更高效率统筹协调，更高水平参谋服务，更高质量督促落实，更高标准强化保障，努力建设学习型、服务型、效能型、和谐型、廉洁型“五型党办”，努力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，坚定不移推动中央、省委、市委和县委的各项决策部署落到实处、取得实效，加快推进“人民幸福的经济强县和绿色家园”建设。

二、部门概况

(一)内设机构

2017年部门预算中，包括县委办机关和县委机要局、县保密局、县史志办、县委政研室、县防邪办、县委县政府督查目标办、县台办、县网管中心、县委改革办、县依法治县办10个挂靠单位、县妇联、县团委、县直机关工委、县关工委4个代管部门。

(二)人员编制和实有数

县委办(含代管部门)编制数71名，其中：行政编制38名，参公编制18名，事业编制7名，工勤编制8名。实有职工56人，其中：行政人员31人，参公人员13人，事业人员6 人，工勤6人，缺编15人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为1129.68万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1129.68万元。安排支出预算1129.68万元，其中：基本支出589.71万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出449.22万元，商品和服务支出 91.70万元，对个人和家庭的补助支出48.79万元；项目支出539.97万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目43.48万元，事业类项目496.49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出995.89万元。主要用于：县委办机关、挂靠部门和代管部门的人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括党委信息化保障、县委重要会议保障、信息工作、保密工作、重点课题调研、党史研究、法治建设等项目。

(二)社会保障和就业支出67.61万元。主要用于：县委办机关、挂靠部门和代管部门基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出25.61万元。主要用于：县委办机关、挂靠部门和代管部门按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出40.57万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数58.95万元，较上年年初预算减少1%。其中：公务接待费21.71万元，公务用车购置及运行维护费37.24万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2017年安排公务接待费21.71万元，计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1%。主要原因是2016年公务用车改革后，我办公车数量减少和进一步加强公车管理，相应减少了公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我办保留公务用车5辆，均为一般公务用车。2017年安排公务用车运行维护费37.24万元，计划用于保障日常公务、督查督办、重点课题调研等需要。

***：***珙县委员会办公室2017年部门预算报表.xls