浠水县扶贫办2020年度部门预算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、部门主要职能

　　1、拟订全县扶贫开发和老区建设工作的规范性文件，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

　　2、协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题;指导乡镇开展扶贫开发工作，总结推广其典型经验。

　　3、负责全县扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目审核申报。会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其他扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行***检查和督办落实，负责扶贫开发项目库的建立。

　　4、负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作的指导协调和检查督办。

　　5、组织协调县直部门对口帮扶工作;联系县老区建设促进会等社会团体参与扶贫济困活动。

　　6、负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”组织协调和宣传工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

　　7、 指导全县贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;

　　8、 承担县扶贫开发领导小组、县扶持革命老区建设委员会的日常工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入浠水县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制范围的预算单位包括县扶贫办本级机关及县老促会办公室、信息监测中心。

　　三、部门人员构成

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室总编制18人，财政供给28人，其中，在职在编在岗人员18名，1名为军转技术九级(工资待遇比照正县级)、1名正科、3名副科、13名科员(1名三支一扶人员);退休人员10名，其中正科级退休4名、副科级退休3名、科员退休2名、技师退休1名。

　　第二部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年度部门预算总收入237.85万元，其中：财政拨款(补助)收入237.85万元。2020年度部门预算总支出237.85万元，主要包括一般公共服务支出212.85万元，项目支出25万元。其中，“三公”经费预算数为：公务接待0.3万元、公务车维护费0万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算237.85万元。其中：(1)本年预算237.85万元，比2019年预算增加90.66万元，增加61.59%，主要原因是：一是2019年我办新调入人员6人，二是项目支出预算增加10万元。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出212.85万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出25万元。主要用于老促会办公室办公经费及扶贫开发信息监测中心办公经费等。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出212.85万元。其中：

　　(一) 人员经费1***.05万元。包括：

　　工资福利支出1***.05万元，主要用于：在职人员基本工资58.48万元、津贴补贴34.79万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.47万元、基本医疗保险9.5万元、职业年金缴费8.74万元、绩效工资18.83万元、住房公积金13.11万元等。

　　(二) 公用经费23.4万元。主要用于：办公费1.87万元、印刷费0.85万元、水费0.34万元、电费0.85万元、邮电费1.19万元、物业管理费0.10万元、差旅费4.46万元、维修(护)费0.85万元、会议费3万元、培训费0.85万元、公务接待费0.3万元、装备购置费1.36万元、工会经费1.95万元、福利费2.43万元、其他商品和服务支出3万元。

　　(三) 不可预见费25.4万元。主要用于包括老干慰问、文体活动以及弥补单位公用经费不足等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车运行维护费0万元;(3)公务接待费0.3万元。2020年“三公”经费预算是2019年度的60%。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，浠水县人民政府扶贫开发办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算237.85万元。比2019年预算增加90.66万元，增加61.59%，主要原因是：一是2019年我办新调入人员6人，二是项目支出预算增加10万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算237.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.85万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算237.85万元，其中：基本支出212.85万元，占89.49%;项目支出25万元，占10.51%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关1家行政单位、1家全额拨款事业，单位的机关运行经费23.4万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计23.4万元。包括：货物类12.54万元，服务类10.86万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门没有公务用车。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款18.83万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　(五)县级扶贫资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本单位无县级扶贫资金使用。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本大逆不道养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

***：1、浠水县财政局2020收支预算总表.xlsx_(024)浠水县人民政府扶贫开发办公室.xlsx

　　浠水县人民政府扶贫开发办公室