广元市交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2．拟订全市交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。

4．承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5．负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6．承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9．负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10．承担市政府公布的有关行政审批事项。

11．承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年交通运输重点工作

2020年，全市交通运输系统将紧紧围绕构建内联外畅、通江达海、辐射甘陕、融入亚欧的进出川门户型综合交通枢纽目标，紧扣全面建成小康社会目标任务，进一步扩大交通项目投资、提升运输服务水平，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为我市打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官当好先行。2020年，预计全市交通运输系统建设计划完成投资125亿元，比2019年增长10.6%。其中，市本级计划完成42.6亿元，比2019年增长9%。全面完成交通脱贫攻坚任务，实现全市所有乡镇和建制村通硬化路和通客车率达100%，乡镇客运站和建制村招呼站全覆盖，全面完成“十三五”规划各项目标任务，杜绝较大以上交通运输安全责任事故，群众对交通运输工作的满意度进一步提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入市交通运输局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．市交通运输局本级

2．市公路管理局（现市公路建设服务中心）

3．市道路运输管理局

4．市公路路政管理处

5．市交通工程质量监督站

6．市交通运输指挥中心

7．市交通建设工程造价管理站

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算3807.56万元，较2019年增加287.18万元，增长8.15%。收支总预算增加的主要原因是：根据预算编制口径，2020年部门预算需编制职工目标奖及离退休人员生活补助，导致人员支出及对个人和家庭的补助增加。,收入包括：一般公共预算当年拨款收入3807.56万元；支出包括：一般公共服务支出3226.35万元、社会保障和就业支出371.38万元、住房保障支出209.83万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款3807.56万元，比2019年预算数3520.38万元增加287.18万元，增长8.16%。增加的主要原因是2020年部门人员支出及对个人和家庭的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3226.35万元，占84.74%；社会保障和就业支出371.38万元，占9.75%；住房保障支出209.83万元，占5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

市交通运输局2020年部门预算基本支出预算3420.08万元，部门专项项目预算387.48万元（明细项目见附表）。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2020年部门基本支出预算3420.08万元，其中：人员支出2833.99万元、公用支出586.09万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2020年部门“三公”经费预算61.59万元，其中：公务用车运行维护费50.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运维费50.7万元）、公务接待费10.89万元。较2019年预算下降8.75%，主要原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

七、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运输局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市交通运输局2020年机关运行经费586.09万元，其中：办公费27.58万元、印刷费2.5万元、手续费0.2万元、水费7.1万元、电费14.7万元、邮电费21.78万元、物业管理费41.36万元、差旅费100.28万元、维修（护）费8.7万元、会议费4.7万元、培训费4.9万元、公务接待费10.89万元、劳务费19.5万元、工会经费18.67万元、福利费27.25万元、公务用车运行维护费50.7万元、其他交通费165.68万元、其他商品服务支出59.6万元。

（二）政府采购情况

市交通运输局2020年部门政府采购预算12.53万元，其中：市交通运输局办公设备购置经费7.53万元；市道路运输管理局办公设备购置经费1.5万元，智慧交通信息网络建设经费3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：应急保障用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于执法执勤，单价50万元以上通用设备23台（套），没有单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，将对选取的30个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对30个项目开展绩效目标完成情况梳理填报。（明细项目见附表）。

十、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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  广元市交通运输指挥中心项目绩效目标批复表.xls

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  广元市交通工程质量监督站项目绩效目标批复表.xls

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  广元市交通运输局项目绩效目标批复表.xls

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  广元市公路路政管理处项目绩效目标批复表.xls

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  市交通运输局2019年部门预算批复表.xls

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  广元市公路建设服务中心项目绩效目标批复表.xls

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  广元市交通建设工程造价管理站项目绩效目标批复表.xls

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  广元市道路运输管理局项目绩效目标批复表.xls