2019年度四川省珙县交通运输局部门决算

　　目录

　　公开时间：2020年10月29日

　　第一部分部门概况 4

　　一、基本职能及主要工作 4

　　二、机构设置 5

　　第二部分2019年度部门决算情况说明 6

　　一、收入支出决算总体情况说明 6

　　二、收入决算情况说明 6

　　三、支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

　　十、预算绩效情况说明 .................................13

　　十一、其他重要事项的情况说明 18

　　第三部分名词解释 20

　　第四部分*** 24

　　***1 24

　　***2 28

　　第五部分附表 34

　　一、收入支出决算总表 34

　　二、收入总表 34

　　三、支出总表 34

　　四、财政拨款收入支出决算总表 34

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

　　十三、国有资本经营预算支出决算表 34

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。负责全县道路（含水路）交通建设、管理、养护、运输、安全工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、2019年我局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，着力对外交通主骨架构建，整体推进县乡公路路网发展，坚持农村通达通畅建设，尽力打破山区地形限制和改善交通区位边缘现状。2019年对未来交通运输发展意义重大，主要做了以下工作：加快推进S436巡观路升级改造，截至目前，已基本完成全线新改线路基建设，开工了油坊湾桥、上罗中桥、黑水河1号桥、南广河1号桥等桥梁工程建设。

　　2、加快 S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建项目，包含我县S436巡场至玉和段、将军坡至黑灯坳段，S312罗渡至曹营段、杨叉湾至悬棺段等四条省道升级改造，目前，已开工建设S312罗渡至曹营段、杨叉湾至悬棺段，罗曹路完成水泥稳定碎石基层摊铺4.2公里，杨悬路正在进行基础处治，同步开展S436将军坡至黑灯坳段施工准备工作。

　　3、加强宜威高速公路前期对接，优化5条连接线工程，构建快速交通路网结构。已与市交通运输局、高县政府联合向市政府请求增加高县复兴互通至珙县巡场镇（G246）约5公里的一级公路连接线，同时纳入宜威高速同步建设；珙泉至宜叙高速双河互通、恒丰至S436巡观路等4条连接线项目。以宜昭、宜叙高速为中心，同步规划珙泉至宜叙高速双河互通连接线、恒丰至S436巡观路连接线、孝儿至宜彝高速焦村互通连接线、宜威高速洛亥互通至王家等4条连接线工程。目前，正在进行项目可研编制，待宜威高速公路项目启动后，进一步完善方案，逐步实施。二、机构设置

　　珙县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，事业单位为珙县农村公路建设项目中心，纳入珙县交通运输局2019年决算编制范围。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计13337.67万元。与2018年相比，收入总计增加6096.67万元，增长84.20%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　2019年度支出总计13995.18万元。与2018年相比，支出总计增加7440.34万元，增长113.51%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计13337.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12537.67万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入800.00万元，占6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计13995.18万元，其中：基本支出805.51万元，占5.76%；项目支出13189.67万元，占94.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计14023.83万元。与2018年相比，收入总计增加6782.83万元，增长93.67%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　2019年财政拨款支出总计14023.83万元。与2018年相比，收入总计增加7468.99万元，增长113.95%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出12519.18万元，占本年支出合计的89.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加62***.34万元，增长100.15%。主要变动原因是工程类项目增多、费用增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出12519.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.19万元，占0.16%；卫生健康支出（类）9.24万元，占0.07%；农林水支出（类）4169.51万元，占33.31%；住房保障（类）支出12.43万元，占0.1%；交通运输（类）支出8298.19万元，占66.28%；灾害防治及应急管理支出（类）9.62万元，占0.08%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为12519.18万元，完成预算100%。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4169.51万元，完成预算100%。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为556.37万元，完成预算100%。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为880.60万元，完成预算100%。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为226.98万元，完成预算100%。

　　10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。

　　11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为103.80万元，完成预算100%。

　　12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为50***.34万元，完成预算100%。

　　13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为385.66万元，完成预算100%。

　　14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为415.13万元，完成预算93.55%。原因为公交车成品油价改革补贴有额度结余，已在2020年年初划拨给运管所。

