政协珙县委员会办公室关于2017年部门预算编制情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》有关规定，现将县政协办2017年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议四川省珙县委员会(简称珙县政协)是***领导的多党合作和政治协商制度下具有统一战线性质的组织，依法履行政治协商、民主监督、参政议政职能，利用政协组织人才荟萃、智力密集的优势，团结社会各界人士，开展视察调研活动，为党委、政府科学决策提供参考，发挥参谋、助手的作用。

二、部门概况

珙县政协机关共有4个内设正科级机构，包括政协办公室、提案办公室、经济社会工作办公室、调研室。

其中，县政协机关法人单位为珙县政协办，为一级预算单位，主要职责是根据县政协常委会工作安排，为全县政协委员、县政协常委会开展活动提供后勤保障、会务服务、组织协调等工作。

三、收支预算总体情况

2017年县政协办收入预算总额为544.44万元，其中：当年一般公共财政拨款收入544.44万元。

2017年县政协办安排支出预算为544.44万元，其中：基本支出273.28万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括工资福利支出208.25万元，商品和服务支出43.***万元，对个人和家庭的补助支出21.38万元；项目支出271.16万元，主要用于县政协为完成特定的行政工作任务的支出，包括运转类项目17.***万元，事业类项目253.52万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年预算安排支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)一般公共服务支出484.09万元。主要用于县政协机关人员工资、日常运转以及履行政协职能而安排的年度项目支出，主要包括召开政协珙县第十届委员会第二次全体会议，编辑出版《文史资料》、《珙州艺苑》、《文史资料》，开展专题视察、专题调研、民主评议等。

(二)社会保障和就业支出31.63万元。主要用于县政协机关按照规定标准为在职人员缴纳的养老保险缴等。

(三)医疗卫生支出9.73万元。主要用于县政协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

(四)住房保障支出18.98万元。主要用于县政协机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数为25.62万元，较上年年初预算减少1%。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费6.99万元，公务用车购置及运行维护费18.63万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少1%。主要原因是2016年公务用车改革后，加强公务用车管理，相应减少公务用车燃油、维修等方面费用。目标，我部门保留公务用车4辆，全部为一般公务用车。2017年安排公务用车运行维护费18.63万元。

***：政协珙县委员会办公室2017年预算公开报表

政协珙县委员会办公室

2017年1月18日