　　15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为22.71万元，完成预算100%。

　　16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）对车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为482.00万元，完成预算100%。

　　17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为132.00万元，完成预算100%。

　　18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为26.47万元，完成预算100%。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%。

　　20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为9.62万元，完成预算100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出805.51万元，其中：

　　人员经费770.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费35.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数小于预算数持平的主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.81万元，占69.53%；公务接待费支出决算4.30万元，占30.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9.81万元。主要用于交通工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出4.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是严格执行八项规定。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，535人次（不包括陪同人员）共计支出4.30万元，具体内容包括：迎检上级检查、区县交叉检查，交通工程建设等相关工作。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出800万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公交车票价补贴、农村公路养护费、项目建设管理费三个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展；加强和规范全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务；促进了S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目并提供经费保障。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“公交车票价补贴”农村公路养护费”“项目建设管理费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.公交车票价补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数244.80万元，执行数为235.80万元，完成预算的96.32%。通过项目实施，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　2.农村公路养护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数205.48万元，执行数为226.98万元，完成预算的110.46%。通过项目实施，为加强和规范全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展。发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　3.项目建设管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，为S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目的顺利开展和15个相关工程人员产生的费用建设提供经费保障，发现的主要问题：一是规章制度还有待完善，二是项目绩效目标编制明确、量化还有待完善。下一步改进措施：一是进一步完善规章制度，二是进一步完善项目绩效目标的编制和量化。

　　

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对公交车票价补贴项目、农村公路养护经费、项目建设管理费项目开展了绩效评价，《公交车票价补贴项目2019年绩效评价报告》、《农村公路养护经费项目2019年绩效评价报告》、《农村公路养护经费项目2019年绩效评价报告》、《项目建设管理费项目2019年绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，珙县交通运输局机关运行经费支出35.51万元，比2018年增加1.16万元，增长3.38%。主要原因是严格控制八项经费，但工程项目增多导致经费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，珙县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，珙县交通运输局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员的基本养老保险支出 。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政单位基本医疗保险缴费。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业单位基本医疗保险缴费。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于其他医疗保险缴费。

　　14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村公路硬化支出。

　　15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于行政单位基本支出。

　　16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于灾毁重建支出、公路安保工程、客运站建设支出。

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指用于农村公路养护经费支出。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指用于道路基础设施建设支出。

　　19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于其他对企事业的补贴。

　　20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指用于农村公路硬化支出。

　　21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指用于灾毁重建、工程项目支出。

　　22.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指用于其他对企事业单位的补贴。

　　23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:指用于其他对企事业单位的补贴。

　　24.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用于灾后保通抢修项目工程支出。

　　25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于其他对企事业单位的补贴。

　　26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于应急抢险相关支出。

　　27.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:指用于灾后重建相关支出。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金缴存。

　　29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***

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　　珙县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　珙县交通运输局属一级预算行政单位。下属事业单位1个，财务未独立核算。

　　（二）机构职能。

　　负责全县道路（含水路）交通建设、管理、养护、运输、安全工作。

　　（三）人员概况。

　　珙县交通运输局行政编制15人，在职9人，下属单位农村公路建设项目中心编制6人，在职6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年本年收入合计13337.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12537.67万元，占94.00%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占6.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年本年支出合计13995.18万元，其中：基本支出805.51万元，占5.76%；项目支出13189.67万元，占94.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系总体目标，扎实推动“项目年”重大部署落地落实、交通扶贫攻坚“头等大事”再创佳绩、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、交通运输服务水平再上台阶、智慧交通和绿色交通发展取得突破、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等方面重点工作，当好经济社会发展先行官，服务国家和省重大发展战略，努力建设人民群众满意交通。

　　（二）专项预算管理。

　　完成2019对全县公交车的票价补贴；完成2019对全县公路养护经费；完成项目建设管理费。

　　（三）结果应用情况。

　　通过政府在财政上的支持，保障公交公司在低票价情况下仍能维持运营，建立科学的补贴标准和长效机制，切实落实"公交优先"战略；促进农村公路建设发展，以公路发展带动产业发展，为农村公路建设提供资金保障；促进交通项目建设顺利开展，为工程人员提供经费保障。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　公交车票价补贴在倡导低碳出行，在节约能源、保护环境方面发挥了巨大的作用，为全县人民的交通出行带来了便利。农村公路养护费促进农村公路建设发展，以公路发展带动产业发展，让农村公路养护科学化、程序化；项目建设管理费推动了工程项目的顺利开展，为工程人员提供了经费保障。

　　（三）存在问题。

　　1、对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2、对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3、运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　（四）改进建议。

　　1、提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的“指挥棒”。

　　2、不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3、畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　
       ***2

　　2019年珙县公交车票价补贴项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　珙县公交车票价补贴项目是划拨芙蓉公交公司33台车及长锋公司公交车2台的公交补贴款。从2015年开始实施，按照三年一定的计划，每年按照文件要求的规定金额划拨资金，并快速地全面完成实施计划。该项目从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面满意度都较高，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　（二）绩效分析

　　1.项目决策

　　为全县人民的出行提供了便利和实惠。

　　2.项目管理

　　珙县巡场芙蓉公司33台公交车，每台每月补贴6000元，珙县珙泉长锋公司2台公交车，每台每月补贴3000元，每半年将钱划入运管所，由运管所划入公交车公司。

　　3.项目绩效

　　通过政府在财政上的支持，保障公交公司在低票价情况下仍能维持运营，建立科学的补贴标准和长效机制，切实落实"公交优先"战略，促进公交公司的积极性，对县城老年人和学生的优惠让群众很满意，真正地做到了让群众得实惠，促进整个县城公交行业的发展。

　　三.存在主要问题

　　1.对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2.对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3.运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　四、相关措施建议

　　1.提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的“指挥棒”。

　　2.不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3.畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　2019年珙县农村公路养护费项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　珙县农村公路养护费是为加强和规范全县农村公路建设和养护管理工作，全面完成农村公路建设和养护管理任务而开展的项目，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　全面完成农村公路建设和养护管理任务，针对农村公路养护资金存在的问题，不断完善农村公路养护管理体制，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾

　　2、项目管理

　　全年完成县道养护187.2公里、乡道养护337.9公里、村道养护950.7公里的养护任务，每半年拨付各乡镇一次，全年共拨付226.98万元。

　　3、项目绩效

　　成本指标上，全年完成县道养护187.2公里，根据养护管理难度每年每公里补助5000元至10000元、乡道养护337.9公里，每年每公里补助2500元、村道养护950.7公里的养护任务，村道每年每公里补助1000元；社会效益上，缓解农村公路养护资金与农村公路快速发展之间的矛盾，逐步实现农村公路正常化，规范化养护，实现农村公路的全面协调可持续发展；满意度上，管理部门和经费使用者都比较满意。

　　三、存在主要问题

　　1、对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2、对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3、运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　四、相关措施建议

　　1、提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的“指挥棒”。

　　2、不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3、畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　2019年项目建设管理费支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　项目建设管理费是为S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目的顺利开展和15个相关工程人员产生的费用建设提供经费保障而实施的项目。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　为S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目的顺利开展和15个相关工程人员产生的费用建设提供经费保障

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　为S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建、S436巡观路升级改造等项目的顺利开展和15个相关工程人员产生的费用建设提供经费保障，促进工作开展。

　　2、项目管理

　　S436巡玉路升级改造工程等四条省道改建30万元/年，S436巡观路升级改造等项目的顺利开展30万元/年。全年共计60万元。

　　3、项目绩效

　　成本上，两个工程项目分别30万元，全年共计60万元；社会效益上，促进工程项目的顺利开展并为工程人员提供经费保障；满意度上，管理部门和经费使用者都很满意。

　　三、存在主要问题

　　1、对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。

　　2、对绩效考核的重要性认识不足，认识存在偏差，制定和实施缺乏认识基础。

　　3、运用结果有缺乏合理性的地方，执行力有待加强。

　　四、相关措施建议

　　1、提高认识，加强领导，充分认识到绩效考核是引领科学发展、可持续发展的“指挥棒”。

　　2、不断完善绩效考评体系建设，增强其科学性和可操作性。

　　3、畅通沟通渠道，提高对绩效考核的认同感。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表